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1、受审核过程/要素本钱核算报价过程类别C02审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么方式？（材料/设备） 由谁进行？（技能/技巧/培训） 通过什么关键准那么？（测量/评估） 如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：有效，正确地掌握组织产品所需要的材料，零件，产品，辅助材料和其他各项本钱资料并对其进行控制和管理；为经营决策者进行本钱分析和决策提供事实依据，确保组织获得经营利润。过程责任部门及责任描述：财务部，供销部；财务部负责各项本钱报价资料收集，统计汇总，编制。供销部负责
2、报价和与顾客的沟通。支持的过程或子过程：市场开发，制造过程，不良质量本钱控制，工装开发，数据分析适用的质量管理体系文件：?产品实现筹划控制程序?评价分类 确定过程的输入（I） 明确过程的输出（O）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格检查工程检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未要求：NR 未发生：NO）1.本钱核算报价筹划和规划是否主导筹划和规划组织的材料，产品等本钱核算报价工作财务部7.1本钱核算报价工程的组成是否包括：（1）直接本钱；（2）生产加工本钱；（3）间接本钱；（4）利润本钱
3、。财务部7.11.1直接本钱直接本钱组成是否包括：（1）开发本钱；（2）原材料本钱；（3）外购外协件/零件本钱；（4）辅助材料本钱；（5）其它本钱。财务部7.11.2生产加工本钱生产加工本钱组成是否包括：（1）设备加工本钱；（2）生产加工的人工时本钱；（3）其他本钱。财务部7.11.3间接本钱间接本钱组成是否包括：（1）外协件及劳务本钱；（2）能源本钱；（3）材料管理本钱；（4）加工管理本钱；（5）修理费本钱；（6）包装费本钱；（7）运输本钱；（8）质量措施本钱；（9）其他本钱。财务部7.11.4利润本钱利润本钱在制定时是否考虑到竞争对手状况，市场定位，产品制造的难易性；利润本钱组成是否包括：
4、（1）增值比例/核算盈利；（2）销售费本钱；（3）税金；（4）其他本钱。财务部7.12.确定本钱核算报价范围和时机所确定的本钱核算报价的产品范围是否包括：（1）组织交付给顾客的新产品；（2）本钱有变动/更改需重新报价的所有常规产品。供销部3.需报价产品的接收，登记当组织已确定有符合本钱核算报价范围和时机的产品需进行本钱核算报价时，是否接收并将其转交财务部门，财务部门将其登记于“产品本钱核算报价汇总一览表中供销部4.选择初始供方当将原材料，外协件供方的资料收集完毕后，是否按“供方选择与评定程序的规定进行原材料/外购外协件/零部件/辅助材料等合格的供给商寻找以及询价，议价，比价等工作供销部5.报价
5、资料整理是否将收集到的与产品报价有关的价格/本钱/费用的数据和资料进行整理，并将其记录汇总于本钱计算单据中供销部财务部7.16.核准供方报价是否按职责权限核准整个产品的采购本钱财务部7.签订供方合同接受供方的报价后，是否同供方签订采购合同供销部要求时，是否从经顾客批准的来源处采购产品，材料和效劳供销部8.订单接受8.1本钱核算是否确定需做本钱核算报价产品，收集与报价有关的信息/资料，进行报价作业，并由财务部门确认供销部7.18.2合同评审是否根据顾客的要求报价，并提交顾客进行确认供销部如经顾客确认不通过，是否由销售部门先与顾客进行协商，沟通。如经协商，沟通后，顾客仍不能接受组织的报价，那么重新报价，直到与顾客达成一致意见供销部如经顾客确认通过，是否按“产品要求评审程序的规定对合同进行评审，并与顾客签订合同供销部9.记录控制是否将与本钱核算报价管理有关的记录按“质量记录控制程序的规定进行保存/归档财务部供销部10.关键目标的实现情况报价成功率；有无到达目标要求；未到达目标要求时，如何改良供销部