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1、城建投2019年部门预算编制说明一、工作职责、机构设置及人员城建投的主要职责是：（一）依托政府搭建平台，会同区财政局、区发展和改 革局等部门研究地方政府融资平台政策法规并提出本区实 施意见，建立健全灵活多样的投融资体制。（二）负责按政府确定的城市建设项目申请立项，编制 规划、制定融资计划，对项目进行策划包装，资料整理归档。（三）拟订全区政府融资建设城建类项目资金管理各 项制度并组织实施。（四）负责对政府融资投资的安置房、城市基础设施和 公用配套设施建设项目的监管。（五）指导和协调项目的融资担保及其他与城市建设 相关的投资经营活动。（六）管理和使用由政府安排给本办使用的财政性建 设资金和其他资产
2、，保障资金、资产安全和增值，并接受区 财政和审计部门的监管。城建投共有4个内设机构，分别是：办公室，项目管理 股，工程监管股，投资管理股。现有人数16人，在职人员 16 Ao二、2019年收支预算（一）收入预算2019年单位预算收入83. 03万元，其中：经费拨款79. 2 万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入3.83 万元。（二）支出预算2019年单位支出预算83.03万元，其中：基本支出66. 4 万元，项目支出16.63万元。（三）差异原因分析收入较上年预算增加6. 68万元，主要是本年度调整工 资标准的原因。支出较上年预算增加6. 68万元，主要是增 加了与收入增加部分相对
3、应的支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况说明2019年机关运行经费预算83. 03万元，其中：工资福 利支出64万元，一般商品和服务支出2.4万元。专项商品 和服务支出16. 63万元。（二）政府采购安排情况说明2019年我公司政府采购预算总额0万元。（三）“三公”经费增减情况说明2019年“三公”经费预算4. 17万元（其中：因公出国 费用0万元，公务接待费4. 17万元，公务用车。万元）。2019年“三公”经费预算比上年减少1.83万元（其中： 因公出国费用0万元，公务接待费1.83万元，公务用车0 万元）。“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理 规定执行，
4、认真贯彻落实“三公”经费的文件精神。四、国有资产占有使用情况说明截至2019年底，本单位保留车辆0辆，其中：一般 公务用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元（自行加减）。五、预算绩效情况说明2019年实行预算绩效管理的专项3个，基础党政建 设经费0.63万元，劳务费8万元，业务费4. 17万元。六、专业性较强的名词进行解释“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年全年收支预算平衡。