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1、进料验收管理程序.目的和适用范围本程序规定了对生产所用的原材料、外购件、外协件等实施入库检验、试验、应急 放行的办法。适用于原材料、外购件、外协件入库验收和试验控制。2职责质管部负责原材料、外购件、外协件的检验和试验。22生产制造部负责采购物资（包括原材料、外购件、外协件等）的进厂报验。2.3仓库负责采购物资的储存。3 .工作程序生产制造部负责在原材料、外购件、外协件、进口物资到厂后一天内，填写“原材 料，外购件、外协件送验单”一式三份交检验员。送验单上必须详细写明送验日期、 物品名称、型号、规格、数量、供方名称。32检验员收到送验单4小时内，按送验物品的检验规范、检验标准或技术条件（协 议）
2、进行检验和试验并做好原始记录。3.3 检验内容包括送验物品合格证、质保书等；凡出厂日期超过一年的物品或实际使用 期不满质保期2/3或无合格证或无合格标识，不予验收（外协件除外）。3.4 检验结束后，检验员必须在检验单上写明检验数、质量缺陷及其验收结论。全检项 目记录每批合格数和废品数，接收和拒收结论。送验单经检验员签字，二份反馈生产 制造部、仓库，一份自留。3.5 检验员每月根据验收情况做好供方实物质量入厂验收月报表，交质管部和生产制造 部，作为供方的质量控制记录。3.6 送验物品检验后，由检验员按标识和可追溯性控制程序作好检验状态标识。3.7 凡检验合格物品，由仓库管理员办理入库手续；凡检验
3、不合格物品，检验人员应开 具不符合报告交质管部、生产制造部，仓库管理员应负责隔离，由生产制造部按不 合格品控制程序办理回用、退货或索赔等手续。3.8 需外送试验物品，由检验员负责取样和送验；并将试验结果书面反馈生产制造部。3.9 送验物品入库后，在加工过程中发现内在质量问题，由检验员复验确认，做好不合 格标识和记录，生产制造部负责退货或索赔。3.10 因生产急需来不及检验或试验，需紧急放行物品，生产制造部应在原材料、外购 件、外协件送验单上写明原因，经质管部主管签字，由检验员按检验规范要求进行抽 样，做好紧急放行物品的标识（黄色），方可放行。事后若抽样检验合格，黄色标识 应更换为绿色；若抽样检验不合格，黄色标识应更换为红色并隔离。检验人员在生产 过程中应对紧急放行物品进行跟踪，抽样检验结果应记录在送验单上。4 .相关文件标识和可追溯性控制程序42不合格品控制程序.记录4.1 原材料、外购件、外协件送验单52供方实物质量入厂验收月报表5.3 不符合报告