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1、1湖南省某某苗族自治县湖南省某某苗族自治县 某某大寨侗族风情文化村某某大寨侗族风情文化村 可行性研究报告可行性研究报告代 项 目 建 议 书某某苗族自治县旅游局编制（）2目目 录录第一章 总论03第二章 项目投资必要性07第三章 旅游市场预测08第四章 项目建设内容09第五章 项目实施计划10第六章 投资概算和资金筹措11第七章 组织管理13第八章 经济效益分析13第九章 结论143第一章第一章 总总 论论一、项目名称、主办单位及负责人一、项目名称、主办单位及负责人项目名称：湖南省某某苗族自治县长安营大寨侗族风情文化村项目主办单位：湖南省某某苗族自治县旅游局湖南省某某苗族自治县长安营乡人民政府
2、项目总负责人：某某苗族自治县旅游局局长某某苗族自治县长安营乡人民政府乡长项目技术负责人：某某苗族自治县旅游局副局长民族舞蹈家项目财务负责人：某某苗族自治县旅游局 会计师二、编制及依据的原则二、编制及依据的原则1、编制依据：某某苗族自治县旅游业发展总体规划、 湖南南山风景名胜区总体规划。42、编制原则：严格遵守全县旅游业发展总体规划和南山总规。坚持民族化与现代化，近期建设与远期建设相结合，突出侗族特色，全面保持侗族风情村内的自然景观和人文景观，保证景点与景点之间能有机地衔接过渡，连成一片、形成整体。三、项目背景三、项目背景（一）某某县概况地理：某某县位于湘西南边陲，沅江支流巫水上游，南岭余脉与雪
3、峰山脉凑荟之处。历史上为楚越相交之域，有“楚南极边”之称。地处东经 109O58，110 O 37，北纬25 O 58，26 O 42，。东界新宁、南连广西资源、龙胜、西邻通道、绥宁，北毗武冈市。县城东南西三面高山环列，峰峦重叠，万岭参差。唯北部地势稍平，为丘岗平原区，全县平均海拔 696.8 米，县东二宝顶，海拔2021 米，雄踞湘西南之巅，为县境和邵阳市最高峰。气候：某某地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。年平均气温 16.1，年平均降雨量 1224.8 毫米。资源：某某有着丰富的自然资源。境内森林覆盖率 63.5%，有
4、树种 107 科 921 种，其中受国家保护的珍贵树种 30 个，最稀有的树种是有“植物熊猫”之称的银杉。有野生动物 62 科155 种，有矿藏 23 种，总储量 2000 余万吨；水能资源蕴藏量 29.95万千瓦。旅游资源更具有优势，有南方“呼伦贝尔”之称的中国南方最大的山地草原南山牧场，有被誉为“植物熊猫”、 “植物活化石”的沙角洞银杉自然保护区；有景观奇特的白云洞大型溶洞群；白云千岛湖、十万古田原始次森林区、茅坪清风洞、南桥水上游乐园，还有“宝庆二府”之称的长安营古城遗址等 10 大风景名胜。交通：境内公路交通便利，四通八达，省道 S219 线贯穿县境南北，南距旅游都市桂林 210 公里
5、，龙胜温泉 74 公里，北距武冈云山风景 63 公里，东距新宁峎山风景区 80 公里，西邻技柳铁路靖州站 133 公里。县城北郊建有民用机场，可供小型客机升降。南山直升机场正准备修建，桂林南山某某张家界空中航道可望在近几年内开通。通讯：现已开通程控电话 2 万余门，自动传呼机 1 万余台与全国联网，并已开通全球通“大哥大”世界漫游业务和网上信息高速公路，信号覆盖全县，随时可与世界各地联络。（二）长安大寨村基本情况长安营乡大寨村距县城 64 公里距南山省级风景名胜区 30公里，这个村聚居 2800 多名侗族乡亲，是全县侗族人口最集中6的村落。这里完整地保留着侗族人民原始古朴、文化底蕴深厚的侗族风
6、情。侗族人口居全县各族人口的第三位，他们多依山傍水聚族而居，住廊檐式吊脚楼。鼓楼和风雨桥是侗族村寨的标志，鼓楼还是侗家议事和娱乐的场所。大寨村至今仍保存着古香古色的侗族钟鼓楼及风雨桥。 “嘎吆”是他们流传至今的古老而淳朴的集体歌舞娱乐活动。每逢重大喜庆或节日，侗民们汇集于鼓楼坪，男男女女，老老少少，围成大圆圈，彼此手搭肩，或扯着衣角，边踩舞步，边唱“团歌”，一人领唱，众人随和，以芦笙、侗笛、木叶、唢呐伴奏，场面热闹，气氛浓烈，显现着浓郁的侗族风情。1、独特资源：古杉群一片，38 株、有 1600 多年历史，其中一株“湖南杉树王”鹤立鸡群，巍然挺拔，立木蓄积量达 40 多立方米，需 5 个大人方
7、能围抱。2、人文景观：廊檐式吊脚楼群落，鼓楼、风雨桥，红军烈士墓，游击署、练兵场等。3、侗文化：侗族大歌、摇摇舞、芦笙舞、油茶舞、挤油尖、荡秋千、古堂节、蒙氏大节、六月六山歌节、侗话、侗歌等。7第二章第二章 项目投资必要性项目投资必要性（一）认真贯彻落实省委、省政府精神：省政府于 1994 年 3 月 28 日正式向全省发布关于加快旅游事业发展、建设旅游大省的决定。时任省长的杨正午同志在政府工作报告中也首次提出“把旅游业办成湖南省一大支柱产业”。（二）此项目的开发建设是湖南五大旅游线路之一“长沙峎山南山桂林”的重要组成部分。（三）旅游业是我县三大支柱产业之一，建设长安大寨侗文化村是我县旅游开发
8、的重中之重。（四）此项目是南山省级风景名胜区的重要组成部分，不可遗弃，并可与广西龙胜温泉、资源漂流、桂林山水形成旅游循环圈。（五）开发旅游、脱贫致富，此项目的竣工，可带动长安营乡广大农民搞活第三产业，生产旅游纪念产品、土特产品、经营饮食、副食、住宿、贸易等活动，加快长安人走上脱贫致富的步伐。（六）符合国家民族政策。此项目建成，是挖掘、弘扬民族文化的具体举措，有利于各民族的团结。（七）有利于培植新的财源，目前旅游业是全县一个新的经8济增长点，旅游业的发展可以为地方财政培植新的财源，增加税收。（八）有利于丰富城乡人民的业余文化生活，满足休闲娱乐需求，随着时代的发展和社会的进步，人们对丰富多彩的业余
9、生活的要求越来越高，用于度假休闲和旅游观光的时间越来越多。此项目的建成必将为旅游者提供一个好去处。第三章第三章 旅游市场预测旅游市场预测（一）全国旅游市场2001 年我国旅游业国际旅游（外汇）收入达 177.92 亿美元，比上年增长 9.7%；国内旅游收入达 3522.36 亿元，比上年增长10.9%；旅游业总收入达 4995 亿元，比上年增长 10.5%，高出国民经济总体增长速度 3.2 个百分点。今年预测增长速度更快，世界旅游组织已确定中国是世界第五大旅游国。（二）湖南省旅游市场2001 年三湘旅游市场没有淡季。据省旅游局统计，入境旅游形势看好，全省共接待入境旅游者人数达 36.2 万人次
10、，比去年同期增长 25.4%。其中， “老外”10.13 万人次，增长 18.72%；港澳台同胞 26.07 万人次，增长 30%；国际旅游创汇 2.04 亿美元，比上年增长 27.67%。国内旅游呈直线飙升，2001 年共接待国内9旅游者人数达 4700 万人次，比去年增长 25%，国内旅游收入118.89 亿元人民币，比去年同期增长 26.49%，全省旅游总收入达 147 亿元，增长 26.61%，创历年同期最好水平。（三）某某县旅游市场2001 年，某某县共接待旅游者 18.6 万人次，创收 2500 万元，比去年同期增长 11%。目前全省旅游业已形成以张家界为龙头，新宁峎山为龙尾的一条
11、龙滚动发展趋势。而我县的南山正好处于龙脊地位。在整条湘西南旅游线网络中起着重要的枢纽连接作用，是游客们必经的旅游集散地。2001 年南山接待游客 12.6 万人次，实现旅游收入 767.7 万元。如果此项目建成后，预计年接待游客人数可上 10 万人次，预计年旅游收入可达 100 万元以上。第四章第四章 项目建设内容项目建设内容一、兴建一座具有侗族特色的木制“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。二、修复古迹风雨楼、钟鼓楼，回龙桥维修，护龙桥改造，原鼓楼改建，新建大鼓楼一座。三、筑村内石板路游道约 2500 米长。四、修建凉亭 4 座，公厕 3 座，修建园林形式杉树坪，坪中10建小广场，作为篝火晚会场。
12、五、建廊檐吊脚楼二座，一座作为旅游综合服务中心，一座作为侗族风味餐厅。六、修建一个停车场。七、维修大寨村供电线路，修建给排水工程。八、改造二十家家庭旅馆。九、组建民族歌舞表演队，置办音响、服装、道具、灯光。十、改造小学。十一、建一座农业观光园。十二、沼气池改造，景区环境美化。十三、建民族工艺品作坊。第五章第五章 项目实施计划项目实施计划项目建设规划实施周期为一年，建设周期内分下面五个阶段进行：第一阶段：资金到位后在三个月内修复好风雨桥、钟鼓楼。第二阶段：在二个月内建成“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。第三阶段：集中石匠、村民在二个月时间内筑通村内大、小游道，贯穿村内所有景点景区，搬迁村内牛栏、猪
13、舍。11第四阶段：聘请县内外能工巧匠，集中精力，争取在四个月时间内建好廊檐吊脚楼服务中心、民族餐馆、杉树坪园林建筑、凉亭、公厕等基础配套设施。第五阶段：请省、市领导、园林专家现场验收。第六章第六章 投资概算和资金筹措投资概算和资金筹措一、投资概算该项目科学预测需总投资 760 万元人民币，建设村门牌楼、风雨桥、钟鼓楼、石板游道、凉亭、服务中心、杉树坪等十三个景点。其投资分类详见下表：大寨侗族风情村投资一览表一、民俗旅游活动、项目投资表规 模序 号项 目 名 单位数量规 格投资额(万元)备 注1歌舞服饰套80高档棉质2.8含设计费用，设计3-5 款2景区服务管理人员服饰套60高档棉质6.2服务人
14、员、管理 人员各 1 款3村民服饰套250 高档棉质15用于民族节庆日庆典4各种表演器材、设备。 包括灯光、音响、道具。155侗族特色工艺品开发306合 计7012二、景区建筑景观项目投资表规 模序 号项 目 名单位 数量规 格投资额 (万元)备 注1寨 门座4牌楼式： 石质 2 座(大) 木质 2 座(小)26公路入口处各一座(大) 村内主入口各设置两座(小)2风雨桥座280回龙桥维修护龙桥改造3鼓 楼座2木 质140原鼓楼改建(高)，新建一鼓楼(大)4戏 台座1木 质40双层阶梯式5杉树林小广场座110原戏台改建而成，篝火晚会场6道 路米250030村内公路改造为石板路 400 米， 新建
15、二级游步道(石板路)1000 米。7厕 所座3158杉树坪园林小品 (凉亭一组)m2150159小学改造10改顶、绿化屏闭10水 车个若干1011农业观光园个13012旅 馆家20全木质吊脚楼32每家 15-30 个床位13旅馆综合服务 中 心座1全木质吊脚楼60含内部相关设施物件14侗族风味餐厅个1全木质吊脚楼20含内部相关设施物件15停车场个1绿化型25约 2000 平方米16沼气改造1017供电线路7818给排水工程米25002219景区综合美化km315含山林(坡)绿化、村内居住区绿化 道路景观绿化，实现绿化、造景 相得益彰，猪舍、牛舍搬迁。20其 它15含路牌、路标、景区景点介绍图等
16、21不可预计费236合 计69013二、资金筹措1、由项目承办单位自筹解决总投资额 30%计 228 万元。2、向银行申请贷款解决项目资金 30%计 228 万元。3、计划招商引资解决项目资金 30%计 266 万元。4、社会筹资（大寨村）解决项目资金 5%计 38 万元。第七章第七章 组织管理组织管理一、由项目主办单位派没共同成立“长安大寨侗族风情村”管理委员会，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的现代企业经营机制。二、管理委员会需 12 人，其中：高级管理人员 3 人，地陪导游 5 人，保安人员 2 人，园林技术人员 1 人，公关 1 人。三、民族歌舞表演队由 30 人组成。四、人员培训计划
17、及来源：高级管理人员面向社会公开招聘录用，导游、公关小姐从县成人中等专科学校旅游服务专业毕业生中择优录用，园林技术员选调。五、管理委员会工作职责是负责整个项目的组织、筹建、实施及竣工后的全面经营管理。14第八章第八章 经济效益分析经济效益分析根据国内、省内、县内旅游市场分析，旅游经济增长速度快，旅游业已进入发展最快的产业化时期，并成为蓬勃发展的我国第三产业中一个新的经济增长点。此项目建成后并入南山省级风景名胜区范畴，每年预计接待游客 10 万人次以上。一、财务分析：1、年营业总收入：412.00 万元门票收入：8 万人10 元/人=80.00 万元餐饮收入：8 万人15 元/人60%=72.0
18、0 万元旅游产品：8 万人15 元/人70%=84.00 万元民族歌舞收入：8 万人20 元/人50%=80.00 万元住宿收入：8 万人20 元/人60%=96.00 万元2、利润：123.60 万元利润=年营业总收入年营业利润率（30%）=41230%=123.60 万元投资年利润率= 100%=16.3%投资回报年限= =6.15 年123.6 万元 0760 万元0760 万元 123.6 万元15第九章第九章 结结 论论该项目规划建设期为一年，投资回报期为四年，经济效益高，社会效益显著。投资小、风险低、见效快，属短、平、快投资发展项目，符合国家对边远少数民族地区扶贫开发投资倾斜政策。综上所述，该项目总投资 760 万元，可在六年内短时间收回全部投入，是切实可行的。