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2、炭产销连创新高，经营管理成效显著,年。基本建设进展顺当,竣工验收主动推动，企业文化建设和“五精”管理全面启动，各项工作均取得了良好的成果。10月12日，矿井生产原煤突破1000万吨，全集团公司领先实现了千万吨矿井目标；11月4日提前57天完成了全年1100万吨生产安排；11月26日提前36天完成了1200万吨的全年奋斗目标；全年共生产原煤1311万吨，实现销售收入46.72亿元，利润总额28.07亿元。主要经济指标完成状况：-全年原煤产量安排1100万吨，实际完成1311万吨，完成全年安排的119%，完成奋斗目标1200万吨的109%。-全年掘进进尺安排3XX米，其中开拓进尺3100米；实际完
3、成32261米，其中开拓进尺3181米，超安排261米。-全年煤炭销售安排1100万吨，实际完成1309万吨，完成全年销售安排的119%，完成销售奋斗目标1200万吨的109%，实现了产销平衡。-原煤完全成本安排135元/吨,实际完成137元/吨。剔除政策性增支因素后为134元/吨。-销售收入安排32.56亿元，实际完成46.72亿元，完成全年安排的143%。-利润总额安排16.61亿元,实际完成28.07亿元，完成全年安排的169%。-基本建设安排投资2.28亿元，实际完成3.11亿元，完成全年安排的136%。-原煤全员工效76.87吨/工,回采工效382吨/工,掘进工效0.51 米/工。-
4、平安实现了无重伤以上事故，无重大环境污染事务，平安质量标准化保持了集团公司一级标准。-员工收入保持了持续增长态势。回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点：（一）原煤生产连创新高。年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。2月份完成了15202工作面安装工程，组建了综采二队；8月份，仅用30天时间完成了25201工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了基础。从二季度起先，连续组织原煤生产会战活动。4月份，创建了月产121万吨、日产5.6万吨、单面日产3.58万吨、日销4.8万吨的矿井纪录。8月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单
5、面创水平活动，创出了单面月产原煤105.3万吨、单面日产原煤4.3万吨两项新纪录。9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。当月生产原煤131万吨，刷新了矿井月产新纪录；10月份，再次创出原煤生产135.8万吨的优异成果。全年累计生产原煤1311万吨，超安排211万吨，在全集团公司领先达到了千万吨矿井生产实力，实现了当年试生产，当年达到设计实力的目标。（二）掘进任务顺当完成。根据建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素养低等缘由，刚好召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作惊慌局
6、面。9月20日以后，连采工作面进尺日均达到50米以上，创出了日单进81米、月进尺1726米的新水平。同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的实惠条件，选购了四套连采机,为实现矿井快速掘进，供应了保障。（三）煤炭销售成果显著。完成了筛分破裂车间整体加固，改造了地销系统，增加了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入运用。进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理。同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执
7、行采样、制样、化验制度。加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了49%以上，块煤率达到31.5%，提高了产品附加值和综合效益。全年平均售价357元/吨，比安排售价296元/吨，提高了61元/吨，增加销售收入7.98亿元。主动与销售分公司协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特殊是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，主动与交警部门协作，加强道路疏通，保证了地销煤顺当出境。红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了55分钟完成一列车的装运水平。9月份煤炭销售136万吨，日销售5.5万吨；10月份销售144万吨,日销售5.8万吨；11月22日创建了日销售6.8万
8、吨的纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了主动贡献。（四）竣工验收稳步推动。我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理特地负责，特殊是集团公司和公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度。目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。11月份，完成了竣工审计报告。联合试运转、平安设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。与集团公司签订了采矿权价款支付协议，竣工验收整体工作全面推动。（五）基建工程基本完成。全年基本建设安排投资2.28亿元，实际完成3.11亿元。洗煤厂总包工程已完
9、工，并于11月份完成了联合调试；南区道路、副井口房已投入运用；矿外输水管线已全部完工；取得了2#蓄水池及南区道路规划许可证；联建调度室装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善。（六）经济运行科学规范。建立了以生产技术部门为中心，财务部门协作、监督、限制的成本管理体系和内部价格管理体系，将资金、成本和专项资金等全部纳入预算管理,层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实成本管理责任。成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增加了成本管控实力。进一步加强财务管理、安排管理和统计管理，规范招投标程序，在同等质量下实行中标，材料价格平均下降
10、了10%左右。坚持每月将经营安排与生产安排同步下达，每月召开成本分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决。为了提高资金运用效率，降低财务费用，分别于9月份、12月份，提前归还银行贷款6亿元。同时，主动协作税务事务所，完成了西部大开发15%所得税税率实惠的确认工作，减免所得税3374万元，受到了上级组织的嘉奖。（七）平安管理全面加强。一是先后制定印发了关于切实做好年平安生产工作的确定、平安生产奖罚实施细则等规范性文件，健全了安监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行平安监督和平安管理相对分别的管理模式。加强安监队伍建设，补充安监员16人，保证了“三员开工验收确认制度”
11、和“四位一体平安生产负责制度”的落实。制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透水、消防应急救援演练。每月至少召开一次平安办公会议，刚好解决平安方面存在的问题。加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班64期，培训3909人次；开办了高级工商管理硕士（mba）培训班，聘请西安科技高校教授举办了3期“五精”管理学问专题讲座，收到了良好的效果。二是严格落实平安生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场平安管理。每周组织开展一次平安大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的平安隐患进行分类，根据隐患等级逐条落实整改，刚好组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理。全年共查出各类隐患2599条
12、，整改2599条，整改率100%，隐患罚款137.2万元。同时，加大平安奖罚考核力度。生产区队实行“四三三”平安结构工资，当月工资的40%与平安挂钩考核；设立了平安风险个人资金帐户，实行了平安风险抵押制度；平安周期奖与个人入井次数、抓“三违”次数、查处隐患条数全面挂钩。三是先后开展了“一通三防”、防治水、协助运输、供用电平安管理等专项治理活动。投资841.8万元，托付西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，探测面积9.15平方公里；投资383万元，对5-2煤和4-2煤火烧区边界及富水区域进行了瞬变电磁法勘探；投资636.4万元，对25201、25202工作面进行了顶板钻孔疏放水；
13、投资205万元，完善了巷道自动喷雾装置17套、转载点自动喷雾装置4套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各2套；印发了胶轮车尾气管理方法，将汽车尾气纳入瓦斯管理范畴，有效削减井下尾气排放，矿井空气质量得到了明显改善。四是平安质量标准化建设成果显著。累计投资1500多万元，创建了15202、25201精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标。整理完善了副斜井5-2煤辅运大巷供水、消尘管路6000余米、电缆桥架3000余米；安装15202、25201辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计15000余米，并对管路、阀门全部进行了刷漆编号。在副斜井、辅运
14、大巷、15202、15203、25201辅运顺槽安装警示反光标识1XX余米，形成了管路、缆线、标识一条线，达到了美化、亮化效果。建成了人员定位、协助运输信集闭、矿压观测、束管监测、平安监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、矿压、通风等全方位实时监控，规范了协助运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化。工业信息化建设工作，被中煤协会评为年度先进单位。五是班组建设全面加强。建立健全了班组22项管理制度和17种台账，开展了班前礼仪、平安宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了公司班组建设座谈会，全方位推广班组建设先进阅历。从10月份起先，对公司60个班组进行了全面考核，评出优秀班组7个
15、，最差班组2个，实行班组授旗仪式2次。推行了“五精”管理、准军事化管理，分单位开展了应急管理、平安风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作。深化开展了“平安生产月”和“百日平安”活动，保证了全年平安生产无重伤以上事故。（八）科研项目稳步实施。先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，大采高综采工作面平安高效设备配套技术探讨、矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界探讨等10个科研项目。其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术探讨、5-2煤火烧区边界及富水性探测探讨、档案信息化系统建设、生活污水处理站mrb生物技术推广应用等4个项目，通过了集团公司组织的评审，目前正在申报评
16、奖；4-2煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探探讨，5-2煤巷道锚网支护优化探讨等项目，正在主动实施。（九）环境爱护取得实效。托付神木县林业局编制了林草地占用可行性探讨报告，开展了土地勘查定界工作。沉陷区居民搬迁工作稳步实施。协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积1149亩；投资约XX万元，完成了地面10kv高压线路搬迁改造。制定了供用电管理方法，开展了供用电专项治理活动，有效降低了电力消耗。投资400余万元，增设了地面污水处理站超滤装置，使处理实力由每小时180立方米提高到300立方米，补充了生活用水的不足；投资38万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设dn159管
17、路2300米，更换了大功率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放。（十）企业文化建设深化推动。遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，多次邀请集团公司、公司有关领导、专家,召开企业文化专题研讨会，确立了“共举、共生、共创、共赢”的企业文化理念体系和“树煤业旗帜、做中国一流”的企业愿景，形成了企业视觉识别、企业文化管理理念和员工行为规范系统。8月12日，公司在中能榆阳召开“五精”管理现场观摩会后，我们刚好成立了“五精”管理领导小组，制定印发了推行“五精”管理工作的通知，各单位制定了实施方案，“五精”管理工作全面启动。10月29日，公司组织召开了“五精”管理学习阅历汇报会，“五精”管理工作进入了全
18、面实施阶段。组织开展了多种形式的文艺演出、演讲竞赛、学问竞赛、乒乓球竞赛、“迎七一”书画摄影竞赛等文体活动，参与了公司羽毛球竞赛、承办了公司歌咏竞赛等活动，在公司篮球和大合唱竞赛中分别荣获第一名、在集团公司“红柳林杯”诗文朗诵竞赛中荣获第三名。同时，主动解决员工医疗卫生、社会保障等方面的实际问题，改善了单身公寓生活设施，先后投入370多万元，为员工更新电视机291台、棕垫848块、床单被罩2200套、被褥1100套，为员工创建了良好的生活环境，被集团公司评为了年度文明单位。同时，主动担当社会责任，全年向地方政府上缴各项税费约16.48亿元（其中：上缴国税11.65亿元，地税2.71亿元，地方性
19、费用2.11亿元），为区域经济发展做出了主动贡献；向吴堡县捐赠扶贫款45万元、赠送电视机291台（价值约33万元），向神木县受灾群众捐款4.8万元，企业知名度和美誉度进一步提升。根据统筹兼顾，整体推动的原则，物资供应、机加工修理、后勤保障服务等各项工作，均取得了良好的成果。回顾过去的一年，是公司上下众志成城，忘我工作，超额完成生产经营各项目标任务的一年；是强化平安监管，科学组织生产，实施管理创新，经营体制、运行机制步入正轨的一年；是各项指标连创纪录，矿井实现当年试生产、当年达产目标，具有里程碑意义的一年；也是坚持以人为本，务实创新，员工生产、生活环境得到明显改善的一年；更是健全机制，加大平安质
20、量标准化投入，平安基础管理工作全面提升的一年。这些成果的取得，得益于集团公司、公司的正确领导，得益于股东单位和地方政府的大力支持，更是公司全体员工拼搏进取，共同努力的结果。向上级组织和股东单位交上了一份比较满足的答卷。取得的巨大成果，将永载红柳林公司的发展史册。在此，我代表公司行政，向上级组织、地方政府、股东单位以及全体员工，表示诚心的感谢和崇高的敬意！向受到大会表彰的劳动模范、先进集体和先进个人表示热情的庆贺！在确定成果的同时，我们更要保持醒悟的头脑，充分相识到工作中存在的差距和不足。一是运销制约较为突出。年虽然基本实现了产销平衡，但由于受运销的制约，矿井未能实现均衡生产，销售影响生产的状况
21、仍时有发生。二是完成竣工验收任务还存在肯定的困难。尽管我们做了大量的工作，但由于采矿证办理过程中遇到了极大的困难，影响了矿井竣工验收及后续证件的办理。三是平安质量标准化建设发展不平衡，亮点项目建设缺乏特色，整体水平与先进单位相比较，还有较大差距。四是沉陷区治理赔偿工作缺乏统一标准，工作难度较大，致使矿区不稳定因素长期存在。五是员工队伍总量和结构不够合理，人浮于事现象仍旧存在；个别管理人员技术素养和管理水平，还不适应现代企业的要求，有待于进一步提高。以上这些问题，务必要引起公司上下的高度重视，必需实行断然有效措施，在今后的工作中加以改进和解决。二、XX年面临的形势XX年，是公司“xx”规划的起步
22、之年，是实现“世界、中国一流”建设目标的一年；是以企业文化建设为引领，以“五精”管理、平安质量标准化、平安高效矿井建设为抓手，更加注意发展特色的一年。正确分析和把握面临的形势，有利于我们抓住重点、实行对策，全面做好各项工作。有利因素方面：一是生产基础建设和运行机制不断完善，特殊是通过去年的生产实践，员工的操作技能和业务素养全面提高，加之今年铁路运力的逐步增加，机械化效能的充分发挥，为矿井产能释放创建了条件。二是平安预防管理的全面加强，平安监管和平安管理相对分别模式的进一步实施，平安质量标准化建设和平安责任体系的进一步完善，平安管理格局更加科学，平安基础更加坚固。三是随着“世界、中国一流”现代煤
23、炭企业指标体系的建立、完善，管理考核的进一步调整细化，企业文化建设的深化开展，“五精”管理全面推动，以煤为主的新型工业化科学管理格局将全面形成。四是通过生产经营的快速发展，使员工更多地享受到企业发展的成果和实惠，对企业的归属感、荣誉感、凝合力和忠诚度将全面提升，企业发展的动力进一步增加。五是随着矿井竣工验收工作的全面完成，技术装备升级改造项目的实施，专项工程项目的落实，XX年公司将跨入合法、科学、快速发展的新阶段。不利因素方面：一是煤炭产品销售的核心竞争力亟待提高。据悉“xx”末，我国煤炭总产量将接近56亿吨，国民需求总量仅为32亿吨，在将来的五年当中，煤炭市场将面临严峻的供需冲突。二是外部环
24、境制约销售的局面依旧严峻。今年204省道全线大修，高速马路红柳林出口尚未建成，铁运安排兑现率较低，以及出境煤管票的停发，将严峻制约煤炭销售，运销影响生产的现象，短期内难以根本解决。三是竣工验收刻不待时。虽然目前我们的工作取得了肯定的进展，但要在一季度完成矿井竣工验收，在不能解除干扰因素的前提下，任务仍特别繁重。四是经营工作压力较大。今年上级下达给我们的销售收入为53.3亿元，利润34.6亿元，成本仅为135元/吨，在统肯定价、统一销售的前提下，加上政策性增支因素的影响，要确保全年经营指标的完成，成本管理工作压力很大。五是平安形势依旧严峻。平安管理超前性预防措施相对滞后，随着矿井开采延深，机械设备数量增加，设备运转故障逐步显现，机电设备事故时有发生，“三违”现象难以杜绝，平安工作不容懈怠。六是各项工作发展还不够平衡，企业文化、“五精”管理、班组建设、外委单位的监管等，仍存在肯定的问题。七是少数人员缺乏创新意识，不能适应现代煤炭企业高速发展的管理须要，个别人员作风浮夸、懒散、争功推过的不良现象时有发生，执行力亟待提高。这些问题，我们必需正确面对，制定切实可行的措施，仔细加以解决。