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1、风险和机遇来源风险和机遇识别严自发生RPN可接受风管理措施责 任 部 门评估时间时（内部/外部）f度概率值险 值 12责任人效销售风险：1.受疫情影响对市场需要产品的开展趋势判断失误；会导致订单量一时性的减少1 .对市场需求产品的开展趋势分析应 该经过反复论证。2 .对客户的要求实营COP01管理过程2 .参与评审新产品新市场相关 信息不够。3 .销售回笼不及时，导致财务及 各方面本钱增加，影响双方合作 机遇：515般风险施监视和测量。3 .提高品牌效应，增加知名度相关文件销售管理程序顾客与外部销中心2022/9/16有效L疫情之后釜面临市场需求的回暖，订单量会增加供方财产程序COP02项目报
2、风险：1.先期筹划欠缺导致运行出现问题428版风1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准所有部2022/9/17有效测2、检测设备校准时间过期，测险器实施校准。量1=1ES工及差大。2、对校准合格的计部设机遇：量器具张贴合格证。备L定期对检测设备进行检定、相关文件：监视和管校准，保证测量的准确性。测量设备管理程序理实验室管理制度过程风险：SP05人 力 资 源 管理过 程1 .对员工绩效考核工作简单，流 程形式化，未能很好的监督员工 的工作质量与效率2 .公司的奖励机制未具体落实， 不能很好的激发员工的工作积 极性3 .受今年疫情影响，人员流失率 较大，人员招聘也没有达标 机遇：1
3、 .年轻的公司团队岗位多，可选 择机会多，更有吸引力2 .公司目前所在地的社会形势 稳定，对公司的稳定开展提供比326版风险/口 ) 1 /口大Zx 口薪酬奖励制度，更好 的激发员工的工作积极性2.完善绩效考核流 程，制定可行性的落 实方案，能够实际的 考核员工的工作质量情况相关文件：人力资 源管理程序考勤 管理制度员工奖 惩制度行政人事部2022/9/21有效较好的环境。风险：1、修订原材料检验1、原材料批量不良未检出.规范，合理设置检验产2、不良品流出到客户。工程、抽样方案；品3、不良品未及时标识和控制。2、加强供应商质量检4、没有7寸新使用的原材料进行问题的反应、跟踪。技验EHS风险评估
4、。般3、建立检验合格与术有SP06与机遇：4312风不合格标识。质2022/9/21效试L评估原材料质量风险，评审险4、得不符合报告设量验原材料检验规范检验工程的适立关闭期限。部过宜性，降低检验风险。相关文件产品过程程2、对供应商质量问题进行反应、检验程序来料检跟踪,提高供应商质量控制能验规定力。供风险：1、对大宗物料集中方1.供应商配合差。般采购，降低采购成物有SP07和2.采购物料不符合要求。4312风本37EIE供应商口作控2022/9/21效采3.父货不及时。险的积极性。部购4.米购价格本钱局。2、对现有供应商定管理过程机遇：1.通过供应商评价、整合、优胜 劣汰，提高供应商供货质量和交
5、 付及时率。期组织评审、考核、 优胜劣汰。3、跟踪供应商质量/ 环境/健康安全改善 情况。相关文件：采购管 理程序供应商管 理程序应风险：1.做应急计划时要行急1.应急计划未做到位，考虑不周考虑周全，做好测试政计全应急计戈的有效性人划2.未按照要求进行演练或演练般事有SP08管不成功428风2.专业培训组织定部/2022/9/22效期演练理机遇：险相关文件：应急计各过减少公司的意外损失，保证公司划管理程序部程的人员安全门不风险：1 .所有出现的不合技合1.标识不清楚,导致非预期的应格品需要及时张贴术格用。般红色不合格品标有SP09品428风贴，以防止投入使质2022/9/22效2.未及时有效的
6、米取改善 对量控策，导致不合格品的持续产生。险用。部制机会：2.出现不合格品后，1早1.对不合格品的持续改善，提高生产效率，降低不良品的流出。应及时分析原因，米取对策，以确保不冉产生不合格品。相关文件：不合格 品控制程序纠正 和预防措施管理程序SP10仓储 管 理 过 程风险：1、受疫情影响，材料储存时间 过长，存储不符合防护要求,影 胴具质量。2、标识不清楚，导致材料发料 发错3、受疫情影响，为有效开展先 进先出管理，物料存储时间过 长，导致物损或报废。库存消耗 太多机遇：1、有效的仓储管理，可以提升 物料周黄钻速度。414般风险1、对入库、出库物 料数量进行清点、标 识、确保帐卡物一 致。
7、2、对物料进行先进 先出管理，提高物料 周转速度，降低呆滞 风险。相关文件：仓储管 理程序物控部2022/9/22有效SP11标识风险：1、标识误用、混用。414版L合理设计标识，将成品、半成品标识技术2022/9/22有效和 可 追 溯 性 过 程2、无法实现可追溯。机遇：1、可以防止非预期的不合格的发生，减少公司的不合格风险明显区别开来。2、设置成品标识盒, 到达定长方可翻开 成品标识盒，防止 成品标识的误用。相 关义件：标识和可 追溯性程序质量部/各部门L明确不符合项的风险：范围。改1、不符合/劣势识别不充分2、改善意识的培训。进2、改善以时不到位。股3、明确改善的流程SP12414过3
8、、人员不具备改善的能力。风和方法，并在组织内程机遇：险实施培训。1、改善流程、提高效率。相关文件持续改进管理程序价2.对工程进度&本钱管理失误，险和检测方法，签署质门与导致工程丧失或公司本钱浪费量协议AZ机遇：2.识别客户的特殊项1.新工程生产新的销售额及利要求及相关法律法过润规要求，做好产品开程2.新收目能提升公司本身的研发，满足客户需求发生产能力相关文件报价与立项管理程序PPAP管理规定风险：1.加大设计开发的1.制作的样品未能迎合客户的资源投入，尽可能缩过需求短产品研发周期程2.产品打样周期长，跟不上市场2.改善、提身产品工设变化计机遇：版3.有效的设计及项开有COP03与1.通过引进新
9、的设备,，艺，提428风目时间、本钱的控制发2022/9/17效开高公司的_1_艺水平，降低产品成险相关文件产品安全部发本，提高公司的市场竞争力性管理程序技术过资料控制程序2,设计合理，为顾客节省了时程间，本钱,引导资源，使顾客满APQP管理规定意FMEA管理规定COP04订单与生产计风险：1 .客户要求识别不完整，接收不具备生产能力的产品2 .生产计划制定不合理，导致无法按时完成计划机遇：414般1 .加强了解物料属 性及交期，准确制定 物料交货计划，有必 要时分析风险并提 前备料2 .依据产品特点和 本公司的实际产能生产部/2022/9/21有1.订单预算准确率的提高可以风物效划提高库存的
10、周转率，降低库存成险合理安排生产计划控管本3.安排跟单负责人部理2.订单生产计划合理，可以降低全程跟进生产计划过公司的生产本钱、及时进行产品的实现过程程交付相关文件订单与生产计划管理程序1.生产部加强生产风险：安排计划的科学性,产1.生产不能准时完成计划挖掘公司生产流水品2.不良率局）线的潜能生制3.效率太低向几 版有COP05造4.产品标识不清，混料4312风2.做好生产车间的产2022/9/21效工艺管理控制，减少部过机遇：险降低不良率程1.精益化生产可以给公司降低3.做好产品的标识本钱，提局产能管理，提高生产的效率相关文件：生产过程控制程序1.生产计划管制。物COP06产 品 交 付过
11、程风险：1 .不能按时交付2 .交付的产品不符合客户的要 求。机遇：1.产品按时按质的父哈顾客，能 提高客户的满意度，增强企业的 信誉度428般风险2 .生产过程的品质 控制。3 .成品的品质检验。4 .出货前的品质检 验。相关文件产品交付 管理程序不合格 品控制程序产品 过程检验程序生控部/生产部/技术质量2022/9/21有效产过程控制程序部COP07产 品后 与 顾 客风险：1.公司产品客户投诉、售后服务 较多，导致客户满意度低，会严 重影响公司产品的销售，会给公 司开展带来较大的风险。机遇：1.降低客户投诉，提高售后服务4312般风险1.质检部严格按照 售后服务管理规定, 做好客户服务
12、工作, 提高客户满意度。相关文件：产品售 后与顾客反应管理 程序技术质量部2022/9/21有效反质量，会绐公司带来额外的开展馈机遇。过程COP08顾 客 满 意 度 测过 程风险：1 .顾客方操作不当导致产品受损成为不合格品2 .产品内的程序数据最终与顾4客产品有冲突而成为不合格品机遇：1.顾言明确问题所在,方便公司分许整改312般风险1 .对所接到的客户的投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客诉处理一律以报告格营式存档口销2 .确保产品质量和中交期，与客户保持积心极沟通，定期回访，以确保客户的满意度,从而稳定各户相关文件顾告满息度测量程序有 2022/9/22效MP01事风险：业
13、1.竞争对手规模大,公司市场占计有率目前偏低3划2.产品目前品种多，批量小，导过致产品质量有时有失控的现象程3 .疫情影响有些公司不需要公26般危险1 .跟踪各个主要品争对手的市场营销总策略和技术开展趋经势，及时作出应对办2 .跟踪国家政策发展，制定对应措施有 2022/9/21效司原估算的量，导致公司库存周 转率低下，因此公司的事业计划 的生产计划会有影响机遇：1 .目前公司已经是国内排名的 主要主机厂的一级供应商，并且 产品质量控制稳定2 .国家对新能源汽车的鼓励政 策，以及对国内汽车产业的扶 持，为本公司的业务量的提高奠3 .规范流程，树立规 章制度，提高效率, 增强管理4 .针对突发白
14、临场 波动，做好风险和机 遇的识别，以及相应 的事业计划目标的波动相关文件：事业计 划管理程序定了基础MP02风 险 和 机 遇 识 别 管 理 过 程风险：1.风险识别不全面、不到位、比如今年的疫情影响，公司会面临很大风险2.未制应对定风险措施机遇：1.增强企业抗风险能力339般风险1.做好人员培训总经办MP03内部审风险：1、内审员能力缺乏，导致内审浮在外表，造成浪费审核双方的时间；2、审核发现的不符合工程未能3412般1 .对内审员实施培 训，经考核合格后获 取内审证书。安排内 审员时必须是获得内审员资格证书的 人员。2 .对内审开出的不技术质2022/9/11有核及时改善和更近，导致问
15、题长期风符合工程，责任部门量效过存在；险必须落实改善对策，部程机遇：审核员持续跟进，直L有效识别体系管理过程的问至不符合工程关闭。题点，及时改进；相关文件内部质量体系审核程序过程产品审核规定风险：1.制订年度评审计管L未按时间节点执行评审；划；总理2、评审输入资料缺失及与实际2.根据 IATF16949经评股理有MP04审数值发生偏离导致评审失效；326风条款,梳理管评输入各2022/9/11效3、没有正确输出评审记录,导清单；过致未能把握改进机会；险3.对管评输出改进部程4、输出的改进工程未能被有效项制订实施措施、落门执行或与预防结果发生偏离；机遇：1 .及时评估企业缺乏加以改进求取良好绩效
16、；2 .弥补公司弱贞，提升公司管理水平；实责任人及完成时间；相关文件管理评审程序1.建立外来义件清风险：单，确保外来文件的1.需要遵守的外来文件识别不最新状态文全，导致出现不符合要求的情况2.体系_L程师每次行件2.失效文件投入使用，导致引发审核的时候确认文政和不良后果件的版本信息，确认人SP01记录3.记录填写错误或填写不清晰，*312般文件记录的受控状事2022/9/11有未有效保存4风部/效管理机遇：险3.针对文件控制程序和记录控制程各1 .按照客户提供文件，元者缺乏部过局部，更好的保证产品的可靠想序在新员工入职时门程及品质展开培训2.完善流程，提局执行力，可以相关文件：文件控提高公司的
17、管理水平制程序记录控制程序SP02工程 变更 过风险：1、_L程变更未能及时通知到相 关部门。2、工程受更验证不充分，导致 变更后出现不符合。机遇：326般风险1、所有_1程变更需 要及时下发工变 更通知书至相关部 门。2、所有变更需要验 证。技术质量部/各2022/9/21有效程L通过工程变更，改进产品设 计，制造_1_艺、产品过程管控， 提高客户满意度。相关文件工程父更管理程序4M变化点管理方法部门SP03设 备 T 装 管 理风险：1、设备产能缺乏。2、设备能力缺乏。3、设备经常损坏，影响生产进度。机遇：326般风险1、设备的保养及备 件储藏。2、建立完善的设备 故障应急预案，以确 保生产过程持续流 畅。相关文件：设备管生产部2022/9/21有效过程L设备投资，提图生产效杳和 生产质量；设备有效维护保养, 提高设备使用寿命。理程序工装管理程序缝纫针管理规范SP04监视和风险：1、仪器精度不够，导致检测结果不准确。326版风L建立计量器具台 账，编制月度校准计 划才安计划时间对仪技术质2022/9/21有效