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1、xxxxxxxxxxxxxxx有限公司样品管理作业指导书导书样品管理作业指导书样文件编号：JL-WLQA-013制/修CT： XXX审核：XXX批准：XXX生效日期：文件制作/更新履历：本文件包括封页共3页制/修日期版本/次修订章节制/修订内容简述制/修订审核批准A/0新制定XXXXXXXXXA/1更换格式XXXXXXXXXA/2ALL增加限度样板NG样板管 理说明XXXXXXXXX发放至总经理管理者 代表品保部营业部工程部采购部人事部PMC工模部生产部份数1110000000XXXXXXXXXX/XXXXX有限公司文件编号JL-WI-QA-013版本/次A/1版页 码2OF3制订日期2021
2、-01-09文件名称样品管理作业指导书文件类别程序文件/31目的为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品，使 质量得以维持.。2范围适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品。3定义合格标准样品:依据图样和客户的要求，由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的 标准样品.3.1 不合格标准样品：存在某种缺陷，用来验证防错措施的标准样品，一般由本司最高质量主管 确认.3. 3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格，由客户 或本司最高质量主管确认合格的标准样品.4职责3.1 工程部负责协助品管部收集、制作样品，及
3、标准样品使用、保管及异常时的提报。3.2 品保部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理。4. 3文控中心负责样品的保管、收发，登记。5内容说明5. 1样品的制作5.1.1 合格标准样品的制作a.新产品由相关技术部门提供样品，品保部检测确认,将检测报告及样品交至品保经理批准 认可。b.品保经理批准后，由相关工程人员在产品上贴样品标签，交由营业人员送至客户处承认，另 留一个样品于品保部。c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司取出同批送样的样品作为受 控的样品,质量主管批准认可，交于文控中心受控为黄金样板。d.生产中的合格样品，由生产部提供品保部检测确认并标
4、识.1. 1. 2不合格标准样品的制作：由品保部收集认为较易出错的不合格样品，品保主管签字认可.5. L 3限度样品的制作：由品保部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上限度 样品标签.5. 2样品的管理样板收集XXXXXXXXXX/XXXXX有限公司文件编号JL-WI-QA-013版本/次A/1版页 码3OF3制订日期2021-01-09文件名称样品管理作业指导书文件类别程序文件/3.1.1由客户或工程部，营业部提供之样品。1.1 .1.2由授权人所签的特殊情况下的让步接受，暂收程度样品。1.2 品保部按要求收集成品样品、物料，样品及配件样品。1.3 所有样品收到后，统一移交到品保部
5、文控员处，文控员收到样品必须登记，并将不同 类型分开登记。5.1.1 样品的登录所有样品制作完毕后，品管部须将样品分别登录在标准样品清单，限度样品清 单上.5.1.1.1 文控员把保存样品的板柜根据样品之类型进行区域划分，并编码放置。5.223给签收的样品按区域编号。522.4按编号输入明细登记表，并建立样品档案。5.2.3 样品的存放样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取。5.2.3.1 将样品按类型放入相应位置。5.2.4 样品领用、使用及维护由领用人向样品保管人提出领用要求，并在样品领用登表记签上领用者姓名及领 用时间、领用部门，文控员再根据要求取样品。5.2.4.1 文控员对借
6、出样品做好记录，并要求借板人登记签名。524.3 借板人在使用期间对样品加强保管，以防止遗失或损坏，并及时归还。524.4 4文控员应及时监督/追回借出的样品，并对样品的完整性做检查。524.5 经批准允许借出本部门之样品，必须有相应资料，文控员记录备案。524.6 样品借出后，文控员应追踪，监督样品去向，并定期追回借出之样品。524.7 .7文控员对归还的样品检查，防止错还或损坏,确认完好后立即将其归位。524.8 文控员不慎或其它原因,遗失某种样品，应及时汇报，并说明原因，以便补签样板.524.9 .9对有颜色的样品应及时更新，有效期不超过6个月，以免样品存放时间过长造成变色。5.2.5
7、异常的处理如在使用过程中，发现样品有异常,使用者应及时通知品保部处理.a.标准样品损坏由生产部提供样品，品保部重新补做样品,按5.1样品制作.b.标签模糊XXXXXXXXXX/XXXXX有限公司文件编号JL-WI-QA-013版本/次A/1版页 码4OF3制订日期2021-01-09文件名称样品管理作业指导书文件类别程序文件/3由品保部制作新标签,重新贴上.C.标签丢失由品保部制作新标签,重新确认并标识.d.样品受损样品如在使用过程中有摔落损坏现象,须由品保部重新确认,或回收再制作.5.2.6 样品的定期检测品保部须根据样品的期限,拟定出样品校验计划表.并根据计划，在计划期限内对其 进行重新确
8、认标识,合格方可使用.如有不合格则按5. 2. 5异常的处理.a.合格标准样品有效期为一年（当客户有要求时按客户要求）.b.每天生产时,挂机台上的合格标准样品有效期为:从上模到下模期间.5.2.7 标准样品的报废527.1 文控员收到某种产品新样品后，对旧样品应向上申请，并按批复意见处理。527.2 需更改的样品，文控员应在样品上标识，并写明更改内容，提醒使用者在使用时注意,待有新样立即取消。527.3 经批准供样部门需回收某种样品，文控员应在样品档案中注销，并重新申请新样品。527.4 .4由供板部门通知停止使用或先去效力样品，文控员及时申请报废处理。528样品管理相关规定。1.1 .8.1样品放置要求有条不紊，方便存取。1.2 .8.2文控员对所管理的样品负全部责任。1.3 文控员下班必须检查清楚，锁好样板柜，防止遗失。1.4 清除生产样品，文员需申请，并经批准后方可报废处理。1.5 首件样品不纳入板柜控制，只保留最新的样品，做完订单即取消上批的首件样品，只保留“首件检验送检单”。6、附件6.1样品摆放明细清单