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1、文件名称管理职责程序文件编号YW/PR -8002版 本1生效日期2011年1月6日页次第1 /6页1 .目的通过建立本程序以明确本公司各部门的主要职责，充分发挥组织的功能，以持续满 足顾客的要求。2 .范围本公司所有与质量管理体系有关的部门及人员。3 .职责本公司所有人员均应遵守。4 .定义4.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。4. 2产品：过程的结果。4. 3过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。4. 4质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。4.5质量目标：在质量方面所追求的目的。4. 6组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。5.
2、 7组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。6. 8管理：指挥和控制组织的协调的活动。7. 9最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。8. 10质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。9. 11质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。10. 12持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。11. 13顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。12. 14要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。13. 业程序13.1 理承诺13.1.1 高管理者为确保本公司产品持续满足顾客和法律法规的要求，应作出管理承诺。5. 1. 2最高管理者承诺：建立、实施质
3、量管理体系，并持续改进其有效性。5. 1.3最高管理者（总经理）通过以下活动兑现管理承诺：文件名称 管理职责程序文件编号YW/PR -8002版 本 1 生效日期 2011年1月6 口 页次 第2/6页a）在本公司内通过会议、培训、宣传等方式，向本公司全体人员讲明满足顾客和法 律法规要求的重要性，提高全员质量意识；b）制定质量方针；c）确保质量目标的制定；d）定期进行管理评审；e）确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源的获得。5. 2以顾客为关注焦点5. 2.1本公司依存于顾客，本公司要持续稳健成长，全员均应理解顾客当前和未来的需求:a）总经理通过实施观念、意识培训，确保全员以
4、增强顾客满意和改进顾客的忠诚度 为目的；b）总经理通过建立、实施质量管理体系，确保顾客的要求得到确定，并转化为具体 的要求，以确保顾客满意。5. 2. 2本公司通过以下过程识别顾客的要求，并予以满足：a）依法规合同和本公司其他要求，确定与产品有关的要求，并对其进行评审；b）根据评审结果，规定产品要求及相关服务，确定标准并实施；c）通过产品实现过程，满足顾客要求；d）对顾客的满意程度进行测量，分析顾客不满意的原因，制定相应措施改进过程， 直至顾客满意为止。6. 3质量方针7. 3. 1总经理负责制定质量方针，并确保其内容符合下述要求：a）与本公司的宗旨相适应；b）对满足要求和持续改进质量管理体系
5、有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架。8. 3. 2总经理通过不同方式向各层级人员传达质量方针。9. 3. 3总经理通过对全员实施培训，以确保质量方针被正确理解。5. 3. 4总经理通过管理评审，以确保质量方针能适应公司宗旨，满足顾客要求，并使质量 管理体系有效性得到持续改进。5.4质量目标文件名称管理职责程序文件编号文件名称管理职责程序文件编号YW/PR -8002版 本|1生效日期2011年1月6日|页次第3/6页5.4.1 质量目标以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致。5. 4. 2质量目标是可测量的，且包括了满足要求所需的内容。5. 4. 3本公司的质量目标在各相关
6、职能和层次上进行分解，以实现本公司总的质量目标, 并能持续改进。各部门质量目标由管理者代表会同各部门负责人共同制定，并记录于各 部门质量目标分配表，经总经理批准后分发各部门。5. 5职责权限和沟通5. 5. 1职责和权限建立组织结构图，明确各部门岗位职能和职责，并建立工作关系；各岗位人员除必 须清楚自身的职责、职权外，还应了解与其相关的岗位职责和职权，以确保质量管理体 系各过程有效运行。各部门主要工作职责：a）总经理：负责全面工作，确定目标及方向，建立持续改进的质量管理体系，提供 符合顾客和适用的法律法规要求的产品。b）生产经理：在总经理的指导下，负责分管工作，在以客户为中心的指导思想上， 推
7、动质量管理体系的运转和改进。c）生产部：对生产过程严格控制，按质量要求完成产品的生产过程，并对基础设施 和工作环境进行管理。d）业务部：负责与顾客相关的各项工作，充分与顾客沟通，充分了解、确定顾客需 求，监视与测量顾客满意度。e）技术部：负责新产品的设计和开发、生产工艺文件的编制。f）品管部：负责原材料、半成品（生产过程）、成品的检验工作，监视与测量装置 的编号、标识、校验。g）行政部：负责日常行政工作、人事档案管理、文件控制、职工待遇和福利、对员 工进行各种培训等。h）采购部：负责供应商的选择、采购过程的实施和供应商的评价。i）仓库：负责产品的搬运、贮存、包装、防护与交付。j）财务部：负责财
8、务的正常运转，核报各部门的相关费用，核对帐目。5. 5. 3管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，规定其职责权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；文件名称 管理职责程序文件编号YW/PR -8002版 本 1 生效日期2011年1月6 口 页次 第4/6页b）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；C）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）负责对内和对外部的与质量管理体系的相关事宜的联络工作。5. 5.4内部沟通5. 5. 4. 1总经理确保在本公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通方法。5. 5. 4. 2本公司内各管理层次与职能部门之间通过以下方式
9、确保质量管理体系沟通的有 效性：a）组织召开会议；b）工作情况汇报；c） 口头、书面纵、横向联络；d）利用墙报、宣传栏、看板。5. 6管理评审5. 6.1为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，本公司每年1月份进行一次质量 管理体系的评审，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方 针和质量目标。5. 6. 2每次管理评审会议召开之前，由管理者代表拟定会议通知，经总经理批准后分发至 各部门负责人，通知内容包括：管理评审的时间、参加人员、地点、评审时各部门需提 交的资料及其他准备事项。5. 6. 3各部门负责人依会议通知准时参加管理评审会议，由总经理担任会议主席。5. 6.
10、 4管理评审会议应讨论包括以下内容（即评审输入）：a）质量方针与质量目标的适宜性；b）质量目标的达成状况；c）质量体系审核结果（内审和外审）；d）顾客反馈（含投诉）；e）过程的业绩和产品的符合性；f）纠正与预防措施的实施与结果；g）经策划的可能影响质量管理体系的变更；h）改进的建议；文件名称管理职责程序文件编号YW/PR -8002版 本 1 生效日期2011年1月6 口 页次 第5/6页i）以往管理评审的跟踪结果。5 . 6. 5管理评审会议的结果应包括与以下方面有关的任何有效决定和措施（即评审输出）：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求（人力资源、基础设备、工作环境）。6 . 6. 6管理者代表负责对管理评审的结果进行整理，并记录于会议记录表。7 .相关文件无。8 .记录8.1 质量目标分配表7. 2会议记录表文件名称管理职责程序版 本 1 生效日期文件编号 YW/PR -80022011年1月6日页 次第6/6页组织架构图见附件1