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1、工艺安全管理符合性审核报告审核时间：2021年4月10日被审核单位：淄博正拓气体有限公司天然气制装置审核组组成：副总经理、安环部长、各工艺班组班长审核目的：检查公司工艺安全管理系统的有效性审核依据：化工企业工艺安全管理实施导则AQ/T 30342010关于加强化工过程安全管理的指导意见安监总管三 2013) 88 号工艺安全管理符合性审核程序公司安全生产规章制度审核情况及总体评价：根据公司工艺安全管理符合性审核程序的要求及公司安 排，审核组于2021年4月10日对淄博正拓气体有限公司天然气 制装置进行了工艺安全管理符合性审核，审核情况及总体评价如 下：一、公司工艺安全管理系统整体运行情况良好，
2、运行有效。 审核人员通过查看文件、现场勘查、提问等方式，按照事先准备 的审核检查表进行审核，从审核情况看，被审核的装置区能够遵 循工艺安全管理有关规范、规定的要求，不断加强工艺安全管理, 系统12个要素的受控情况较好，审核过程没有发现严重问题或 重大不符合项。二、审核发现的问题在审核过程中仍发现了一些问题，主要问题如下：1、个别职工不太熟悉氢气、硫化氢的危害信息；2、压缩工段静电消除设施故障。三、需要改进的方面根据审核情况，审核组认为公司需要在如下方面进行改进：1、加强化学品危害信息的培训，让每命职工都熟悉岗位化 学品的危害及应急处置措施。2、加强电气安全管理。总经理：审核组长：2021年4月10日