安全生产普查方案.docx

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1、关于开展平安生产普查（第三阶段）活动的实施方案为保证对其次阶段平安生产普查存在的121项（平安环保67项、设施 18项、电仪14项、工艺质量22项）问题进行仔细落实整改，完善各项规章制 度，法律规范水泥厂平安生产秩序，提高各专业基础管理水平，依据我国相关 的法律法规依法依规进行平安生产，经水泥厂专题会议争论，打算在全厂范围 第三阶段平安生产普查活动，具体支配如下：一、成立活动领导小组组长：宋文宁副组长：古占军李青剑成 员： 平安生产科各专业主管、各车间主任、调度长、副主任、平安 员、技术员二、活动时间：2022年9月8日 10月20日三、活动具体支配1、制定第三阶段平安生产普查活动实施方案（限

2、9月12日前）负责人：古占军2、其次阶段平安生产普查存在的121项问题整改阶段（限9月20日前完 成）负责人：李青剑见表格1附后：3、对其次阶段平安生产普查问题需上级部门协调解决的内容上报氯碱化 工公司安委会、生产管理部（9月12日前）负责人：李青剑4、将整改状况于9月21日前以附表（生产部下发的）形式上报氯碱化工 公司安委会及生产管理部负责人：古占军5、完善各类法律法规及相关管理制度阶段：9月12日9月25日前（要 求完成一项制度按文件下发制度进行会签审批下发）21.分析面位6人无化险员证上报公司 协调22.对质量平安工作开展较少，没有建立不合格产品管理标准，没有建立相应的投诉大事处置管理标

3、 准张振忠李青剑9. 19附表2水泥厂各专业需建立的标准、制度平安环保专业67项需建立的制度制定人落实人期限备注识别和猎取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求标准及其他要求管理制度许亮丁伏山9月13日平安生产会议管理制度刘光明丁伏山9月13日平安生产费用管理制度全国庆陶新明9月13日平安生产奖惩管理制度史伟陶新明9月13日平安管理制度、规定、操作规程修订制度王志峰张升9月13日平安培训教育制度岳江张升9月13日特种作业人员及特种设施作业人员管理制度刘武泽钱森9月13日管理部门、基层班组平安活动管理制度贾传师钱森9月13日危急品存储使用管理制度刘春刘春9月13日完成事故管理制度刘浩李青剑9月1

4、3日隐患治理管理制度许亮丁伏山9月14日变更管理制度刘光明丁伏山9月14日风险评价管理制度全国庆陶新明9月14日消防、防火、防爆管理制度史伟陶新明9月14日消防管理制度王志峰张升9月14日仓库、罐区平安管理制度岳江张升9月14日平安标准化管理制度刘武泽钱森9月14日平安生产责任制检查考核制度贾传帅钱森9月14日危急化学品平安管理制度刘春刘春9月14日完成平安检查和隐患整改管理制度刘浩李青剑9月14日平安作业管理制度许亮丁伏山9月15日平安作业管理规定刘光明丁伏山9月15日检修理平安管理制度全国庆陶新明9月15日检修理许可管理规定史伟陶新明9月15日劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度王志峰张

5、升9月15日生产设施设施平安管理制度岳江张升9月15日生产设施设施拆除和报废平安管理制度刘武泽钱森9月15日生产设施设施验收管理制度贾传师钱森9月15日易制毒化学品平安管理制度刘春刘春9月15日完成领导干部现场带班制度刘浩李青剑9月15日监视和测量设施管理制度许亮丁伏山9月16日动火、用火平安管理制度刘光明丁伏山9月16日异地作业平安管理制度全国庆陶新明9月16日气瓶平安管理制度史伟陶新明9月16日重大危急源平安管理制度王志峰张升9月16日禁烟、禁火管理制度岳江张升9月16日关键装置、重点部位平安管理制度刘武泽钱森9月16日防尘、防毒管理制度贾传帅钱森9月16日剧毒化学品平安管理制度刘春刘春9

6、月16日完成承包商管理制度刘浩李青剑9月16日供应商管理制度许亮丁伏山9月17日外用工管理制度刘光明丁伏山9月17日职业卫生管理制度全国庆陶新明9月17日重大隐患和事故举报嘉奖制度史伟陶新明9月17日生产作业场所职业危害因素检测制度王志峰张升9月17日环境爱护管理制度岳江张升9月17日平安环保管理规定刘武泽钱森9月17日电气工作票管理制度贾传帅钱森9月17日厂区机动车辆管理制度刘浩李青剑9月17日交通平安管理制度许亮丁伏山9月18日平安标准化绩效检查考核制度刘光明丁伏山9月18日电气平安管理制度全国庆陶新明9月18日工艺管理制度史伟陶新明9月18日开停车管理制度王志峰张升9月18日建构筑物管理

7、制度岳江张升9月18日平安文件档案管理制度刘武泽钱森9月18日交接班管理制度贾传帅钱森9月18日巡回检查管理制度刘浩李青剑9月18日建设项目“三同时”管理制度许亮丁伏山9月19日生产废弃物管理制度刘光明丁伏山9月19日工作场所危害警示标识管理制度全国庆陶新明9月19日平安目标目标考核责任管理制度史伟陶新明9月19日平安生产投入保障管理制度王志峰张升9月19日柴油储存发放管理制度刘武泽钱森9月19日应急救援预案管理制度岳江张升9月19日平安生产委员会工作制度刘浩李青剑9月19日在线监测管理规定贾传帅钱森9月19日设施专业13项需建立的制度制定人落实人期限备注设施管理责任制度安祥明李青剑9月15日

8、设施巡回检查制度安炸明李青剑9月16日设施交接班制度安炸明李青剑9月17日设施维护保养制度安炜明李青剑9月18日设施技术基础台账管理制度、安炸明李青剑9月15日设施润滑管理制度安炜明李青剑9月18日设施检修管理制度安炸明李青剑9月15日设施现场管理制度安坤明李青剑9月17日特种设施管理制度安辉明李青剑9月16日设施备件管理制度安炜明李青剑9月14日设施操作规程安炸明李青剑9月15日设施维护检修规程安炜明李青剑9月17日设施事故应急救援预案安峰明李青剑9月15日电仪专业19项需建立的制度制定人落实人期限备注电力工业技术法规贾传帅杨志键9月14日电业平安工作规程贾传帅杨志键9月15日架空配电线路设

9、计技术规程贾传帅杨志键9月15日电力线路防护规程贾传帅杨志键9月13日电力线路继电爱护设计技术规程贾传帅杨志键9月14日也气设施交接和预防性试脸标准蒋志南杨志键9月13日计量仪器校验管理制度蒋志南杨志键9月14日电仪巡回检查管理制度蒋志南杨志键9月15日电仪交接班管理制度蒋志南杨志键9月15日电仪设施倒闸操作规程蒋志南杨志键9月16日也仪工作票管理制度刘武泽杨志键9月17日电仪岗位操作规程蒋志南杨志键9月17日电仪设施检修规程贾传帅杨志键9月17日电仪校验规程蒋志南杨志键9月18日停电事故应急预案贾传帅杨志键9月18日平安检查和隐患整改管理制度刘武泽杨志键9月19日电仪专业培训管理制度贾传帅杨

10、志键9月19日能源计量管理制度蒋志南杨志键9月19日工艺质量专业44项需建立的制度制定人落实人期限备注工艺技术规程张振忠李青剑9.25岗位操作法张振忠李青剑9.25技改项目管理规定张振忠李青剑9. 15水泥生产工艺掌握指标汇编张振忠李青剑已完成工艺例会制度张振忠李青剑9. 14工艺专业管理评比标准张振忠李青剑9.20工艺技术规程、生产岗位操作法、掌握指标汇编编制、修订、审批管理制度。张振忠李青剑9. 17岗位报表及基础台账、纪录管理制度。史伟陶新明9. 18巡回检查及交接班管理制度。石立志丁伏山9. 14专业检查及隐患排查管理制度。许亮丁伏山9. 15关键掌握环节和重点部位定期检查管理制度。史

11、伟陶新明9. 15生产过程质量掌握管理制度。许亮、全国庆、 王志峰陶新明、丁 伏山、张升9.20专项攻关和QC攻关管理制度。全国庆陶新明9. 15成品产品质量管理制度。赵进朝刘春9. 20未完成计量器具和产品检验管理制度。刘春刘春9.20未完成产品外包装管理制度。马学峰张升9. 15生产掌握过程节能降耗管理制度。许亮、全国庆、 王志峰陶新明、丁 伏山、张升9. 20成品储存管理制度。马学峰张升9. 17危急化学品使用操作标准。刘春刘春9.20未完成工艺、质量专业管理考核制度。张振忠李青剑9. 20防腐、保温（冷）、采暖、伴热管理制度石区志丁伏山9. 18公用工程使用管理制度。马军马军9. 15

12、业务培训管理制度。张振忠李青剑9. 19摊销材料管理制度（耐火材料、纲球、衬板等）许亮、全国庆、王 志峰陶新明、丁 伏山、张升9.20原燃材料管理制度许亮、全国庆、王 志峰陶新明、丁 伏山、张升9.20工艺质量事故管理制度张振忠李青剑9. 19开停车管理制度马军马军9. 17化险室各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。刘春刘春9. 14完成质量事故报告制度。刘春刘春9. 15完成对比脸证制度（如与我国级、省级对比验证；内部抽查对比脸证；使用我国有证标准样品/标准物质 对比验证）刘春刘春9. 14完成检验和试验仪器设施、化学试剂的管理制度。刘春刘春9. 15完成标准溶液配制和专人管理制度。刘春刘

13、春9. 15完成标准砂选购和管理制度。刘春刘春9. 18完成文件管理制度。马国强古占军9.20样品管理制度。刘春刘春9. 18完成人员培训和考核制度。刘春刘春9. 17完成检验原始纪录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。刘春刘春9. 16完成月报、年报的填写和上报制度。刘春刘春9. 16未完成质量统计管理制度。刘春刘春9. 19未完成出厂水泥（熟料）的合格确认制度。赵进朝刘春9. 18完成试险室管理制度。刘春刘春9. 19未完成化验室管理制度执行状况检查制度。刘春刘春9. 16完成产品标准张振忠李青剑9. 14检脸标准刘春刘春9. 14完成负责人：宋文宁见表格2附后：6、按建材行业标准进行

14、平安生产普查自查验收阶段（9月30日前）负责人：古占军7、平安生产普查内部自评及报告审查阶段（10月10日前）负责人：李青剑8、平安生产普查验收申请（10月15日前）负责人：古占军四、考核1、对第三阶段平安生产普查工作支配不重视、不严厉、不仔细，存在 应付现象，考核相关制定人500元，落实人200元，相关专业主管100元，平 安生产科长50元，未按规定时间完成，每推迟1小时考核相关责任人50元。2、对其次阶段平安生产普查存在问题，一项次不整改，考核整改负责人 300元，落实人200元，整改不彻底，一项次考核整改负责人200元，落实人 100元，相关专业主管100元，平安生产科长50元，未按规定

15、时间完成，每推 迟一小时考核相关责任人50元。3、对普查存在问题未制定出整改方案，考核负责人200元，相关专业主 管100元。4、未按规定时间上报整改状况，考核负责人200元，相关专业主管100 XL o5、未按要求时间完成平安标准化自评工作的，考核责任单位负责人500 元，平安员500元，厂平安主管500元，平安生产科长300元。6、评价不达标的，考核责任单位负责人2000元，平安员待岗，厂平安主 管1000元，平安生产科长500元.7、其他考核依据水泥厂生产管理考核细则执行。金昱元水泥厂二O一四年九月十二日附表1其次阶段平安生产普查存在问题平安专业存在问题整改负责人落实人期限各注一、平安管

16、理规章制度1、规章制度中缺少风险评估和掌握管理制度；全国庆陶新明9月14日2、隐患排查制度未结合实际制定，如检查频次，检查要求、参与人、整改复查及等级工 作要求；许亮丁伏山9月14日3、质检科的管理制度没有硫酸的专项管理制度，总体制度没有针对性；刘春刘浩9月14日4、未制定管理人员带班管理制度；刘浩李青剑9月15日5、报废管理制度中无具体规定内容；刘武泽钱森9月15日6、无环保管理制度；岳江张升9月17日7、未建立“三同时”、变更管理制度；许亮丁伏山9月19日8、各类制度无修订纪录；刘浩李青剑9月20日9、平安生产管理制度未按要求建立，套用集团公司制度，适用性不强；刘浩李青剑9月20日10、规

17、章制度未下到岗位；刘浩李青剑9月20日二、平安管理网络图1、厂级平安管理网络图中未涉及办公室、调度室，管理层级设置有错误；刘浩李青剑9月15日2、质检科的管理网络图中，调度长在科长的管理之下，不符合管理要求；刘春刘浩9月15日完成三、平安生产责任制（重新修订）1、质检科长的平安职责中缺少危化品管理职责；刘春刘浩9月15日完成2、办公室的职责中缺少传达公司、厂级平安生产文件，通知的职责；马国强李青剑9月15日3、安委会的职责中缺少5项内容，如事故调查，平安措施制定，执行“三同时”原则等；刘浩李青剑9月15日4、生产科长的职责中缺少设施、设施检测检验职责；刘浩李青剑9月15日5、机动车驾驶员未编制

18、平安职责，包括铲车司机；马军李青剑9月15日6、平安生产职责中没有调度室的平安生产职责；马军李青剑9月15日7、重新修订平安生产责任制，并审批各车间刘浩9月17日8、平安生产责任制无编写、审核及批准人，不符合文件下发规定；刘浩李青剑9月18日10、未对管理层及全员进行平安责任制的培训；各车间 生产科 调度室李青剑9月20日四、事故应急救援预案（重新修订）1、事故应急救援预案存档了 5个版本，均无编制人，无审核人，批准人签字，且未加盖 公章；刘浩李青剑9月13日2、无环保事故预案；刘浩李青剑9月13日3、厂级事故演练，厂长、副厂长、生产科长未参与且进行测评；刘浩李青剑9月18日五、危急作业许可标

19、准（重新修订）1、未制定水泥厂自己的危急作业许可标准；刘浩 各车间李青剑9月17日2、危急作业许可标准未明确票证便利回收，未依据本单位制定，无危急分析及技术交底；刘浩李青剑9月15日六、隐患排查1.隐患排查台账的设计不符合公司规定；刘浩李青剑9月15日2、未制定年度隐患排查方案；刘浩 各车间李青剑9月15日3、厂级综合检查未落实隐患“四定”如隐患整改负责人，隐患整改资金；刘浩李青剑9月15日4、综合检查隐患整改审查状况未填写；刘浩李青剑9月15日5、烟囱、避雷针在2022年3月锈蚀损坏至今未恢复，且对隐患未制定防范掌握措施和整 改方案；陶新明刘浩9月15日6、班组隐患整改未按四定原则进行；各车

20、间刘浩9月16日7、隐患排查整改回执单需按法律规范统一；刘浩 各车间李青剑9月16日8、隐患排查中无工段级的检查；各车间刘浩9月16日9、制定综合检查各车间刘浩9月20日10、制定专项检查表各车间刘浩9月20日11、制定季节性检查检查表各车间刘浩9月20日12、制定日常检查表各车间刘浩9月20日七、规划方案1.厂下发的年度工作规划在月方案中未实施（5项内容未执行）：刘浩李青剑9月15日2.各专业无周工作方案；刘浩李青剑9月15日八、承包商管理1.无石膏、铁粉供应商资质；岳江张升9月16日2.外协单位的平安管理合同未明确商定双方的平安职责；刘浩李青剑9月16日3.拉运粉煤灰的个人未挂靠公司，属非

21、法承包；刘浩李青剑9月16日4.承包单位未设置管理机构，配备兼职平安员，无管理制度，无检查纪录，无培训教育岳江、史伟刘刘浩9月18日纪录；光明5.外协单位未缴纳平安抵押金；刘浩李青剑9月18日九、事故管理1.事故报告书填写不法律规范；刘浩李青剑9月16日十、培训教育1.新大家培训方式与实际不符，一次性培训时间为16学时，且培训内容不具体；刘浩李青剑9月16日2.班组平安活动管理人员参与频次少（厂长、副厂长、生产科长）；各车间刘浩9月16日3、年度培训方案中未涉及到特种作业人员的培训，且无具体培训纪录；各车间刘浩9月16日4、制定三级平安培训教育课件各车间刘浩李青剑9月19日十一、特种设施1、特

22、种设施事故应急救援预案编写未经审核和批准：安炸明各车间李青剑9月15日2、特种设施管理制度中未按法规条列明确“六项纪录”的执行管理要求，如年度检验方 案需实施纪录，特种设施自检纪录，故障及检修理纪录，设施进行使用前的检查确认纪录， 定期专项检查纪录，定期平安检测、检验纪录，且未对特种设施专项应急处置预案做具体 要求，包括预案的修订，培训和演练及评价，如法规中特种设施在有效期1个月前提出检 验要求，平安阀、电动葫芦每2年；安炸明各车间李青剑9月20日3、特种设施未制定专项检查表，如气瓶、机动车、特种设施电动葫芦专项检查表过于简 洁，其中缺少管理规定，需建立台账和排查规定标准，定期检查、检验执行状

23、况，建议补 充油罐、环保设施、防护设施、联锁报警、水泥库、电视泥浆库、皮带机、消防设施、避 雷接地、煤粉仓；安坤明 各车间李青剑9月20日十二、其他1、每年对平安生产的法律法规、操作规程执行状况的评估未执行；刘浩李青剑9月15日2、安委会议的主持人为平安主管，不符合要求；刘浩李青剑9月15日3、平安员变更通知未盖公章；刘浩李青剑9月15日4、未按企业平安文化建设导则开展企业平安文化建设；刘浩李青剑9月15日5、工伤保险缴费凭证未存档；刘浩李青剑9月13日6、法律、法规识别猎取，针对性不强，部分标准为国企版本，无水泥建材行业相关标准；刘浩李青剑9月15日7、厂级作业票证未存档；刘浩李青剑9月20

24、日8、无建立职业健康档案：刘浩李青剑9月18日9、危急性作业含氧分析检测仪未按法律法规定期效验、检验，无效验报告；刘浩李青剑10月15日10、窑头冒灰严峻陶新明刘浩9月14日十三、平安作业规程、方案（重新修订）各车间刘浩9月20日十四、标准化建设1、标准化存档文件不便索取，未执行存档法律规范；刘浩李青剑9月23日2、平安标准化档案未编制B级要素及C级要素；刘浩李青剑9月23日3、标准化自评没有执行，整体建设不法律规范；各专业、车间李青剑9月25日十五、需协调（上报公司）1、平安主管无管理资格证书；刘浩李青剑9月12日2、压力容器操作人员无证操作；刘浩李青剑9月12日3、焊工作业证不全，全厂只有

25、三人；刘浩李青剑9月12日4、11名电工中有2人未取证，质检科7人未取证，岗位平安作业有5人未取证；刘浩李青剑9月12日5、压缩空气贮罐属压力容器，其中7台无检测、使用登记手续；刘浩李青剑9月12日6、平安险收评价报告中平安管理对策措施要求煤粉制备系统中的煤粉仓除尘器上设置一 氧化碳检测报警装置未落实；刘浩李青剑9月12日7、平安验收评价报告中平安管理对策措施要求煤场、煤粉设施、油罐、稀油站设置灭火 器装置、自动报警装置未执行；刘浩李青剑9月12日8、定期开展平安卫生教育，检查和检测工作均未执行；刘浩李青剑9月12日设施专业存在问题整改负责人落实人期限备注1.设施管理制度缺少设施管理责任制、巡

26、回检查管理制度、交接班制度马志军陶新明9月16日2.本年度方案检修列表及完成状况落实未存放在资料盒刘武泽钱森9月17日3.关键设施改造和更新验收资料部分没有留底存档安炜明李青剑9月18日4.档案填写法律规范，厂、车间、岗位纪录全都，但部分设施档案2022年建档，缺少往前年份 纪录石JZ.志丁伏山9月19日5.特种设施（压力容器）平安管理网络图不法律规范，随便更改安辉明李青剑9月14日6.没有严格按2022年8月5日公司下发的特种设施（压力容器）平安管理制度修订下发特种设 施管理制度安炸明李青剑9月14日7.特种设施事故应急救援预案没有审批，没有演练纪录安祥明李青剑9月16日8.压力管线未依法注

27、册登记，需建立定期检查纪录石立志丁伏山9月18日9.压力容器无设施档案石立志丁伏山9月17日10.（压力容器）设施自检无自检和日常维护保养纪录石JZ.志丁伏山9月19日11.（压力容器）修理管理没有告知石立志丁伏山9月17日12.特种设施（起重机械）平安管理网络图不法律规范，随便更改安坪明李青剑9月14日13.没有严格按2022年8月5日公司下发的特种设施（起重机械）平安管理制度修订下发特种 设施管理制度安祥明李青剑9月14日14.特种设施（起重机械）事故应急救援预案没有审批，没有演练纪录安泮明李青剑9月16日15.起重机械没有档案石立志丁伏山9月17日16 .起重机械无设施自检和日常维护保养

28、纪录岳江张升9月16日17.起重机械修理管理没有告知岳江张升9月16日18.压滤四楼2T、3T电动葫芦无下限位、电动葫芦无起重量限制器，上报方案未到货待配件到整改缺配件电仪专业存在问题整改负责人落实人期限备注1.电仪设施检修规程无参考资料；尚未建立仪表校验规程贾传帅杨志键9月13日2.建立值班岗位专责巡回检查制，交接班制，倒间操作制，工作票制，维护检修制等管理制度，名 目内未明确说明，不便于查阅蒋志南杨志键9月13日3.电力工业技术法规编排执行到位4. 电业平安工作规程未注明参考标准蒋志南杨志键9月14日5 .架空配电线路设计技术规程未注明参考标准蒋志南杨志键9月14日6.电力线路防护规程没有

29、注明参考标准贾传帅杨志键9月15日7.电力线路继电爱护设计技术规程没有注明参考标准贾传帅杨志键9月15日8.专项攻关和QC攻关管理制度未建立贾传帅杨志键9月16日9.没有建立计量仪器检验管理制度贾传帅杨志键9月16日10.对操作人员进行新建项目平安操作法的培训没有纪录蒋志南杨志键9月17日11.没有对应急事故处置预案进行培训、演练、测评蒋志南杨志键9月17日12.尚未建立备用电源的检查台账蒋志南杨志键9月18日13.作业人员对电力平安工作规程应每年考试工作尚未组织蒋志南杨志键9月18日14.电气专业人员经我国职业培训合格、持证上岗。电气专业人员9人有证，1人无证贾传帅杨志键9月19日工艺质量专

30、业存在问题整改负责人落实人期限备注1.按建材行业要求建立工艺技术规程、生产岗位操作法、工艺指标汇编并修订完成，但未 完成逐级审批，并下发岗位。岗位现保存的为非有效版本张振忠李青剑9.202.根据水泥建材行业产品生产许可证办理实施细则，编号为XK-08-001要求，生料磨在直径为2.2 米以下的属淘汰产品，目前实际生产线正在使用的有两台直径2米上报公司 协调3.水泥建材行业，对水泥生产过程中的熟料不允许进行露天堆放，临时或季节性储存采纳棚，目前 熟料储存不符合要求上报公司 协调4.未供应巡回检查及交接班管理制度石立志丁伏山9. 145.专业检查及隐患排查管理制度供应2022年之前修订版本，其中涉

31、及的内容，对检查频次及工 作标准未明确许亮丁伏山9. 156.未供应关键掌握环节和重点部位定期检查管理制度史伟陶新明9. 157.未供应生产过程质量掌握管理制度许亮、全国庆、 王志峰陶新明、丁伏山、 张升9. 208.未供应危急化学品使用操作标准刘春刘春9. 20完成9.供应产品外包装管理制度，对袋装水泥外包装袋的标识内容不具体，不具有可追溯性马学峰张升9. 1510.供应生产过程节能降耗管理制度，涉及内容不全面，没有按规定开展相关检查许亮、全国庆、 王志峰陶新明、丁伏山、 张升9. 2011.未供应公用工程使用管理制度乌军马军9. 1512. 10m搅拌均化技改项目，操作法未经过审批、对操作

32、人员无培训纪录。试车纪录、验收报告等技 术资料存档不全丁伏山张振忠9. 2013.技改台账填写内容不全，且无技改图张振忠李青剑9. 1514.针对装置简单程度，需对煤磨系统和窑尾主要操作单元的危急性制定检查管理标准，如窑尾一 氧化炭浓度的检查状况，防治煤粉爆炸等史伟陶新明9. 1815.制定了危急化学品管理制度，在分析检脸方面，涉及的有毒有害危急化学品对操作内容不全面刘春刘春9. 20完成16.对违规操作产生的未告知刘光明、史伟、 岳江陶新明、丁伏山、 张升9. 2017.综合检查中对检查内容的复查缺少证据，且车间回执中的延期整改项，没有具体时间，缺乏监 控张振忠李青剑9. 1518.工艺指标管理掌握有标准，但调度、车间主任、工段长对标准执行，缺乏监控证据马军马军9. 1919.对消失超标的工艺质量指标，相应的措施制定不乐观张振忠李青剑9. 1520.供应了 2022年度生产掌握过程环节的风险评价，但未对工艺质量专业技术文件进行符合性评价， 须结合此次普查对各类技术文件、管理制度的修订和使用有效性的要求，开展对管理制度执行相宜 性的符合性评审工作张振忠李青剑9. 25重新修订 相关管理 制度