公司综合性隐患排查表.docx

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1、公司综合性隐患排查表类别：公司级综合隐患排查组织单位：受查单位：排查日期：排查人：序号排查 项目排查内容排查依据排查情况一、安全管理（安全部）1安全 基础 管理组织制定公司年度安全生产管理年度工 作计划和目标。公司安全生产责任制2及时组织修订安全生产责任制、安全管 理制度。安全生产法第二十 二条3定期考核安全生产责任制落实情况、安 全生产目标完成情况。公司安全生产责任制4组织建立安全生产费用台账。公司安全生产责任制5安全 培训制度安全培训计划，并能严格执行，做 好培训记录。公司安全生产责任制6按要求定期组织公司主要负责人及专职 安全管理人员、特殊作业人员参加培训、 复训。公司安全生产责任制7组

2、织开展新员工入厂一级安全培训。安全生产法第二十 二条8按计划开展全员（含承包商）日常安全 培训及考核。公司安全生产责任制9每月制定安全活动计划，并监督检查各 单位安全活动开展情况。危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范（AQ 3013-2008） 第5. 4. 6条10重大 危险 源管 理按要求做好危险化学品重大危险源建 档、评估、备案工作。安全生产法第三十 七条11制定危险化学品重大危险源事故专项应 急预案，并组织演练。安全生产法第三十 七条12组织并参与公司重大危险源的隐患排 查。安全生产法第三十 七条13双重 预防 机制每年定期组织全公司开展风险分级管控 工作：制度计划或方案，组织

3、各单位完 成风险评价，编制风险分级管控报告， 对不可接受风险采取消减措施。公司风险管理制度14按要求对涉及“两重点一重大”的生产 装置、储存设施每3年开展一次HAZOP 分析，并组织落实提出的建议措施。公司风险管理制度注：部分企 业此条归 生产技术 部门。15每年组织开展各类隐患排查表的修订、 培训工作。公司隐患排查治理制 度16组织开展综合隐患排查、节假日前排查 及其他职责范围内的隐患排查，督促整 改，建立隐患排查台账。公司隐患排查治理制 度17应急 管理企业应按照GB/T 29639要求编制、修订 综合应急预案、专项应急预案、现场处 置方案和应急处置卡。生产安全事故应急预 案管理办法（应急

4、管理 部令第2号）第六、十九 条18将生产安全事故应急救援预案按照国家生产安全事故应急条有关规定进行备案，并依法向社会公布。例（国务院令第708 号）第七条19制定公司的应急预案演练计划，每年至 少组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，并对演练进行评估。生产安全事故应急条 例（国务院令第708 号）第八条20作业 安全及时按要求、按实际需要编制、修订作 业安全管理制度、作业票证。公司特殊作业管理制 度21对各类危险性作业进行监督检查。公司特殊作业管理制 度22事件 管理对本专业负责的事件进行调查处理，建 立事件档案。公司事故事件管理制 度23监督其他专业事件规范管理，建立全公 司事件

5、台账等资料。公司事故事件管理制 度24职业健康每年定期组织员工进行职业健康检查。公司职业健康管理制 度25按规定定期发放劳动防护作品，监督员 工正确使用。公司劳动防护用品管 理制度26组织开展职业病危害因素定期检测、日 常监测，建立健全职业卫生管理档案。公司职业健康管理制 度二、工艺管理（生产部）27工艺 变更建立工艺变更台账及工艺变更档案。公司变更管理制度28工艺 管理应定期组织确认、评审、修订操作规程、 工艺卡片，并发放到各有关岗位。公司安全生产责任制 工艺管理制度29组织制度装置开停车方案，组织做好开 停车前检查确认，组织各车间生产装置 平稳开停车。公司工艺管理制度30事故 管理组织工艺

6、操作、质量事故的调查处理， 建立相关事故档案。公司事故管理制度31隐患 排查定期组织开展生产工艺专业的隐患排 查，建立隐患治理台账。公司隐患排查治理制 度三、设备管理（设备部）32设备 变更建立设备变更台账及设备变更档案。公司变更管理制度33设备 基础 管理应定期组织评审、修订设备操作规程、 维修规程等，并发放到各有关岗位。公司设备管理制度34设备 检修 管理组织编制设备检修计划，组织实施设备 检修。公司设备管理制度35承包 商管 理对本专业负责的承包商进行资质审核， 建立承包商档案，对承包商进行专业检 查。公司承包商管理制度36种备理 程设管建立并及时更新特种设备及安全附件台 账、档案，组织

7、特种设备及安全附件的 定期检验检测。公司特种设备管理制 度37组织特种设备操作人员培训、复训。公司特种设备管理制 度38事故 管理组织设备事故、承包商事故的调查处理， 建立相关事故档案。公司事故管理制度39隐患 排查定期组织开展设备专业的隐患排查，建 立隐患治理台账。公司隐患排查治理制 度四、其他专业管理（其他专业部门）.40承包 商管 理对本专业负责的承包商进行资质审核， 建立承包商档案，对承包商进彳亍专业检 查。公司承包商管理制度41隐患 排查定期组织开展本专业的隐患排查，建立 隐患治理台账。公司隐患排查治理制 度五、现场管理（各车间）42安全 培训1对新员工、转岗、复岗员工实施二、三 级

8、安全培训，建立培训记录档案。公司安全培训管理制 度43对全体员工实施日常安全培训，培训学 时不低于20学时。公司安全培训管理制 度44承包 商管 理对承包商进行作业前安全培训和安全交 底。公司承包商管理制度45变更 管理严格履行变更程序，建立了变更台账及 有关档案。公司变更管理制度46变更后，对有关操作规程等安全信息进 行了培训。公司变更管理制度47故理 事管事故事件及时报告，参与事故事件调查 处理，建立事故事件档案。公司事故管理制度48双重 预防 机制按公司要求开展年度风险分级管控工 作，编制报告，对风险评价结果及风险 管控措施对岗位人员开展培训。公司风险管理制度49定期开展车间级综合隐患排

9、查及其他排 查，及时整改隐患，建立隐患台账。公司隐患排查治理制 度50应急 管理按要求修订车间现场处置方案，定期组 织开展现场处置方案的演练，建立演练 记录。公司应急管理制度51应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气 防柜），设置与柜内器材相符的应急器 材清单。应急器材完好有效。危险化学品单位应急 救援物资配备标准（GB 30077-2013）52厂区消防车道畅通，净宽度、净空高度 应满足消防救援要求。石油化工企业设计防 火标准（2018年版）（GB 50160-2008）化工企业总图运输设计 规 范（GB50489-2009）53L储罐区消防栓供水压力应正常，满足 消防要求；2.设置稳高压消防给

10、水系统的，其管网 压力宜为0.7L2MPa。石油化工企业设计防 火标准（2018年版）（GB 50160-2008 ）第8.5. 1条54消防炮、栓及灭火器等消防设施完好。55作业 安全特殊作业严格履行许可手续，建立特殊 作业台账，规范管理特殊作业票证，票 证填写规范。公司特殊作业管理制 度56特殊作业现场监护人员应经过相关的培 训并考核合格。关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安 监总管三（2013） 88号）第十九条57作业现场管理应规范：1 .作业人员应持作业票证作业；2 .作业人员劳动防护用品佩戴符合要 求，无违章行为；3 .监护人员应坚守岗位，持作业票证监 护；4 .作业过程中，管

11、理人员要进行现场监 督检查；5 .现场的设备、工器具应符合要求，设 置警戒线与警示标志，配备消防设施与 应急用品、器材等。化学品生产单位特殊 作业安全规范（GB 30871-2014）58工艺 管理工艺岗位有最新版本的操作规程、工艺 卡片。公司工艺管理制度59现场表指示数值、DCS控制值与操作规 程、工艺卡片控制值应保持一致。公司工艺管理制度60企业应建立岗位操作记录，对运行工况 定时进行监测、检查，并及时处置工艺 报警并记录。关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安 监总管三（2013） 88号） 第九条61L现场联锁装置必须投用、完好；2 .摘除联锁有审批手续，有安全措施；3 .恢复联锁按

12、规定程序进行。关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安 监总管三（2013） 88号） 第十六条62危险物料的泄压排放或放空的安全性应 满足规范要求；无法排入火炬或装置处 理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、 放空管直接向大气排放时，排气筒、放 空管的高度应满足GB 50160、GB 50183 等规范的要求。石油化工企业设计防 火标准（2018版（GB 50160-2008）63有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统 完好在用，氮封系统的压力是否保持在 工艺控制范围，氮封管线上是否设置了 现场压力表，氮封管线上是否安装了止 回阀。关于进一步加强化学 品罐区安全管理的通 知（安监总管三（2014）

13、 68号）第二条64空分装置空压机入口空气中有害杂质含 量应符合GB 16912要求，包括乙怏、甲 烷、总烽、二氧化碳、氧化亚氮等。深度冷冻法生产氧气 及相关气体安全技术规 程（GB 16912-2008）第4. 2. 2条65泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员 不易到达的位置。石油化工金属管道布 置设计规范（SH 3012-2011）第 、 8. 2. 5 条石油化工企业设计防 火标准（2018年版）（GB 50160-2008 ）第 5. 5. 11 条66可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回 收，不得随地排放。石油化工企业设计防 火标准（2018年版）（GB 50160-2008 ）第5.

14、 5. 17 条671 .极度危害和高度危害的介质、甲类可 燃气体、液化燃应采取密闭循环取样系 统；2 .加样不得设在有振动的设备或管道 上，否则应采取减振措施。石油化工金属管道布 置设计规范(SH 3012-2011)第 、 7.2.4 条68切水、脱水作业及其他风险较大的排液 作业时，作业人员不得离开现场。化工(危险化学品) 企业安全检查重点指导 目录(安监总管三(2015) 113 号)69现场其他工艺管理符合有关要求。70设备 管理对特种设备及安全附件进行月度检查。公司特种设备管理制 度71按公司检修计划，有效实施设备检维修， 建立检维修记录。公司设备管理制度72在涉及易燃、易爆、有毒

15、介质设备和管 线的排放口、采样口等排放部位，应通 过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施， 减少泄漏的可能性。国家安全监管总局关 于加强化工企业泄漏管 理的指导意见(安监 总管三(2014) 94号)73定期对涉及液态燃、高温油等泄漏后果 严重的部位(如管道、设备、机泵等动、 静密封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及 时维修或更换。国家安全监管总局关 于加强化工企业泄漏管 理的指导意见(安监 总管三(2014) 94 号)74承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧 固到位。75离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应 在其出口管道上安装止回阀。石油化工企业设计防 火标准(2018年版)(GB 50160-200

16、8 )第7. 2. 11 条76传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮 等转动部位，都应设置安全防护装置。生产设备安全卫生设 计准则(GB5083-1999 )第 6.1.6 条77具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃 等易碎材料制成管道、管件、阀门、流 量计、压力计等。化工企业安全卫生设 计规范 (HG 20571-2014 )第 5.62 条78L在用安全阀进出口切断阀应全开，并 采取铅封或锁定；2 ,爆破片应正常投用。固定式压力容器安全 技术监察规程(TSG 21-2016)第 9. 1.3 条安全阀安全技术监察 规程 (TSG ZF001-2006)第 B4.2) 条79压力表的选型应符合相

17、关要求，压力范 围及检定标记明显。固定式压力容器安全 技术监察规程(TSG21-2016)第 9. 2. 1 条80现场其他设备管理符合有关要求。81电气 管理应定期开展电气专业隐患排查，建立隐 患治理台账。公司隐患排查治理制 度82爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。爆炸危险环境电力装 置设计规范(GB 50058-2014)第 5.2.3 条83电气设备的安全性能,应满足以下要求：1 .设备的金属外壳应采取防漏电保护接 地；2 .接地线不得搭接或串接，接线规范、 接触可靠；3 .明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗 设的在接线处外部应有接地标志；4 .接地线接线间不得涂漆或加绝

18、缘垫。电气装置安装工程接 地装置施工及验收规 范(GB 50169-2016) 第 、4.2.9 条84重点防火、防爆作业区的入口处，应设 计人体导除静电装置。化工企业安全卫生设 计规范 (HG 20571-2014 )第4210 条85在爆炸危险区域内设计有静电接地要求 的管道，当每对法兰或其他接头间电阻 值超过0.03Q时，应设导线跨接。工业金属管道工程施 工 规 范(GB50235-2010 ) 第7. 13. 1 条86临时电源、手持式电动工具、施工电源、 插座回路均应采用TN-S供电方式，并采 用剩余电流动作保护装置。87仪表 管理应定期开展仪表专业隐患排查，建立隐 患治理台账。公司

19、隐患排查治理制 度881 .企业应建立各类仪表台账；2 .建立仪表巡检记录、维护记录、检定、 调试记录。国家安全监管总局关 于加强化工过程安全管 理的指导意见(安监 总管三(2013) 88号) 第十六条89对涉及“两重点一重大”的需要配置安 全仪表系统的化工装置应开展安全仪表 功能评估。国家安全监管总局关 于加强化工安全仪表系 统管理的指导意见(安 监总管三(2014) 116 号)第四、十四条90化工生产装置自动化控制系统、可燃有 毒气体检测报警系统应设置不间断电 源,后备电池的供电时间不小于30min。仪表供电设计规范 (HG/T 20509-2014)第7. 1.3 条91爆炸危险场所

20、的仪表、仪表线路的防爆 等级应满足区域的防爆要求。爆炸危险环境电力装 置设计规范(GB 50058-2014)第 5.2.3 条921 .保护管与检测元件或现场仪表之间应 采取相应的防水措施。2 .防爆场合应采取相应防爆级别的密封 措施。爆炸危险环境电力装 置设计规范(GB 50058-2014)第 5.4.3 条自动化仪表工程施工 及质量验收规范(GB 50093-2013)第 7.4.8 条石油化工仪表管道线 路设计规范(SH/T3019-2003）第 8.4.6 条93可燃气体和有毒气体检测报警器的设置 与报警值的设置应满足GB/T 50493要 求。石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警

21、设计 规范（GB 50493-2009）94绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点 布置图；建有报警与处警记录，对报警 原因进行分析。石油化工可燃气体和 有毒气体检测报警设计 规范（GB 50493-2009）95危化 品装 卸应对装运危险化学品的汽车的“三证” （驾驶证、准运证、危险品押运证）、 阻火器进行检查并记录。96装卸设施连接口不得存在磨损、变形、 局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室 关于山东临沂金誉石化 有限公司“65”爆炸 着火事故情况的通报（安委办（2017） 19号）97装卸车作业环节应严格遵守安全作业标 准、规程和制度，并在监护人员现场指 挥和全程监护下进行。化工（危险化学品） 企业保障生产安全十条 规定（安监总政法 （2017 ） 15 号）98场他理 现其管各类警示标志齐全、完好。99现场其他管理符合要求。