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1、绩效指标值设定管理要求1.0总体要求1.1公司规划进展部门负责公司部门、管理处的团队绩效指标值的设定。2.0绩效指标值的设定原则2.1财务层面总收入指标目标值区间基准值10000万元以 按目标值的95%5000-10000万元按目标值的 92%5000万元以 下按目标值的90%目标值挑战值按预算中的收 入额按目标值的 105%按预算中的收 入额按目标值的 108%按预算中的收 入额按目标值的 110%备注:预算中的收入额不得低于上一年度实际完成值加本 年度市场新增收入测算值及五年规划指标值之间的高者。净利润指标目标值区间基准值1000万元以 按目标值的90%500-1000 万 元按目标值的8
2、5%500万元以下按目标值的80%目标值挑战值按预算中的利按目标值的润额110%按预算中的利按目标值的润额115%坨布做tb此刹坨日田估蛇润额投曰和恒的 120%备注:预算中的利润额不得低于上一年度实际完成值加本年度市场新增利润测算值及五年规划指标值之间的高者。往年拖欠款回收率定义基准值当成员企业 上年度往年 拖友款回嵌 率 50%上年度完成 值目标值挑战值上年度完成值+1%上年度完成 值+2%当成员企业 上年度往年上年度完成值上年度完成值+0.5%上年度完成值+ 1%拖欠款回收当成员企业上 年度顾客满足 指数值(A) 低于公司综合 满足指数值 (B)时为基准AA70,在 基准值的基 础上加1
3、在目标值的 基础上加1A80,在基准值的基础上在目标值的 基础上加1率250 %当年费用收缴率定义基准值目标值挑战值当成员企业 上年度往年 拖欠款回收 率 90%上年, 唯E完成上年度完成值 +1%上自 唯三度完成 +2%当成员企业 上年度往年 拖友款回饭 率290 %上年年 唯E完成上年度完成值 +0.5%上4 唯二度完成 +1%2.2客户层面顾客满足指数定义 基准值 目标值 挑战值力口 0.5当成员企业上 以B为基准 以A+0.5为目以A+1为挑年度顾客满足值标值战值指数值(A) 高于公司综合 满足指数值 (B)时/觐抬淳翻舞，改为65o2.3学习与成长层面操作类员工满足指数定义当成员企业
4、上 年度员工满足 指数值(A) 低于公司综合 满足指数值 (B)时09年基准值为基准09年目标值当成员企业上 年度员工满足 指数值(A) 高于于公司综 合满足指数值 (B)时以B为基准AA70,在 基准值的基 础上加1A75,在基准 值的基础上 加0.5以A+0.5为目 标值09年挑战值 在目标值的 基础上加2在目标值的 基础上加1在目标值的 基础上加1以A+1为挑 战值备注：当上年度员工满足指数高于80时，目标值设为80；当上年度员工满足指数低于60时，基准值设为60。管理类、专业员工敬业度定义 09年基准值09年目标值 。9年挑战值在基准值的基在目标值的基础上加1 础上加1当成员企业上 年度员工敬业 低于公司敬业 度或未作测评 时以上年度公当上年度该成司敬业度为员企业员工敬 在目标值的基基准值当成员企业上 年度员工敬业 高于公司敬业 度时业度大于70 时,+0.5 当上年度该成 员企业员工敬 业度小于70时，+1础上力口 0.5在目标值的基 础上加1