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采购实施及物资验收管理制度1、公司农业种植工程组的所有采购业务统一由财务部门的采购员负责办 理，其他部门或其他人员原那么上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。2、采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物 资的数量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行。3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。除零星采购外，批量采购或 单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务 部、生产部、行政等相关部门进行会审。采购合同内容应包括品种名称、规格 型号、数量、质量技术标准、价格、交货日期、运费承当方式、货款结算方式 及违约处理等条款。4、农药、肥料、种子、种苗、基质土等属于生产资料的采购物资运到本 公司时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交相关 部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格 的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入 库。5、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。