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1、泓域咨询 / 江阴预制菜项目评估报告江阴预制菜项目评估报告xx（集团）有限公司目录第一章 项目概况8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析12主要经济指标一览表14第二章 项目背景及必要性17一、 居民收入增加，家庭消费场景重构17二、 政策利好规范行业发展19三、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升20第三章 项目投资主体概况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨2
2、7七、 公司发展规划27第四章 行业、市场分析34一、 冷链物流配送能力制约企业发展，囿于区域难突破34二、 供给端：蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜34第五章 选址方案分析39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价46第六章 建筑工程说明48一、 项目工程设计总体要求48二、 建设方案49三、 建筑工程建设指标50建筑工程投资一览表50第七章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第八章 运营模式60一、 公司经营宗旨60二、 公司的目标、主要职责60三、 各部门职责及权限61四、
3、 财务会计制度64第九章 节能方案70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表71三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十章 原辅材料供应及成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十一章 项目环境保护75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 环境管理分析80八、 结论及建议81第十二章 进度规划方案83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保
4、障措施84第十三章 投资计划方案85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 项目经济效益97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106
5、第十五章 项目招投标方案108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求108四、 招标组织方式109五、 招标信息发布109第十六章 总结评价说明110第十七章 附表附录112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表119项目投资现金流量表120本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板
6、化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称江阴预制菜项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资
7、费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、
8、编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景2
9、019年我国餐饮行业收入4.67万亿元（+9.4%），其中食材占比约30%-35%，餐饮食材规模约1.4-1.6万亿。从日常居民消费来看，家庭消费食材预计是餐饮消费3-4倍。B端+C端食材合计，预计总体食材规模5-6万亿。目前国内预制菜市场规模为3000亿元左右，占食材总体比重尚未达到10%。从长期趋势来看，参考与中国饮食结构类似的日本市场，预制菜品占比达到60%以上。2019年中国家庭户均消费半成品菜市场规模大概只达到日本2004年家庭户均消费5%。我国预制菜行业在2025年有望实现万亿以上规模。加快转型升级，在增强区域综合实力上有新突破坚定不移狠抓实体经济，着力深化产业强市建设，全面提升重
10、点产业在全球供应链、产业链、价值链中的地位和优势，加快构建自主可控的现代产业体系。放大产业特色优势。引导传统产业加快应用新技术、新工艺、新装备、新材料，落实固定资产加速折旧、进口设备免税等支持政策，持续提升主导产业发展水平。不断壮大新兴产业，确保新兴产业产值占规上工业产值比重提高0.5个百分点。加快发展新经济，力争年内新增各类总部企业6家、“上云企业”100家。大力推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级，确保规上服务业营业收入增长8%。持续深化文体旅融合发展，引进和培育一批文化骨干企业，办好第十六届中国徐霞客国际旅游节，实现旅游总收入300亿元以上。大力推进
11、农业产业提质增效、融合发展，确保完成农田连片整治8000亩，创成国家级渔业健康养殖示范县。强力攻坚重大项目。全面重构招商体系、健全招商网络、建强招商队伍，扎实推进产业链招商、驻点招商，加快引进一批超50亿元、超百亿元重特大项目。探索建立项目招引的全链条投资基金体系，打造覆盖企业全生命周期的金融服务模式，推动各类资源向新兴产业领域倾斜，努力在招大引强、招优引新、招急引缺上实现新突破。推进“千企技改”重点工程，全年实施重点技改项目100个以上。完善重点项目跟踪服务督导机制，推动环普产业园、中新智地等项目开工建设，确保中芯长电二期、远景动力智能电池一期等项目竣工达产。鼓励民间资本投向重大基础设施、社
12、会民生、生态环保等领域，着力增强产业发展的支撑力。加大专项债券申报和中央预算内投资、中央财政专项争取力度，落实项目资本金调整政策，确保列入年度计划的政府投资项目全部开工。培育壮大骨干企业。支持骨干企业持续做强做精，加快打造一批行业领军企业，不断壮大各类“500强”企业群体。完善中小企业公共服务体系，加快中小企业“专精特新”发展，着力培育更多“隐形冠军”企业。支持企业实施智能化改造、数字化升级，新增省级智能制造示范车间5个。推进新桥镇智能制造示范镇建设，力争建成海澜国家级工业互联网平台。开展国家级、省级先进制造业和现代服务业深度融合试点工作，着力培育一批税收超亿元服务业重点骨干企业，年内新增“两
13、业融合”龙头企业1家。加快“江阴板块”高质量发展，新增境内外上市企业5家以上，其中科创板12家。加强现代农业园区建设，确保新增无锡市级以上示范家庭农场10家、农业龙头企业2家。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约19.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨预制菜的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10858.06万元，其中：建设投资8288.93万元，占项目总投资的76.34%；建设期利息105.92万元，占
14、项目总投资的0.98%；流动资金2463.21万元，占项目总投资的22.69%。（五）资金筹措项目总投资10858.06万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）6534.96万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4323.10万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：23700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：18447.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：3844.98万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.05%。5、全部投资回收期（Pt）：5.10年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8255.12万
15、元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积25091.721.2基底面积8233.551.3投资强度万元/亩421.702总投资万元10858.062.
16、1建设投资万元8288.932.1.1工程费用万元7185.962.1.2其他费用万元904.572.1.3预备费万元198.402.2建设期利息万元105.922.3流动资金万元2463.213资金筹措万元10858.063.1自筹资金万元6534.963.2银行贷款万元4323.104营业收入万元23700.00正常运营年份5总成本费用万元18447.406利润总额万元5126.647净利润万元3844.988所得税万元1281.669增值税万元1049.6910税金及附加万元125.9611纳税总额万元2457.3112工业增加值万元8257.2313盈亏平衡点万元8255.12产值14
17、回收期年5.1015内部收益率27.05%所得税后16财务净现值万元6825.23所得税后第二章 项目背景及必要性一、 居民收入增加，家庭消费场景重构经济发展带来居民饮食结构改变，食材消费增加，消费者预制菜购买能力提高。数据显示，粮食与肉类和蔬菜之间存在一定替代性。2013-2020年我国居民人均粮食消费量持续下降，而肉类人均消费量持续上升。2019年因为非洲猪瘟影响生猪供应量大幅下降，我国居民人均肉类消费量下降至26.9kg/人，与此同时人均粮食消费量上升至130kg/人。从消费结构来看，随着经济发展，米面等粮食消费下降，肉禽蔬菜和休闲零食等消费占比上升。经济发展带来居民饮食结构改变，从整体
18、上推动食材行业增长。人均粮食消费量不断下降，主要由于人口增加以及国民的膳食结构更加趋于合理。粮食谷物消费占比从2013年41.09%下降至2020年35.12%，瓜果类和肉类、乳类等食品消费占比均有提升。我国家庭结构呈现出“小型化”趋势，对应众多消费新场景。随着我国城镇化率不断提高，生育政策和城乡户籍几经调整。第七次人口普查数据显示2020年我国平均每个家庭户的人口为2.62人，首次跌破3，较2010年减少0.48人，“一家三口”传统家庭模式被打破。家庭规模收缩，二人家庭、单身家庭数量明显增加。相对于大家庭来说，小型家庭的劳动成本相对较高，一日三餐简单化、便捷化的需求上升推动预制菜消费迎来新热
19、潮。快节奏的生活及工作压力，使家庭劳动社会化趋势更加明显。经济快速发展带动人均可支配收入提升，但也挤压居民正常休闲时间、加快生活节奏，导致职场人缺乏足够时间和精力去制作三餐，对预制菜需求上升。同时，人口结构变化使得劳动人口比例在逐渐下降，2019年15-59岁劳动人口占比已经降至65.09%，相较于2011年下滑4.71pct，劳动人口总数减少约3000万人。对于新增劳动力需求加大。两方面共同作用，导致我国家务劳动社会化趋势明显，家庭劳动力投入到社会工作以及家庭劳动外包需求大幅增加。年轻人烹饪技术下降是推动预制菜等便捷食品发展的主要因素。在年轻消费群体中，80后已经成为家庭中坚力量、90后开始
20、组建家庭、00后逐渐走向工作岗位，Z世代正在迅速成长为消费新引擎。由于家庭结构因素影响，80后普遍生活在独生子女家庭中，父母对独生子女照顾程度显著高于其他代际，年轻群体烹饪意愿和烹饪技术普遍低于其他年龄段人群。数据显示，一线城市的新中产群体每个月下厨次数不超过15次，平均2天下厨一次。烹饪频次的下降，也降低烹饪熟练度和烹饪热情。而预制菜的出现，大大增强烹饪便捷性、提高厨房成就满足感。女性就业人数稳步增长。2020年城镇单位女性就业人员为6779.4万人，比2010年增加1917.9万人，增长39.5%，女性就业人员占全社会就业人员比重为43.5%，近五年女性就业人员占比均保持在40%以上，较上
21、个十年平均提高6个百分点。研究生女性所占比重持续上升，2019年超过半数。更多女性选择读书深造、走出家庭进入职场，客观上使得家庭烹饪时间缩短。不要花费太多时间与精力，但能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪的一大选择。二、 政策利好规范行业发展居民收入上升推动饮食消费升级，食品行业市场规模不断扩大。为推动我国预制菜行业发展，近年来国家陆续出台一系列法律法规，对食品生产、加工、流通环节进行规范，并建立了食品安全追溯机制。食品制造产业加快跃向万亿级，同时壮大绿色食品产业链。包括中华人民共和国食品安全法中华人民共和国产品质量法食品生产许可管理办法关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定等。同时
22、国家也通过立法加强消费者权益保护，对企业商业特许经营活动进行规范。法律法规的出台维护市场秩序，促进行业健康良性发展。三、 连锁餐饮标准化扩张带动预制菜B端需求提升中国连锁经营协会数据显示，疫情期间90%以上餐饮企业发力外卖产品，其中91.6%企业出售半成品和预包装食品。对餐饮企业而言，使用预制菜能够降低高昂的租金和人力成本，节约70%-80%餐厅后厨空间，提升餐厅整体坪效、提高食品出品效率，通过标准化流程确保味道和品质稳定。同时有效缓解困扰餐饮行业租金高、人工成本高、食材成本高和毛利润的“三高一低”难题。未来国内预制菜市场有望保持CAGR20%高速增长，预计2023年突破5000亿元。其中销售
23、渠道85%以上集中于B端，渗透率达到8%左右。伴随国内外卖市场火热、冷链物流和连锁餐饮发展，到2025年预制菜B端采购规模有望达到6500亿元以上。B端餐饮企业对预制菜需求增加。预制菜产品选择多元化，量产、标准化生产更能保证口味的稳定性。更重要的是预制菜可以减少后厨人员，提高出餐速度、降低生产成本、避免食材在生产中的浪费。2020年我国正餐类餐饮企业的生产成本中，接近40%来原材料，22.41%来自人工成本，成为两项最大成本开支来源。预制菜对餐饮企业产品标准化降低损耗、减少厨师和切菜小工时间、节约厨房操作空间，提高出台率等成本控制和提升效率方面创造较大价值。2021年中国连锁餐饮门店达到416
24、41家，持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快速复制达到规模化，对于增效将本的需求高。连锁门店数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。目前预制菜的销售渠道基本覆盖所有食品销售渠道，如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜最主要的销售渠道。从市场份额来看，B端占据8成比例。多种原因形成目前市场上toB和toC比例在8:2。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：1310万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-5
25、7、营业期限：2011-5-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事预制菜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。展望未来，公司将围绕企业发
26、展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中
27、，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需
28、求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立
29、从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4363.083490.463272.31负债总额1323.711058.97992.78股东权益合计3039.372431.502279.53公司合并利
30、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16610.3013288.2412457.72营业利润3939.643151.712954.73利润总额3425.452740.362569.09净利润2569.092003.891849.74归属于母公司所有者的净利润2569.092003.891849.74五、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012
31、年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、孙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、熊xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3
32、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，197
33、1年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经
34、营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联
35、动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资
36、产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加
37、强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，
38、综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资
39、金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目
40、的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效
41、为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 行业、市场分析一、 冷链物流配送能力制约企业发展，囿于区域难突破受
42、供应链限制，预制菜较难突破地域限制，大部分商家辐射范围在最后“1公里”“3公里”，大型预制菜企业主要销售渠道仍然以本地为主。2020年初疫情爆发，懒宅经济火热，诸多受困于限制人员密集型接触的餐饮企业顺势对产品进行升级改造推出预制菜，在解决企业现金压力的同时拓宽销售赛道。由于预制菜使用场景在家庭或者餐厅厨房，单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高，对产品配送提出很高要求。要保证菜品“色、香、味”整齐划一，部分预制菜运输配送过程需要全程冷链。先进的仓储物流体系及冷链运输技术对预制菜企业带来较大挑战，直接影响业务辐射范围。2021年预制菜上市第一股味知香在江苏起家，近三年在华东地区
43、营收占比分别为97.6%、96.81%、96.8%，华南、华北、西南等地营收占比不足4%。生产规模、异地复制、物流运输等问题成为预制菜企业扩张掣肘。二、 供给端：蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜2021上半年，味知香作为预制菜第一股成功登陆A股主板，千味央厨、安井食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。同时赛道中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金的支持，近期获得融资的预制菜企业和资本不断增加。目前我国共有超过6.9万家相关企业生产预制菜。企业数量众多，根据企业性质将预制菜生产商分为四大类。（1）专业派：这类企业主营业务是生产预制菜，拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌，已
44、经搭建完成相对完善的销售渠道。产品品类最丰富，研发和生产能力最强，供应链能力最强大，推广力度和销售团队专业，是目前预制菜行业主力军。针对消费群体不同，专业派可以继续细分。如苏州好得睐，主要针对C端客户，通过商超和开设专卖店直接进入家庭；味知香（旗下有撰玉、味知香工坊、味爱疯狂、靖哥哥、搜香寻味等品牌）今年4月登陆A股主板，公司经销店面向菜市场、农贸市场商户，为家庭一日三餐提供解决方案；聪厨食品（旗下有聪厨、食得迷、湘典等品牌）、湖南佳宴（旗下有王栏树、厨上厨、席席乐三大品牌）等公司，主要针对B端客户，通过经销商将产品卖给餐饮酒店。（2）新零售派：直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿
45、趋势开拓者，用快手菜抓住年轻消费群体。这类企业品牌业务广泛，可以提供丰富的产品组合品类，满足消费者对氧化需求。以预制菜成熟品牌蜀海为例，目前逐步成为C端供应行业标杆。例如，蜀海成立于2011年，目前是一家集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息为一体的餐饮供应链服务企业。曾隶属于海底捞集团供应链部门，为海底捞全球门店服务多年。在积累丰厚食材供应链能力后脱离海底捞完全独立。目前蜀海拥有SKU过万，已研发多款中餐半成品，包括中餐腌制料理品、半成品、中餐酱料酱汁、卤制产品以及冷冻菜肴，打造丰富预制菜单。以新零售样本盒马为例，为了打造半成品菜，盒马专门成立了“盒马工坊”，打出“盒马工坊，你的厨
46、房”slogan，200多个SKU中半成品菜占一半。同时盒马在3R（即烹readytocook、即热readytoheat、即食readytoeat）领域加大投资，加成快手菜布局。西贝推出专门售卖预制菜品牌贾国龙功夫菜，中央厨房项目预计年产值50亿元。此外7-11、九毛九、叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜、永辉等纷纷入局预制菜行业。（3）餐饮派：餐饮企业通常有自有餐饮门店销售渠道和中央厨房。这类企业大多以堂食为主营业务，往年通常会在特定节日、节令点推出预制菜礼盒，具有明显节令性。在疫情爆发初期，餐饮门店很长时间无法恢复正常营业，众多餐企将食材加工成半成品售卖给消费者，却在一定程度打开新市场，提高消费者对预制菜接受度和认可度。今年年初，在就地过年、居家过年倡议下，众多餐企提早推出半成品年夜饭礼盒，通过店铺或者线上平台销售，销量远超2020年同期。海底捞推出“开饭了