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1、 XXX 净净水厂水厂 技技术术改造工程改造工程可行性研究报告XXXXXX 设计设计室室 年年 月月 日日xxx 水厂技术改造工程 目录1目 录第一章第一章 总总 论论.1第一节 编制的依据和原则.1一、项目名称及性质.1二、编制依据.1三、编制原则.1第二节 建设项目的目的和意义.2第三节 研究范围.3第四节 研究结论.3第二章第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程净水厂现状、改造规模及总工艺流程.5第一节 净水厂现状.5第二节 改造规模.7第三节 总工艺流程.8一、方案流程.8二、方案优缺点.12三、方案选择.13四、总工艺流程.13第三章第三章 厂址及建厂条件厂址及建厂条件.13第一节
2、 厂址概况.13第二节 建设条件.13xxx 水厂技术改造工程 目录2一、自然条件.13二、供电.13三、地震.13第四章第四章 总图、土建及公用系统总图、土建及公用系统.13第一节 总图.13一、总图平面布置及竖向布置.13二、各水处理构筑物占地一览表.13第二节、土建工程.13一、建筑形式.13二、结构设计原则.13三、主要水处理构筑物结构形式.13第三节 公用工程.13一、供电.13二、通讯.13第五章第五章 辅助生产装置辅助生产装置.13第一节 化验室.13第二节 其它辅助生产设施.13一、库房.13二、汽车及车库.13三、消防设施.13四、维修设施.13五、医疗设施.13xxx 水厂
3、技术改造工程 目录3第六章第六章 能耗分析及节能措施能耗分析及节能措施.13第一节 水、电、气、风用量.13第二节 装置能耗及节能分析.13一、装置能耗.13二、能耗分析及节能措施.13第七章第七章 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生.13第一节 环境现状.13第二节 环境影响分析及环境保护.13第三节 职业安全卫生.13一、采用的标准、规范.13二、生产过程中职业危害的因素.13三、防范职业危害的主要措施.13第八章第八章 企业组织及定员企业组织及定员.13第一节 企业组织.13第二节 劳动定员.13第九章第九章 项目实施规划项目实施规划.13第十章第十章 工程投资估算工程投资估算
4、.13第一节 基本概况.13一、生产规模.13二、实施进度.13三、固定资产投资.13xxx 水厂技术改造工程 目录4第二节 投资及生产成本估算.13第三节 基建指标.13第十一章第十一章 经济评价经济评价.13第一节 基本依据和基本数据.13一、基本依据.13二、基本数据.13第二节 财务评价.13一、建设资金筹措方案.13二、财务支出.13三、供水成本.13四、水费核定.13五、财务报表.13六、财务评价结论.13第十二第十二 章章 结论结论.13第一节 综合评价.13第二节 可行性研究结论.13一、研究结论.13二、存在的问题和建议.13XXX 净水厂技术改造工程 正文1第一章第一章 总
5、总 论论第一节第一节 编制的依据和原则编制的依据和原则一、项目名称及性质一、项目名称及性质项目名称：XXX 净水厂技术改造工程主办单位：XXX项目负责人：杜开福建设地点： 四川省 XXX 高坪区东观镇项目性质：技术改造 二、编制依据二、编制依据XXX 委托 XXXXXX 设计室承担 XXX 净水厂技术改造工程的可行性研究工作。双方为分工协作，明确责任，签订了本可行性研究的技术服务合同(见附件一)，按合同并根据中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定的要求，编制本可行性研究报告。三、编制原则三、编制原则1.因地制宜地采用先进工艺技术，确保给水水质的品质。2.充分利用现有净水厂的
6、构筑物及设备，尽量节省技术改造工程费用。3. 确保安全生产，使供水水质符合 GB574985生活饮用水卫生标准及满足环保要求。XXX 净水厂技术改造工程 正文24.利用现有场地，尽量减少新占土地。第二节第二节 建设项目的目的和意义建设项目的目的和意义XXX 位于四川省 XXX 高坪区东观镇螺溪河畔，全校共占地 222.95 亩。自 1978 年建校至今，先后创办了钻井、地质、泥浆、内燃、驾修、仪表、车工、钳工、测井、物探、驾驶、测试等 12 个专业工种，创建了实习工厂。学校现已发展为一所多专业、多功能的综合石油技工学校，师生人数达3500 人。成为 XXX 培养中级石油技术工人的重要基地之一。
7、该校现有处理能力为 90 M3 3 /h 的净水处理装置一套，系 1980 年建成，供全校现有 3500 名师生的生活及饮用水。由于净水工艺不完善，技术不配套，处理后的生活饮用水不能达到 GB574985生活饮用水卫生标准的要求，严重影响全校师生的身体健康。再加上该净水厂的蓄水能力有限，现有蓄水能力仅 1000 M3 3 ，不能保证该校 3500 名师生的每日生活用水要求，只好采用定时供水(每日 3 次，2.5 小时/次)，给全校师生的生活和工作带来极大不便。因此，该校净水厂的技术改造已是迫在眉睫、势在必行。XXX 净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活及饮用水，且使供水水质满足
8、GB574985生活饮用水卫生标准的要求，解决目前该校突出的供水矛盾。XXX 净水厂技术改造工程 正文3第三节第三节 研究范围研究范围本可行性研究以中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定、XXX 净水厂可行性研究委托书(见附件二)等文件为依据，并结合 XXX 净水厂现有水处理设施，人员素质和技术力量的实际情况，对以下问题进行论证：1.净水厂生产规模以及工艺处理流程；2.净水厂总图布置；3.确定主要处理方案和主要设备选型；4.自动控制方式和水平；5.公用系统工程及辅助生产设施；6.环境保护、工业卫生、劳动安全及消防等条件；7.交通运输及施工条件；8.项目的建设进度，工程投资估
9、算；第四节第四节 研究结论研究结论本项目利用 XXX 净水厂现有的处理设备及构筑物，增加过滤、消毒的处理流程的技术路线是合理的，也是可行的。1.本项目的实施使得 XXX 净水厂的净水工艺处理流程完善配套，解决了 XXX 长期存在的全体师生的生活及饮用水水质差和水量不足等问题，具有显著的社会效益和一定的经济效益。2.在工艺处理流程方面，具有以下特点：(1)充分利用了原有设备和构筑物，降低了工程投资费用。XXX 净水厂技术改造工程 正文4(2)选用装填有高效滤料的 WSG 型中高速机械过滤器，确保给水水质的浊度及感观满足规范的要求。(3)采用新型的 WJ 型次氯酸钠发生器用于生活饮用水的消毒，消除
10、了三氯甲烷对人体的潜在危害。(4)选用高效、节能型水泵，以及在流程中尽量利用高差，以期最大限度地节能。3.方案的工程投资为 116.39 万元，鉴于本项目为该校的生活配套工程，本可研未对项目作内部收益率、动态回收期及不确定因素分析等财务分析。XXX 净水厂技术改造工程 正文5第二章第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程净水厂现状、改造规模及总工艺流程第一节第一节 净水厂现状净水厂现状XXX 净水厂建于 1979 至 1980 年，主要构筑物及处理能力如下：(1)取水泵站：位于 XXX，取水能力为 110M3 3 /h。(2) 沉清输水站：位于 xxx 处。该站的水处理构筑物主要有：加药池、混
11、合槽、反应池、沉淀池、吸水池及泵房，设计处理能力为 90 M3 3 /h，实际日供水量约为 1200 M3 3 。(3)过滤贮水站：位于 XXX 校内，处理构筑物主要有：金属过滤罐、消毒池、清水池、水塔、提升水泵及二级泵站等，贮水能力 1000 M3 3，其中金属过滤罐和消毒系统已于 89 年报废停用。(4)输水管线：XXX 从龙门镇的取水泵站及沉清输水站敷设了 19 公里长的输水管线至校内的过滤储水站，其输水管线主管径为 Dn200。由于 XXX 净水厂建成时间较早，加之建设之初工程仓促上马、工艺处理流程不尽完善及处理手段落后等因素，再加之过滤贮水站处理构筑物过于简单，系统运行时，金属过滤罐
12、和加药装置无法正常运行(已报废停运数年)，造成供水水质严重下降，大大超过 GB574985生活饮用水卫生标准的规定。该净水厂的供水水质情况详见附件三。其中，水质指标严重超标的如下表所示。(表 21)XXX 净水厂技术改造工程 正文6水质指标严重超标一览表 表 21序号检验项目 管网水 清水池水 检测性质 1色度O1616抽检2浊度O1010“3肉眼可见物微黄色微黄色“4余氯mg/L 85dB 的动力设备采用减振措施，在排气口加设消音器，以使工作场所的噪声85dB。 四、安全技术管理本改造工程的安全技术和环境保护工作由 XXX 下设的总务(行管)科统一管理，行使整个改造工程的安全生产、劳动保护、
13、监察和管理职能。工业卫生工作由该校医务所负责。XXX 净水厂技术改造工程 正文35第八章第八章 企业组织及定员企业组织及定员第一节第一节 企业组织企业组织XXX 过滤贮水站改造后的生产组织，采用“三班两运转”工作制度，日设白班、中班、不设夜班。白班工作时间由早晨 5:00 时至下午 1:30 时；中班工作时间由下午 1:30 时至晚上 10:00 时。夜间师生生活用水由高位水塔自动供给。另外，化验室单独设岗，按国家规定的长白班制度进行运转。本可行性研究只考虑本改造装置必要的管理、生产和辅助生产人员，人员编制以满足本装置正常生产为原则。本装置的总定员为 8 人，其中管理人员 1 人、生产人员 6
14、 人、化验人员 1 人。本改造工程的维修工作由 XXX 统一安排，本编制不另设岗位和定员。第二节第二节 劳动定员劳动定员装置劳动定员汇总表 表 81序号岗位名称工作制每班人数总人数备注过滤贮水站1工段长日班12化 验日班13司泵及过滤3134消 毒313小计28XXX 净水厂技术改造工程 正文36第九章第九章 项目实施规划项目实施规划XXX 净水厂改造工程，根据工程项目的建设程序，各单项工程的特点，建设周期和相互关系逐项开展，分步实施。为方便各阶段工作紧密衔接，工程进度初步安排如下：工程进度初步安排表表 91 序号工程内容工程完成时间备注1可行性研究报告及审批1996 年 12 月 1997
15、年 2 月2初步设计及审批1997 年 3 月 1997 年 5 月3设备订货、施工前准备1997 年 6 月 1997 年 8 月4施工图设计1997 年 6 月 1997 年 9 月5施工安排1997 年 8 月 1998 年 12 月6试运投产、验收及正式投产1999 年 1 月 1999 年 4 月XXX 净水厂技术改造工程 正文37第十章第十章 工程投资估算工程投资估算第一节第一节 基本概况基本概况一、生产规模一、生产规模本次技术改造的目标是使 XXX 净水厂的工艺处理流程完善，贮水能力达到 2000M3 3，做到全天均衡供水，最大时供水量达到 200 M3 3。二、实施进度二、实施
16、进度本改造项目拟一年建成，投产后装置的生产负荷达到设计能力的 100% 。三、固定资产投资三、固定资产投资本项目固定资产投资估算为 116.39 万元。详见表 101。第二节第二节 投资及生产成本估算投资及生产成本估算本技术改造项目投资总额 116.39 万元。其中，建筑工程费用 38.83 万元，设备费用 40.98 万元，安装工程费用 19.51 万元，其它费用 18.78 万元，详见投资估算表 101。XXX 净水厂技术改造工程 正文383 工程投资估算表表 101序工程或费用名称估 算价值(万元)占总估算 号设备安装土建其它合计比例(%)一、工程费用1工艺设备部分36.45 0.953
17、7.430.82仪表部分0.140.050.190.23电气部分1.560.121.681.54土建部分38.8338.8334.15管道安装部分16.313.219.51176工程材料调差11.511.510.1小 计109.1193.7二 、其它工程费用1施工管理费用2.782.782.52其它费用4.54.53.8小 计7.286.3三、工程总投资116.39100第三节第三节 基建指标基建指标基建指标： 钢材 吨 56.1木材 M3 3 12.9水泥 吨 135.2XXX 净水厂技术改造工程 正文39第十一章第十一章 经济评价经济评价第一节第一节 基本依据和基本数据基本依据和基本数据一
18、、基本依据一、基本依据1、国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）（以下简称“方法与参考”）。2、水利部发布的水利建设项目经济评价规范（SL7294）（以下简称“规范”）。3、国务院发布的水利工程水费核订、计收和管理办法（国发 1985年 94 号）（以下简称“办法”）。二、基本数据二、基本数据(1) 工程估算总投资 100 万元。(2)根据业主的意见，总投资为自筹。(3)工程建设期为 1 年。(4)正常运行期为 20 年。(5)水资源费：0.2 元/m3原水。(6)固定资产折旧年限：土建工程折旧年限 20 年，设备折旧年限 15 年，车辆及电子设备 5 年。(7) 无
19、形资产摊销年限为 12.5 年,递延资产摊销年限为 5 年。（8）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的 5%，教育附加税：增值税的 3%。（9）所得税率：33%。（10）流动资金估算中，应收账款周转天数为 60 天，存货周转天数为 12天，现金 45 天。XXX 净水厂技术改造工程 正文40（11）供水项目基准收益率为 6%，基准折现率为 12%。第二节第二节 财务评财务评价价一、建设资金筹措方案一、建设资金筹措方案本项目建设资金筹措方案为：业主自筹。二、财务支出二、财务支出(1)工程总投资工程总投资主要包括固定资产投资。根据资金筹措方案,计算工程总投资为 100 万元。(2)年运行费根据新
20、河县提供资料,核算年运行费为 20 万元。(3)流动资金参照工程实际运营情况，流动资金按固定资产投资的 1%估列为 1 万元。三、供水成本三、供水成本(1)折旧费 折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为：年折旧费 = 固定资产原值 折旧率 固定资产原值=固定资产投资 固定资产形成率 + 固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用 90% ，建筑工程折旧年限采用 20 年，金属结构和机电设备折旧年限采用 15 年。计算年折旧费为 万元。XXX 净水厂技术改造工程 正文41(2)年运行费根据新河县提供资料，核算年运行费为 万元。(3)贷款利息支出无四
21、、水费核定四、水费核定根据物价局关于 XXX 自来水价格的批复文件，测算综合水价为元/m3，详见表 12-5。表 12-5 综合水价计算表综合水价计算表项目日用水量(m3)年用水量(万 m3)单价（元）年水费（万元）1 居民生活用水2 机关团体用水3 工商企业用水合 计五、财务报表五、财务报表根据规范，编制财务评价报表， 六、财务评价结论六、财务评价结论由财务评价报表可以看出，贷款本息偿还年限为 4.1 年，全部投资的财务内部收益率为 17.8%，按 10%的基准收益率计算净现值为 万元，投资回收期为年。因此在财务上具有可行性。XXX 净水厂技术改造工程 正文42第十二第十二 章章 结论结论第
22、一节第一节 综合评价综合评价本可行性研究报告根据中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定和 XXX 东观技校任务委托书(附件二)，结合XXX 东观技校净水厂现有的水处理设施、人员素质和技术力量，确定了改造后的净水厂生产规模和工艺处理流程、并就主要处理方案以及主要设备选型，净水厂的总图布置、自动控制方式和水平、公用系统工程及辅助生产设施、环境保护、工业卫生、劳动安全、消防、交通运输、施工条件、项目的建设进度、工程投资估算等方面进行了可行性研究。通过可行性研究，XXX 东观技校净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活用水，且使供水水质满足 GB574985生活饮用水卫生
23、标准的要求，解决目前 XXX 突出的供水矛盾。第二节第二节 可行性研究结论可行性研究结论一、研究结论一、研究结论本项目利用 XXX 东观技校净水厂现有的水处理设施及构筑物，增加过滤、消毒的工艺处理流程通过可行性研究是合理的，也是可行的。通过本次技术改造后，XXX 净水厂的贮水能力将由 1000 M3 3 提高到2000 M3 3 ；最大供水能力将由 90 M3 3 /h 增大到 200 M3 3 /h，在水处理系统XXX 净水厂技术改造工程 正文43正常运行时，能够完全满足该校全体师生的生活用水要求，达到全天均衡供水。在本工艺流程上充分合理地利用了净水厂原有的处理构筑物及设备，大幅度降低了工程投资费用；在设备选型方面，选用了目前国内较先进水处理设备，如装填有高效滤料的 WSG 型中高速过滤器、新型的 WJ 型次氯酸钠发生器以及高效、节能型水泵等。有效地确保供水水质的水质指标符合GB574985生活饮用