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1、安全质量检查（稽查）管理方法第一章总那么第一条为落实XX集团（以下简称“集团公司”） 安全生产主体责任，加强安全质量监督检查，明确各级检查工 作的组织领导，规范检查内容和要求，排查安全隐患，消 除 质量缺陷，防止事故的发生，改善员工劳动条件，确保建设 工程环境保护达标，员工职业健康，企业生产安全，质量优良， 特制定本方法。第二条 本方法根据国家安全生产法、建设工程安全生 产管理条例、中国XX股份（以下简称“股份公司”） 安全质量稽查队伍管理方法和工程工程安全质量检查标准 等文件制定，主要是催促检查各项安全质量管理规章制度的贯彻 落实，通过检查，发现“偏差”，对偏离规章制度的情况和问 题及时进行
2、纠正，发挥安质监督系统职能，对检查中发现的先 进典型、好的经验和做法加以宣传，全面实现集团公司本质安 全，有效提高质量管理水平。第三条 本方法适用于集团公司所属各单位（含托管工程）， 工程公司可参照执行。第二章 安全质量检查（稽查）组织形式第四条定期检查和不定期检查方法执行。第六章附那么第十九条 本方法由集团公司安质环保部负责解释。 第二十条本方法自发布之日起施行。12 -一、定期检查在集团公司安全生产（质量）委员会的领导下，由安质环保 部牵头，相关部门配合，每季度对集团公司在建工程进行综合 性安全质量检查。总包部（指挥部）在安全生产（质量）领导小 组的领导下每月对在建工程进行综合性安全质量检
3、查。施工主 体单位三级公司每月对承揽集团公司范围内的在建工程进行安 全质量检查。定期检查须有计划、有组织、有目的、有措施。检查前应 确定检查内容、对象、范围、日期和组织形式；检查要坚持“五 重”原那么和检查覆盖率“三个100%的原那么，即对重要区域、 重点工程、重点单位、重要环节、重要装置开展检查，集团公 司对重点工程检查覆盖率到达100%,总包部对所有工区、各工 区对所有工点工序检查覆盖率到达100%,施工主体单位三级公 司对其承揽集团公司范围内的在建工程检查覆盖率到达100%, 及时发现“偏差”并提出整改意见；检查结束作好检查总结， 并在相应的安全生产例会上通报。二、不定期检查集团公司根据
4、日常监控的工程安全风险源动态变化情况， 针对高风险工程、关键节点和高风险时段、自然灾害险情、季 节变化以及节假日期间而进行的专一检查；针对工程施工生产 过程中存在各类突发状况、重大安全质量事故隐患、屡次触碰 质量安全卡控红线、管理不力、业主投诉、群众举报和应股份 公司要求等因素而进行的监督稽查，是对定期检查的一项重要 补充，具有更强的针对性和目的性。第五条督导检查与应急检查一、督导检查各部门、各单位在施工生产过程中实施的经常性检查。采 取日常的、专项的巡视方式，进行经常性的预防检查，及时发 现人的不安全行为，物和环境的不安全状态，及时消除隐患， 确保施工生产安全。各部门、各单位在安全检查中，应
5、做好检 查记录，并将检查记录作为工程文件资料进行保存。二、应急检查对具有安全风险高、涉及范围广、技术专业复杂、易发生 质量通病等特点状态下的应急检查。应急检查要充分发挥领导 带头作用，加强各职能部门的协同配合，必要时启动应急救援 预案程序，采取有效措施，及时消除安全隐患。第六条自检、互检与交叉检查一、自检、互检总包部（指挥部）、施工主体单位工程经理部（以下简称“项 目部”）自发组织的本工程内班组之间及不同工程班组之间进行 的自检和互检，是经常性检查的一种方式。二、交叉检由集团公司组织总包部（指挥部）、工程部之间进行的相互 交叉检查，以检查带动学习交流。第七条专项与延伸检查一、专项检查由集团公司
6、组织的安全质量专项活动、股份公司组织的专 项稽查或针对工程某一特定施工状态而进行的专一检查。二、延伸检查施工主体单位（分管生产的副总经理、安全总监、安质部 长、稽查队长）对承揽集团公司范围内的在建施工工程进行安 全生产检查（巡查、稽查），要求每月不少于一次，检查要有通 报、影像资料，并将检查情况向总包部（指挥部）报备，充分 发挥施工主体单位安全质量管理主体作用。第三章安全质量检查（稽查）的方式第八条固态加动态一、集团公司安质环保部是安全质量监管的常设机构，是 安全质量检查的固态管理局部。集团公司安质监督系统内及各 单位施工技术、施工管理和监督的专家是安全质量检查的动态 管理力量。检查时由安质环
7、保部统一组织，根据检查特点及各 单位安质部门构成和各单位施工技术力量分布情况，在区域经 营指挥部、总包部（指挥部）、工程部内抽选安全质量监管、施 工技术和管理等人员，以充分发挥集团公司安全质量监管的整 体优势。二、集团公司设立稽查队，由安全总监兼任稽查队队长， 在需要稽查时由稽查队长负责确定1名组长，固态队员由集团 公司安质环保部成员组成，动态队员由各总包部（指挥部）安 全总监、安质部长中抽选组成（不能在被稽查单位任职），而 后由组长负责组织、协调稽查事务，确定稽查时间、稽查内容、 稽查方法等。第九条内外部专家相结合根据检查对专业的需求，如针对安全（质量）稽查和专项 检查等专业性强，技术复杂的
8、工程，由安质环保部组织，从集 团公司内部和外部不同行业的专家中抽调，组建不同类别的检 查组而进行的检查，以发挥安全质量监管专业优势。第十条接受政府监管和社会监督集团公司的安全质量管理工作接受政府监管和社会监督， 在收到政府通报、业主投诉、群众举报等信息后，由集团公司 稽查队采取“四不两直”的检查方式直奔现场，查明原因，采 取措施，及时消除可能造成的社会不良影响。第四章 安全质量检查（稽查）内容及工作程序第十一条安全质量检查（稽查）内容一、国家安全生产法规定由企业组织的安全生产检查 的相关内容。二、股份公司工程工程安全质量检查标准规定的检查 内容。三、股份公司和集团公司安全质量管理制度、方法及卡
9、控红线的落实执行情况。四、上级主管单位或部门对企业安全生产的其他要求。 第十二条安全质量检查（稽查）的工作程序 一、安全质量检查（稽查）准备检查前，确定检查的对象、目的和任务，制定检查计划、 方法和步骤，编写安全质量检查表或检查提纲，明确检查内容， 确定检查人员和必要的分工。二、隐患排查检查组通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量 等方式进行隐患排查，被查工程的负责人要随同检查，检查人 员要作好检查记录，掌握情况（获取信息）之后，进行分析、 判断和验证，做出正确结论。三、处理决定检查组做出判断后，应针对被查工程存在的问题，提出安 全质量隐患整改意见和要求，下达“安全质量检查记录”或“停
10、工整改通知书”，由工程负责人签收。四、整改落实检查组向集团公司安委会汇报检查情况，并由安委会办公 室提出督导隐患整改工作责任部门划分的建议。存在隐患的工程必须按照检查组（人员）提出的隐患整改 意见和要求或“安全质量检查记录”、“停工整改通知书”等， 按照“五定”原那么落实整改，由总包部（指挥部）组织整改验 收，回复“安全质量检查整改记录“，集团公司各责任部门监督 落实。检查组（人员）对整改落实情况进行复查，获取整改效果 的信息，资料归档，完成安全检查工作。对被认定为触碰质量安全卡控红线管理规定的事件，按照 XX集团质量安全红线卡控指导意见的工作流程处 理。第五章考核及奖罚第十三条 对在建工程的
11、安全质量检查按照集团公司定期 检查的检查表进行评定，其结果分为“优良”、“合格”、“不合 格”三类，具体如下：一、“优良”工程：对标检查量化评分在90分（含）以上， 定性评价为工程安全质量管理规章制度健全完善、落实到位， 施工作业现场管理有序可控，只存在少量安全质量问题；内业 资料真实、齐全、合规；安全质量管理体系运转有效，外部评 价（如业主、监理、政府行政主管部门等）较高。“优良”工程在本季度业绩考核权重分中加1分。二、“合格”工程：对标检查量化评分在80分（含）90 分之间，定性评价为存在少量安全质量问题或一般事故隐患， 工程安全质量管理规章制度基本健全、落实基本到位，施工作 业现场管理基
12、本有序可控，内业资料基本做到真实、齐全、合 规；安全质量管理体系运转基本有效，外部评价（如业主、监 理、政府行政主管部门等）一般。“合格”工程在本季度业绩考核权重分中不加分也不减分。三、“不合格”工程：对标检查量化评分在80分以下，定 性评价为存在大量一般及以上事故隐患，工程安全质量管理规 章制度很不健全、落实不到位，施工作业现场管理基本失控， 内业资料乱、差、缺；安全质量管理体系运转基本无效，外部 评价（如业主、监理、政府行政主管部门等）差。“不合格”工程在季度业绩考核权重分中减1分。第十四条安全质量环保管理成绩突出值得推广的经验和 做法，或在股份公司安全质量检查（稽查）活动中为集团公司 赢
13、得声誉的单位和个人，将在集团公司季度建设计划会上通报 表扬。第十五条但凡“不合格”的工程，集团公司将按照XX投 资集团安全质量责任事故追究方法、XX集团有限公 司质量安全红线卡控指导意见（XX安质2018） 113号）的规 定，根据情节轻重进行处置，或提出处置建议报集团公司安委 会处理，情节特别严重的将约谈总包部（指挥部）、施工主体单 位主要负责人。第十六条受业主、地方政府、股份公司等上级主管部门书 面表扬的，在季度检查评分中加3分/次;受业主、地方政府、 股份公司等上级主管局部书面通报批评和被群众举报查证属实 的，在季度检查评分中减5分/次。第十七条 检查过程中发现重大安全隐患的工程在季度检
14、 查评分中减5分/项，管理混乱、风险极高被停工的工程在季度 检查评分中减15分/次，亮点突出值得在集团公司推广的工程 在季度检查中加3分/点。第十八条年度业绩考核分值计算一、集团公司对各区域经营指挥部、工程公司业绩考核中 关于安全质量管理的分值及季度考评权重分配按照XX集团 业绩考核管理方法相关规定执行。二、集团公司对各工程总包部（指挥部）业绩考核中关于 安全质量管理的分值为35分，季度考评权重分配为：一季度7 分，二季度（半年）9分，三季度8分，四季度（年终）11分。总包部（指挥部）每季度的检查评分与当季的比分权重相 乘而后累加即为全年的绩效考核累计分数，再结合安全、质量 管理方法和年度安全质量责任书的考核工程，最后形成该 工程的年度业绩考核分数。三、当工程发生生产安全、工程质量事故时，该工程年终 业绩考核按照XX集团安全生产责任事故追究10 -