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材料领用、购买监督管理制度为了更好地监管公司维修材料的领用、购买和使用，杜绝管理上 的漏洞，减少管理成本，特作如下制度：L各部门用料需填写领料单，经部门主管审核，确认领料数量、 用途无误后方可批准领料，各部门主管需跟进物料使用情况。2 .对用户维修由相关部门下单，工程部领料，完成维修后，管理 部在进行验收的同时，监管材料是否得到合理使用。3 .各部门进行内部改革装修和增添文件柜等，由部门提出申请, 交工程部相关系统工核定实际用料，报公司领导审批。核实用料时应 实事求是，不能因工作方便而人为增大损耗，否则一经发现将给予行 政处分。4 .每月25日工程部各班组须将剩余和回收材料填写退料单（红、 蓝二联）、领料单，交仓管员入账。红单作为退料依据，蓝单作为班 组存料依据。材料存放地点不变，各班组存放的物料由总工程师、人 力资源部每月2次随意抽查并核实用料。5 .仓库补仓的材料单价由人力资源部经理定期进行市场监管；工 程部申请购买的材料，由总工程师对单价进行监管。