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1、1 .目的和范围规定了本公司对不合格品的发现、标识、隔离、处理、纠正预防和记录的控制方法，以 期达到防止不合格品的产生或非预期使用的目的，适用于外协、外购物料、自制产品、在客 户处发生的不合格品（含所有可疑产品）。2 .术语不合格品：不满足规范要求的产品称为“不合格品”。3 .职责本程序由品管部负责主导起草与修订1.1 工程部 负责不合格品返工、返修的方法制定，让步接受的评估；品管部 负责依据标准对不合格品判定和处理跟踪，不合格品处理记录的管理；1.2 生产部 负责不合格品处理措施的实施；市场部 负责库存不合格品隔离；同时向顾客申请让步接收的信息传递及问题反馈1.3 副（总）经理 负责内部特殊
2、放行审批.工作流程1. 1不合格品来源原辅材料进料检验不合格，生产过程自检不合格，外协检验不合格，成品检验不合格, 顾客检验不合格。4. 2标识隔离原辅材料进料检验不合格由品管部负责标识与隔离，生产过程自检不合格由生产部标识 隔离，外协检验不合格单独隔离标识后退回外协厂商，成品检验不合格由品管部标识隔离, 顾客退回的不合格品由销售部放入仓库暂放区标识隔离。5. 3不合格品处理3.1返工（挑选）/返修原辅材料（外协加工）的返工/返修原则上由供方至我司实施，因生产急用或路途较远可 以由我司品管部主导返工（费用由市场部和供方核算）。6. 3. 2报废依据标准判定报废的，品管部根据需要实施统计分析，制
3、定纠正和预防措施。7. 3. 3让步接收处于品管判定标准边缘的产品，因不影响其主要功能或性能的可以根据需要实施让步接 收:a.原辅材料的让步接收，由供方提出书面申请，技术部负责让步接收的批准（根据需要可以先期小批试验确认是否可以使用），让步接收的原辅材料需单独使用，产品需要单独 隔离流转，后工序出现品管异常属于让步接收造成的品管损失，供方同样需要承担造成的损失;b.注塑件加工产品的让步接收原则上需要销售部向顾客提出书面的申请，获得顾客书面认 可后单独标识和包装发货，且销售部需邮件或电话跟踪该批产品的品管状况；属于外协 加工让步接收给顾客或我司造成的品管损失，外协厂商必须承担造成的损失；内部特殊
4、 放行由主管产品的技术人员申请，技术总监批准。注：批量不合格产生时，发现者可以立即要求停止生产，通知管理层临时组织评审处理，待 问题解决后再恢复生产。C.顾客退回的不合格品由品管部复检，复检确认不合格的的产品按报废处理，可以返工/返修的依技术出具的返工/返修方案或作业指导书实施。8. 4分析/纠正和预防品管部通过实物品管分析或统计分析，发现异常现象超出控制指标或连续的不良上升趋势、即组织技术、生产等部门分析不良的产生原因及制定实施纠正和预防措施，推动持续改 进；具体流程依据纠正和预防纠正和预防管理程序的要求实施。4 .相关文件YTQM-11纠正和预防管理程序5 .相关记录. 1 ZL002纠防单6 .2 ZL020不合格品处理单.3 ZL021报废单7 4 ZZ005流程卡7.更改状态版本/版次更改内容概要批准审核更改更改日期编制/日期:编制/日期:扑匕准/日期: