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1、基本要求单元安全检查表评估时间：年_月_日序号检查项目及内容检查依据检查方式检查情况分值扣分1不应使用国家明令淘汰 的工艺。产业结构调整指导目录 （2019年本）（国家发展改革委 令第29号）；淘汰落后危险化学 品安全生产技术工艺设备 目录（第一批）（应急厅（2020） 38号）；淘汰落后安全技术工艺、 设备目录（2016年）（安监总科 技2016） 137号）；淘汰落 后安全技术装备目录（2015 年第一批）（安监总科技2015） 75号）查设计文件未使用国家明令淘汰 的工艺。502对重大危险源场所按照 危险化学品生产装 置和储存设施外部安 全防护距离确定方法 （GB/T37243-2019
2、）要 求 开展外部安全防护距离 评估核算；外部安全防 护距离应满足危险化 学品生产装置和储存设 施风险基准 （GB36894-2018）确定的 个人风险基准的要求。危险化学品生产装置和 储存设施外部安全防护距 离确 定 方法 （GB/T37243-2019）；危险化学 品生产装置和储存设施风 险基准（GB36894-2018）；危 险化学品重大危险源监督 管理暂行规定（国家安全监管 总局令第40号）查报告外部安全防护距离满 足个人风险基准的要 求。503在役装置应经过正规设 计，未经过正规设计的 在役化工装置应进行 安全设计诊断。关于开展提升危险化学 品领域本质安全水平专项 行动的通知（安监总
3、管三（2012） 87 号）查设计文 件设计符合要求504老旧装置的改、扩建设 项目应严格履行建设期 的“三同时”要求。建设项目安全设施“三同时” 监督管理办法（国家安全监管总 局令第36号）；危险化学品建设 项目安全监督管理办法（国家 安全监管总局令第45号）查相关批 复、文件建设期间符合“三 同时”要求505有爆炸危险性化学品 的生产装置控制室、 交接班室不得布置在装 置区内；涉及甲乙类火 灾危险性的生产装置控 制室、交接班室布置在危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案（安委12020） 3 号）查记录、查 现场中控室已进行搬迁 及抗爆改造，与装置 区的距离符合规范 要求50装置区内的，
4、应进行抗 爆设计、建设和加固。6应为装置制定操作规 程并明确工艺控制指 标。严格执行工艺控制指 标，不超控制指标运行。关于加强化工过程安全 管理的旨导意妞（安监总管三（2013）88号）查现场、查 操作规程操作规程明确了 工艺控制指标，并 严格按规定执行207装置的设计压力、温度、 流量、额定负荷、腐蚀余量， 设备出厂资料，建设、检 验记录等基础信息完善， 设备管道材质、制造图 纸、流程图与现场相符。化工企业工艺安全管理 实施导则（AQ/T3034-2010）查资料与检查项目内容相 符，符合工艺安全 管理要求108操作规程的内容应至 少包括：开车、正常操 作、临时操作、应急操 作、正常停车和紧
5、急停 车的操作步骤与安全要 求；工艺参数的正常控 制范围，偏离正常工况 的后果，防止和纠正偏 离正常工况的方法及 步骤；操作过程的人身 安全保障、职业健康注 意事项等。关于加强化工过程安全 管理白甘旨导意妞（安监总管三（2013）88号）查现场、 查操作 规程符合要求109每年要对操作规程 的适应性和有效性进 行确认，至少每3年要对 操作规程进行审核修 订；当工艺技术、设备 发生重大变更时，要及 时审核修订操作规程。关于加强化工过程安全 管理的旨导意妞（安监总管三（2088号）查现场、查 操作规程与检查项目内容相 符1010应对涉及重点监管危险 化学品、重点监管危险 化工工艺和危险化学 品重大
6、危险源的生产 装置每3年运用HAZ0P 分析方法进行一次安 全风险辨识分析。关于加强化工过程安全 管理的旨导意妞（安隘总管H （2013）88号）查报告已运用HAZ0P分析 方法，对生产装 置进行安全风险 辨识分析，在有效 期内5建立变更管理制度。变更 完成后，要及时更新相 应的安全生产信息，建 立变更管理档案。对重 大工艺技术变更、重大设关于加强化工过程安全与检查项目内容相 符11备设施变更要经过严格 的审批流程，并有正规 设计。重大工艺技术变 更主要包括：生产能力超 过设计最大能力；可能 导致危险产生的原辅材 料（包括助剂、添加剂、 催化剂等）变化；介质（包 括成分比例的变化）不 满足设计要求；工艺技 术路线、流程发生调整 变化；工艺控制参数超 出设计范围；仪表控制 系统（包括安全报警和 联锁整定值的改变）超 出设计范围，水、电、 汽、风等公用工程方面 的改变可能导致重大风 险等。重大设备变更主 要包括：设备设施的改 造、非同类型替换（包括 型号、材质、安全设施的 变更）、布局改变，备件、 材料的改变，监控、测 量仪表的变更，控制计 算机及软件的变更。管理的旨导意见（安隘总管三 （2013） 88号）;关于开展提升 危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知（安监 总管三（2012） 87号）查资料10