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1、2023年事业单位小金库自查自纠报告 1事业单位小金库自查自纠报告 根据学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案的通知(牧纪【】58号)，区交通局仔细开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺当进行，我局成立了由局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科详细负责此次专项治理工作。 二、提高相识，加强宣扬 “小金库”专项治理后，我局快速召开了专题会议，传达学习学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案的通知精神，要求大家正确相识开展此项活动的重大意义，要仔
2、细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督 我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。 四、仔细开展自查，实施长效监督 1、我局均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小
3、金库”。 2、我局财务科严格根据制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 4、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经
4、纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 2事业单位小金库自查自纠报告 我局仔细开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠状况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺当进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，详细由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。 二、加强学习宣扬，提高思想相识 全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局快速召开了专题会议，传达学习了中共中心纪
5、委、监察部、财政部、审计署联合下发的关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义，要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。 三、制定工作方案，落实措施制度 我局根
6、据专项清理要求，制定了县商务局治理“小金库”专项工作实施方案，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。 四、仔细开展自查，实施长效监督 根据湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。 1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、严格根据财务
7、管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特别性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的状况。 3、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会商上进行了通报。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透亮度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”
8、的出现。 3事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告 为仔细实行中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知(中纪发20XX7号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法
9、律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 二、单位
10、自查自纠的方法和步骤 (一)动员部署(文件下发之日起至20XX年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深化做好思想发动、政策宣扬、安排制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，激励群众举报。 (二)自查自纠(截至20XX年6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠状况报告表(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单
11、位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。 (三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
12、 四、自查自纠的结果 (一)根据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 (二)自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 (三)单位监管运用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 (四)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。