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采购入库管理制度一、任何形式的采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库 单据办理冲账及款项支付申请。二、仓储人员依据采购合同或采购订单，与来货清单进行核对，核对相符 的，清点或称量来货数量，依据实际清点或称量结果办理入库手续，并在来货 回执上签字，对存在的差异及时通知采购人员进行处理。三、特殊物资不能或不适合入库存放的（如：体积大，入库存放产生较大 二次搬运费用，使用现场具备存放条件，且不会造成流失的），也要办理入库 手续，同时办理出库手续，由保管责任人或领用人在出库单签字，以明确保管 和使用责任。四、需要进行检验的物资，办理与入库手续，并及时通知检验部门进行检 验，检验合格后办理入库手续；对检验不合格的，检验部门要及时通知采购执 行人，进行处理，退货或折价接收，折价接收的需要履行审批手续。五、严格禁止不经审批的让步接收。让步接收要确保所采购的物资能够使 用，并且不产生额外费用，增加额外本钱，或是额外费用、本钱能够得到补偿。