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1、上海宝临超亚电器内审检查表BCJ8. 2. 203 编号：受审核部门采购部审核员/日期：质量标准条款审核内容、方法记 录评价5. 3质量方针5. 4. 1质量目标1.公司的质量方针、质量目标是 什么？2-根据公司质量方针、质量目 标，是如何制定本部门的质量方 针、质量目标？具有可测性吗？ 如何评审质量FI标是否到达要 求？如达不到要求，采取什么措 施？到达要求，又采取哪些措 施？1 .公司的质量方针、质量目标见质量 手册。2 .见BC-J5.4. 1-01年度质量目标分解 表：采购到货率296%、供应商考核合 各率2100%,可测。评审见每月部门BC-J5. 4. 1-02质量目 标实施计划、
2、BC-J5.4. 1-03质量目标 实施反应表。抽生产部5月份质量目 标实施计划：目标工程：采购到货率， 目标值：100轧现存问题：近期非标产 品过多，紧急定货多，导致供应商交货 不及时，责任人：胡红，期限：1月。BC-J5.4. 1-03质量目标实施反应表 目标工程:采购到货率,完成值：100%,、 完成情况：由于胡红积极与生产部等各 部门联系.积极寻找新的供应商C符合5. 5. 1职责和权 限1 .本部门在公司质量管理体系 主要负责哪些过程的控制？2 .针对本部门的质量目标，是如 何分解到本部门的每个员工 上？对于员工的完成情况是否 作了统计、分析？如果达不到完 成的要求，采取什么措施。1
3、 .本部门主要过程有:7.4、。2 .抽：采购部岗位职责：采购员：胡 红，采购到货率：100%.查5、6月份间 接员工岗位工作绩效考核表：姓名：胡 红，岗位:采购员，工作业绩：采购到货 率：100%。符合5. 5.3内部沟通1 .本部门是否了解公司质量管 理体系运行情况？通过什么样 渠道了解？2 .本部门内部之间或其他部门 工作是否经常沟通？采取什么 方式沟通1 .了解，主要是通过公司例会，查：09 年6月23日例会记录：公司决定在 7月份换证审查。2 .主要是开会讨论。符合7.4采购1.对直接影响产品质量的供方 是否进行了评定，并经审批为合 格供方？1.标准：BC-C7. 4-2007采购控
4、制程 序屋2,查订单：绍兴金创意一SMC绝缘件、 上海半径电力公司- -铜母排，符合上海宝临超亚电器内审检查表BCJ8. 2. 203 编号：受审核部门采购部审核员/日期：质量标准条款审核内容、方法记 录评价7.4采购2 .是否建立了合格供方名录，是 否建立了合格供方供货记录，并 对合格供方有适当的控制？3 .供方的评定标准是否明确，适 当，能满足供方合同和质量体系 的要求？采购文件的质量要求是否明 4.确，采购人员是否了解采购产品 的性能要求？3 .查合格供应商名录BC-7. 4-01首 次入列时间：2001年查绍兴金创意BC-J7. 4-02供应商评价 表：评价内容共5项：质量60分，交
5、期：20分，其他共20分。初次评价日 期：2007.11.24,持续评价：每季度至 少2次。评价分数：98分，评价人：的 红。4 .查ERP采购订单BC-J7. 4-02：产 品名称：真空灭弧室，厂家：陕西宝光。 技术要求见合同，交货09. 2.17,方式： 快递，附检测报告、合格证。6.查ERP上采购订单BC-J7.4-02: 产品名称：24KV绝缘筒，厂家：慈溪益 成电器；下订单：3.17交货期：4.7方 式：快递。符合7. 5. 3.标识和可 追溯性1 .产品标识、区域的标识是否清 晰。2 .瓷看状态标识，合格、不合格、 待定、是以何种方式标识。3 .必要的标识有记录吗。1 .查仓库：1.350 连杆,280MM, BC-J7. 5-07库存 报捌：数量136根，日期;09. 4. 10,标识卡：余136根，实际136根,帐、卡、 物一致。2 .查JN22锥齿轮轴，BC-J7.5-07库 存报表：数量49根，日期;09. 4. 13,标识卡：余49根，实际49根，帐 卡、物一致。符合