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1、财务自查报告及整改措施财务自查报告及整改措施（精选5篇） 财务自查报告及整改措施 篇1 A分行:依据分行20xx年一季度会计检查看法书要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部、B支行、B支行对看法书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关状况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参与了会议，会议对整改工作进行了具体布置，要求各机构于2月22日将检查发觉问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改状况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成状况(一)加强会计业务培训，提高
2、会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的状况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门依据实际须要不定期地对会计人员进行业务培训，更新学问，刚好驾驭新政策、新规定，限度削减因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参与人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项比照制度解读，订正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习状况
3、，财会部依据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培育针对“会计人员不足，存在风险隐患”的状况，我行进行了一系列的会计人员调整，充溢一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。其次步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步支配到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充溢营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账
4、户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的聘请，预料近期会计管理人员会增加充溢。(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析缘由是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要根据岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发觉问题，刚好解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际状况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避开一人兼职过多，无法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部
5、，财会部对职责表进行把关，提出看法建议，并照此分工进行会计监督检查。(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行实行的措施是，依据兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避开出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理、查库管理执行
6、操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程，对印鉴卡运用管理流程进行了规范，(五)提高会计管理人员素养，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严峻”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的缘由。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力气深化检查，重点突破，避开做表面文章，避开查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级
7、会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避开以罚代管的工作方式，将监督重心前移。(六)整改完成状况本次检查中发觉的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于须要客户协作重开财政五联单，正在主动整改中。对于“对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的状况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有供应机构信用代码证。三、惩罚状况分行赐予相关人员惩罚如下:。各罚款100元。 财务自查报告及整改措施 篇2 我校接到睢县人民检察院检察建议书(睢检预建(20xx)95号)
8、文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了仔细自查，现将自查整改状况总结如下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身损害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参与，学校老师和有关人员一律不准参加，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供应场地和人员协作。3、严格遵守报销签字程序，全部须要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了、不记账和*自费等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的
9、财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作:1、加强思想政治教化和法制教化，提高广阔教化干部和工作人员遵守遵守法律意识。通过各种形式宣扬法制，使广阔教化工作人员充分了罪与非罪的界限，驾驭基础的法律法规，增加自我约束和自我爱护的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教化改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策探讨，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。3、建立有效的监督制机制，加强对有关人
10、员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督方法，强化制约机制，实行财务公开。 财务自查报告及整改措施 篇3 县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查状况的通报后，院领导高度重视。快速组织院委会及相关人员召开了专题会议，仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的阅历，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结阅历找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行刚好整改一、加强专项资金管理，刚好补发所拨村室专项资金，全部拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强制度管理，刚好制订了院财务管理制度，“三
11、公经费”管理制度。建立了以为组长，为副组长，、等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格限制“三公经费”的管理制度，特殊是对业务款待费的限制。今年上半年业务款待费比去年同期下降了34%。坚决限制“三公经费”下降比例。三、肃穆财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必需由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支动身票必需仔细填写清晰五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必需附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费
12、标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行仔细的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并刚好登记增加，削减变动状况。 财务自查报告及整改措施 篇4 自查报告整改措施紧紧围绕实行xx大、省、市等一系列会议精神，以目前开展的“高校习、大探讨”活动为契机，以转变作风、促进发展、争创一流为目标，进一步提高思想相识，把个人思想统一到解放思想，干事创业的氛围
13、中。结合个人工作实际，查找出工作中的不足，进一步整改。一、存在问题：1、工作中创新创优的拼搏精神还不够强。尤其在审计工作创新创优上还存在明显差距，我局在年初明确年度工作目标任务的同时，提出全面开展“审计争先创新年”活动，要求全局上下围绕这一主线，全面提高审计质量，快速提升工作水平，在全省审计机关中争先进位。到目前为止，时间已经过去半年多了，此刻看还没有明显的突出成果，工作亮点不多，审计精品不多，与兄弟城市审计机关相比，无论是优秀审计项目，还是专家阅历，无论是ao计算机审计应用，还是oa办公自动化应用，都存在明显的差距和不足。3、服务发展融入大局的行动上还有差距。在支配部署全局审计工作中，往往局
14、限于审计业务的范畴，存在着思索部门利益多，思索全局利益少的问题，对自己单位无关紧要事过问不多，对如何紧紧围绕全市经济发展的中心开展审计工作探讨不够，服务发展的意识还没有完全坚固树立，融入全市大局的行动还不够主动彻底。4、狠抓落实的工作作风上还不够扎实。应对新一轮的思想大解放和经济大发展，工作的紧迫感、危机感和热忱、激情还不够强。存在工作支配部署多，检查落实少；发号施令多，指导督办少。详细工作中，缺少大张旗鼓、只争朝夕的作风，比如一些审计项目，缺乏周密的安排支配，审计前调查不充分，导致审计效率不高，审计周期过长，在必需程度上牵扯被审计单位过多的精力和时间，造成一些负面影响。5、审计质量和水平还有
15、待大力提高。今年以来，我局始终把审计质量做为重中之重来抓，先后成立了审计项目审定委员会，制定下发了审计项目审定方法，坚持审计项目定期审计制度，对促进审计质量的提高起到了很发的推动作用。但是个别审计项目仍旧存在着一些明显的质量问题，诸如在执行6号令规定方面还不够严格；审计查处的问题不深不透；审计文书的撰写、文本格式等方面还不够规范等。6、宗旨意识服务观念不够强。在工作的指导思想上，有时注意于宏观安排，忽视细致的调研；重视按上级的精神要求，忽视基层不同单位的详细实际，主动深化基层，深化一线，做过深过细的调查探讨工作明显不够，对基层审计机关人员配备、经费保障、技术培训等方面的问题和困难指导、协调、帮
16、忙不够。1在服务群众的工作中，强调工作多，了解困难少；强调原则多，驾驭实际少，对基层和群众反映的一些工作生活问题和困难，客观分析，明确说明、创建条件，专心解决不够。二、主要缘由：1、深化细致地学习科学发展观的理论不够，全面精确地把握和理解精神实质和内涵不到位。对连云港的定位和发展前景，站位不高，视野不宽，思索眼前的困难和问题多，站在长远和发展的色度，谛视连云港的将来少，思想相识落后于形势的发展。2、敢于拼搏，奉献事业的进取精神还不够强，激流勇进开拓创新意识有待加强。传统的思想观念和思维定势还没有真正变更，喜爱默守陈规，按部就班、满意于现状，争先创新的职责感、压力感、紧迫感不强。3、立足岗位，服
17、务发展的意识还没有坚固树立，求真务实，创新创优的作风和精神还需进一步强化。总认为服务大局只但是是个口号，没有把自己所从事的工作与经济社会的发展紧密联系起来，与基和群众的客观实际联系起来。在工作的创新创优上，总认为只要把已有的成果和阅历利用好，不遗余力做好自己的工作就行了，缺乏一种敢为人先、敢于探究决心和信念。 财务自查报告及整改措施 篇5 自开展党的群众路途教化实践活动以来，我局组统一部署的党员干部自查自纠的工作要求，紧紧围绕“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求，以“为民务实清廉”主题为载体，立足实际，突出特色，注意实践，扎实推动学习实践活动深化开展，取得了初步成效。集中开展作风建设，特性
18、是形式主义、官僚主义、享乐主义和奢侈之风“四风”问题，联系思想和工作实际，结合自身存在问题撰写个人剖析比照材料，开展指责与自我指责活动。我结合工作中存在的问题，比照检查如下：一.学习不够，运用理论指导实践的潜力不强。在实践中，存在以干带学，特性是当工作与学习发生冲突是，往往认为学习是“软指标”，从而导致学习的自觉性不高，学习的系统性不够，学习效果不佳。二.工作方法不是许多，思索不够，没有突破，没有打开新局面。欠缺创新意识，没有充分发挥主观能动性。三.工作作风不仔细，求真务实的精神不够。在工作中，自己存在对工作不专心，有时着装不整齐，对工作中遇到问题，不想方法，拖拉散漫。今后改善的措施和努力的方
19、向：一、进一步加强理论学习，增加理论功底。提高自己的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，要以解决思想和工作中存在的实际问题为动身点，以改善自己的工作作风和工作方式、提高工作成就为落脚点特性要理论联系实际，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。二、树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。要坚固树立一心一意为人民服务的思想，树立为党为人民无私奉献的精神，把个人追求融入到党的事业中，坚持工作第一，人民利益第一，努力做到擅长克服消极思维，模糊相识所造成的各种束缚，破除急躁心情，迎难而上，专心工作，擅长从政治、全局的高度相识事物，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作潜力和服务水平。三、要进一步务实创新，增加工作实效。坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，透过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终到达工作成效不断提高。不断总结和完善工作阅历，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。要以开展党的群众路途教化实践活动为契机，对在路政执法中出现的问题，查找缘由，想出好的解决方法，使我们求真务实、真抓实干的工作作风有一个新的提升。透过自查自纠思想深处根源，找到自己努力方向刚好改正缺点，实现自我净化、自我完善、自我革新，自我提高，修正缺点、增加党性的目的，使自己真正从思想和行动上得到提高，做一名合格的路政执法人员。