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1、- 1 -绿农家庭农场建设项目可行性研究报告绿农家庭农场建设项目可行性研究报告第一章第一章 家庭农场建设项目总论家庭农场建设项目总论1.11.1 项目提要项目提要1.1.11.1.1 项目名称：项目名称：绿农家庭农场建设项目1.1.21.1.2 拟建设地点：拟建设地点：泥阳县泥阳镇泥阳村1.1.31.1.3 项目建设单位：项目建设单位：绿农家庭农场1.1.41.1.4 项目总负责人：项目总负责人：田希望1.1.51.1.5 建设内容：建设内容：种植基地建设、养殖基地建设、特色种养殖基地建设，农产品加工、酿造等基地建设及生产所需机械设备购置，办公生活用房、库房及良种引进等建设。1.1.61.1.
2、6 项目建设的指导思想：项目建设的指导思想：积极响应国家农业发展政策，打破传统一户为单位的农村经济发展模式，大力宣传“一带一” （一个农场带动一个村庄） ，的农村经济发展模式。1.1.71.1.7 项目建设期限：项目建设期限：20132017 年（5 年） ，项目计划分三期建设，一期主要组建种养殖基地；二期主要组建特色种养殖基地；三期主要农业产业发展的后续产业建设。1.1.81.1.8 项目预计投资：项目预计投资：该项目预计投资 1195.2 万元，其中企业自筹 695.2 万元；申请政府扶持资金 500 万元。- 2 -1.1.91.1.9 项目预期效益：项目预期效益：该项目建成后，正常年的
3、销售收入为 442.5 万元，年均利润总额 65.8 万元。第二章第二章家庭农场建设项目建设家庭农场建设项目建设背景及建设必要性背景及建设必要性2.12.1 项目背景项目背景2.1.12.1.1 国家有关政策国家有关政策2013 年中央一号文件提出,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。其中,“家庭农场”的概念是首次在中央一号文件中出现。国家将加大对专业大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体的支持力度，实行新增补贴向专业大户、家庭农场和农民合作社倾斜政策。鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营。鼓励有条件的地方建立家庭农场登记
4、制度，明确认定标准、登记办法、扶持政策。探索开展家庭农场统计和家庭农场经营者培训工作。推动相关部门采取奖励补助等多种办法，扶持家庭农场健康发展。2.1.22.1.2 地方政策发展规划地方政策发展规划甘肃省委、省政府出台一系列政策，扶持培育家庭农场、农业企业、农民专业合作社等新型农业生产经营主体，加快土地流转促进适度规模经营。我省东西狭长，一家一- 3 -户分散经营造成土地使用碎片化、种植结构差异大、农产品生产与市场需求不接轨等问题。由当地种田能手、养殖大户、经营能人集约化经营土地发展家庭农场，当地农民放心将土地流转给他们，他们优化土地、资金、技术、机械等要素，促进承包地向特色产业集中、促进产业
5、向规模连片发展。目前，通过家庭农场等新型经营主体流转土地，全省玉米制种、马铃薯、蔬菜、啤酒大麦、中药材、苹果等特色优势产业土地流转规模经营，推动了特色产业规模化、标准化、专业化发展。我市“家庭农场”建设现状及发展对策中明确加快培育家庭农场，是我市发展现代农业的现实需要。我们将加大宣传力度，健全土地流转服务体系，争取出台支持家庭农场发展的扶持政策，加大对家庭农场的奖补，积极培育发展家庭农场。加大宣传力度，提高农民发展家庭农场的积极性、加快推进农村土地承包经营权流转、积极开展示范家庭农场建设、加强对家庭农场的服务指导、加快社会化服务体系建设。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性2.2.1
6、2.2.1 发展发展农业农业和农村经济的需要和农村经济的需要当前，随着城镇化的不断发展，数以亿计的农民工进城打工，有很多农民工还长期在城市驻扎下来。而与之相对应，在不少村庄则出现了“青壮年荒”，或者说是“劳力荒”，- 4 -村里留守的大多是老人和儿童，青壮年已经不愿意或者因工作原因不能不便回家种地，大量的耕地主要靠老人打理。尽管有日益发展的农业机械化帮忙，但年龄越来越大的老年人们还是越来越感到力不从心了。另外，在土地上不管是老年人当家还是青壮年耕作，各家各户传统的生产模式已经没有多少活力，土地的生产效率较低，农民的信息采集能力、决策能力、抵御风险能力、博弈市场的能力、盈利能力都非常有限，以至于
7、不少农民只能盲从和赌博，在农业的“大小年”现象中随波逐流。应该承认，当前的农业格局已经制约了农业的再发展，应该承认，我们又站在了农业改革的十字路口。发展“家庭农场”是一个正确的改革方向。无疑， “家庭农场”模式符合农民的需要，符合农业农村发展的需要，符合国情。2.2.22.2.2 农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要在现行土地分散到户的条件下，由于可交易的农产品的数量有限，农民往往把那一小块属于自己的耕地看作是生存的重要来源，在我国农村的很多地区农业产业结构单一，核心问题是农产品结构单一，这种单一的产品结构直接导致农产品供给与需求的脱节，深层次上它影
8、响农民收入的提高，制约我国全面建设小康社会目标的实现。我们的政策和组织行为就是要去诱发市场的拉力，在这里确立一个适应市场要求的制度成为迫切的任务。家庭农场制度- 5 -正是适应这一要求的产物，在家庭农场条件下，由于农产品的可交易量有较大的增进，农场内外部的需求增大或者说需求的价格弹性增大，表现为需求曲线平坦，同时由于农产品的生产受土地等自然条件和农场企业经营目标的制约，其供给弹性相对较小，表现供给曲线陡峭，在这种供给曲线的斜率绝对值大于需求曲线斜率绝对值的时候，根据经济学理论，农产品价格围绕供求均衡点的摆动会趋于收敛，即在农产品的供求市场，会得出一组价格与产量的最优组合，这种组合减少了消费者和
9、生产者剩余，使农产品市场进入均衡状态。当然作为一个理性的“经济人”，家庭农场主不希望自己处于一个低水平价格的均衡状态下，而希望自己的产品能卖出一个好价格，这种价格在农产品结构单一的条件下是不可能实现的，即是说，农户要生产出有竞争力的产品，而竞争力的具体实现又依赖于产品的高度异质性，因此家庭农场制度的实行有利于促进产品结构多元化，从而有利于优化我国的农业产业结构调整，同时加速农业产业经营。2.2.32.2.3 扩大农村就业和增加农民收入的需要扩大农村就业和增加农民收入的需要发展家庭农场是增加农民收入、促进农业现代化的必然选择。在市场环境较好的条件下，如果农民收入水平低下，其原因不外乎是农户的经营
10、规模小，劳动力的有效工作日少，未能实现充分就业。扩大农户经营规模，让农户- 6 -在农业中忙起来，使专业化的家庭农场成为我国农业的主要组织形态，农民收入水平提高才会有坚实基础。2.2.42.2.4 促进统筹城乡发展，建设和谐新农村的需要促进统筹城乡发展，建设和谐新农村的需要统筹城乡发展、推进新农村建设，有利于拉近城乡差距，消除社会矛盾，促进社会和谐；有利于减少农村资源消耗、改善生态环境，实现公共资源合理配置和共享，加快建设小康社会和两型社会；有利于农业增效、农民增收以及农民生产方式的改变和生活质量的提高；有利于产业结构、城乡结构和就业结构的调整，更好地解决新时期农村凸显的社会发展矛盾。建设社会
11、主义新农村，是构建社会主义和谐社会的必然要求。社会主义新农村建设，与解决“三农”问题是相互统一的。在构建和谐社会的进程中，解决“三农“问题始终是全局性、根本性的问题。构建和谐的农村社会与城市不同，应与农村建设的实际紧密结合起来，把农村建设成为经济繁荣、设施配套、功能齐全、环境优美、生态良好、文明进步的社会主义新农村。- 7 -第三章第三章 家庭农场建设条件分析家庭农场建设条件分析3.13.1 项目区概况项目区概况3.1.13.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围泥阳县甘肃省东部，介于东经 1074110838和北纬3515至 3552之间，北接甘肃彭阳县，东与陕西省为邻，东南连真宁县，
12、西以径河为界与陕西长武县隔河相望，西南与甘肃泾川县毗邻，总面积 2633km2。泥阳现有 18 个乡镇(其中建制镇 8 个)，257 个村委会，1671 个村民小组，总人口 52.25 万人，其中农业人口 49.07 万人，劳动力26.56 万人。3.1.23.1.2 自然资源情况自然资源情况泥阳土地资源丰富，土壤以黑垆土、黄绵土两类为主，耕地面积 96 万亩，农民人均占有耕地 2 亩，梯条田 88.7万亩，人均 1.72 亩。流经境内的有泾河、蒲河、马莲河、九龙河等七条河流，年入境流量 6.66 亿 m3，年自产径流量为 8420 万 m3，地下浅水年贮量 8169 万 m3，目前浅水层的-
13、 8 -开采率为 11.24%，利用率为 14.9%。生物资源丰富，植物约有 70 科、230 种，动物约有 5 类 30 余种。产于该县的早胜牛是甘肃省重点推广的优良牛之一。3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况近年来，泥阳经济建设和社会发展取得了显著成绩。农业结构逐步优化，农业初步形成了粮油、果品、畜禽、瓜菜、黄豆、烤烟六大支柱产业。长期培育而成的曹杏、晋枣、黄甘桃等地方优质特色果品驰名省内外，早胜牛、果品、瓜菜等特色产业发展较快。2015 年落实西瓜套种面积 12000 亩、黄豆 1900 亩、洋芋 6000 亩，粮食总产量21.31 万 t，取得了良好的经济效益和社会效益。全县
14、早胜牛饲养量达到 28.7 万头，发展规模养牛户 4000 余户；肉类总产量 5.2 万 t，地方工业不断壮大，初步形成了农产品加工、建筑型材、生物农药、制药等工业主导产业，农业增加值 5.8 元，农民人均纯收入达到 2040 元，农业产业化初具规模，生产条件不断得到改善。3.1.43.1.4 相关产业发展现状相关产业发展现状宁县县委、县政府紧紧围绕“果品、草畜、瓜菜”三大产业开发，进一步明确“塬面果、川区菜、西区瓜、南区草、东区药、全县牛”的产业布局，充分发挥县域特色和比较优势，以大幅度提高农作物的良种覆盖率、科技植入率和单位面积的产值效应为目标，优化农业产业结构。近年来宁- 9 -县通过市
15、场引导、政策扶持、技术支持、资金投入、招商引资和强化服务等有效措施，克服干旱等气象灾害，取得了稳步发展。大力推进特色产业开发，建成了以九龙川、湘乐川、寨子河川设施瓜菜栽培；董志塬、春荣塬、宇村塬无公害西瓜种植和西长线、铜眉线、黄宁线高原夏菜为生产重点的瓜菜基地；形成了以西区和盛塬和南区红富士为主、东区澳洲青苹为主的苹果基地；全县以早胜牛养殖为主的草畜产业迅速壮大。以建设全国家标准化养殖示范县为目标，按照“巩固、完善、提高”的思路，全力实施了数量扩张、繁育改良、营销带动、加工增值、饲草开发五大工程，初步实现了草畜产业向规模化、专业化、标准化、产业化、生态化方向迈进。注册了“东紫”牌早胜肉牛商标，
16、建成省级农业产业化重点龙头企业 4 户，市级龙头企业 1户，取得活牛供港澳权。建成早胜牛外调中心和早胜肉牛良种繁育中心各 1 处，被国家质检总局和国家标准委命名为国家级早胜肉牛标准化示范县，全县已初步形成了瓜菜、苹果及后续产品等为主的农产品加工体系。3.1.53.1.5 建设地点选择建设地点选择项目建设地点选址位于宁县新庄镇下肖村，属董志塬南端(黄土高原地带)，土地平整，土地资源丰富且集中，气候温和，靠天吃饭，灌溉不便，土地租金低廉，劳动力资源丰富。距最近农户 500 米，交通便捷。- 10 -3.23.2 项目实施的有利条件项目实施的有利条件3.2.13.2.1 政策环境政策环境为了贯彻落实
17、中央一号文件精神，构建现代农业经营体系，培育家庭农场这一新型经营主体。近日，宁县人民政府制定下发了宁县家庭农场管理暂行办法 ， 暂行办法共二十九条，阐述了发展家庭农场的重要意义、经营范围、经营规模、登记注册程序、成立的必备条件、注销程序以及优惠政策等内容。3.2.23.2.2 技术服务支持条件技术服务支持条件泥阳现有农业技术服务网络基本健全，有县级农技服务中心 1 个，乡镇站 18 个，技术人员 100 多人，其中技术骨干 30 多人，另有村级专业技术员 257 人。而且全县已与西北农林科技大、西北民族大学、甘农大、中国农科院兰州牧研所、省畜牧技术推广总站等大专院校、科研单位、技术推广服务单位
18、建立了长期的、稳定的科研、推广、培训等技术协作关系，具有较强的技术服务能力，可为项目的实施提供有力的技术支持。3.2.33.2.3 项目位于泥阳镇项目位于泥阳镇泥阳镇地处县西南部，距县城 45 公里，东频马莲河，与中村分界，西南至泾河之滨。年降雨量 500600mm,平均气温 8.7，光照时数 2365.7 小时，气候温和，光照充足。全镇共辖 24 个行政村，140 个村民小组，8316 户，总人口- 11 -37416 人，其中农业人口 36627 人，非农业人口 789 人。总面积 128 平方公里，耕地面积 72320.8 亩。泥阳是全县苹果生产重点乡镇,在果品生产上，扩大基地规模，提升
19、果品质量，拓宽销售渠道，止 2007 年底，全镇果园面积 5.9934万亩，其中挂果园 1.5 万亩，户均 7.2 亩，人均 1.64 亩，人均果品收入 1200 元,占人均纯收入 1915 元的 63%。2006年已成功申报产地和产品绿色认证，注册了“泥阳红”牌商标。产品以其果味甘甜、晶莹剔透而远销国内及东欧、东南亚市场。在草畜产业开发上，建成泥业、泥兴、伊新等规模养殖场。全镇养牛户 5075 户，其中规模户 275 户，牛存栏10500 头。种植牧草 5450 亩。在瓜菜生产上，按照宜瓜则瓜，宜菜则菜的原则，突出抓好线椒和西甜瓜生产。塬区种植以线椒为主的蔬菜，川区种植以西甜瓜为主的瓜类。全
20、镇初步形成了以果为主,果、畜、瓜并重的产业格局，发展瓶颈主要表现为果园灌溉困难，道路运输困难，农村水电路等基础建设落后，地形地貌复杂，处马莲河、泾河流域，地势由北向南、由中间向东西两侧倾斜，水土流失严重，植被破坏严重，生态恶化。3.2.43.2.4 区位交通优势区位交通优势 泥阳区位优势独特，高速公路、铁路、公路等交通便利。东依子午岭，经黄陵到延安约 300km；南通西安，距咸阳机场 200km；西经平凉，去省会兰州 500km；北接西峰，- 12 -到银川约 350km，县城距庆阳市机场仅 50km。境内等级公路，四通八达，乡乡油路成网，移动通讯覆盖全境，实现了广播、电视、电话村村通，通讯便
21、捷。第四章第四章 家庭农场建设项目家庭农场建设项目单位基本情况单位基本情况4.14.1 建设单位概况建设单位概况4.1.14.1.1 发展历程发展历程绿农家庭农场是在原鑫磊养殖基础上，响应中央发展政策重新组建家庭农场，绿农家庭农场建成后将涵盖种养殖业、屠宰、农产品加工、酿造等涉农行业。4.1.24.1.2 现有产品现有产品绿农家庭农场主要产品有小麦、杂粮、肉牛、肉羊、中药材等。4.1.34.1.3 主营业务主营业务种养殖业、特色种养殖，农产品加工酿造等4.1.44.1.4 企业制度企业制度家庭农场作为私营企业，以建立一套符合自身发展的- 13 -管理体系为目标，积极推进制度改革.一方面打破传统
22、家庭式的企业管理制度，实行场长负责制.另一方面完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。4.1.54.1.5 管理模式管理模式农场实行场长负责制，场长全面负责农场的生产经营决策.部门实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制。4.1.64.1.6 人员结构人员结构已有员工人，知识结构为中专以上学历人，都是有实践经验的职员。根据项目需要，拟聘请一批兼职专业技术人员，人员均为县、乡农业技术服务部门中高级专业技术人员。4.24.2 财务状况财务状况农场现有资产
23、320 万元，其中固定资产 170 万元，没有长期债务。- 14 -第五章第五章 家庭农场建设项目社会效益家庭农场建设项目社会效益5.15.1 对农业产业化政策有重大意义对农业产业化政策有重大意义家庭农场是迄今为止世界上农业生产中最可靠、最有效率的经营模式。提升了农业生产者的人均耕种面积，很大程度上可以降低生产成本投入，提升人均产出，并可为城镇化发展提供更多人口和劳动力。家庭农场是中国农业生产中一次专业化和经营化发展方向的转变。这种转变也必然推动农资供应体系的进步和发展。农业家庭经营之所以具有如此广泛的适应性，是基于农业生产的特殊性质和家庭经营的特殊优势。这种模式解决了农业生产中的合作、监督、
24、激励，以及农产品追溯等问题，是农业生产经营的先天最佳组织形式,也是世界各国农业生产中占绝对优势的- 15 -经营形式。现阶段种粮户的经营规模达到百亩以上时，土地利用率会提高 10%以上，经济效益会提高 25%以上。此外，农户经营规模提高以后，还会提高我国农业的资本装备水平，有利于降低农产品成本，提高农产品质量。5.25.2 调整产业结构带动农业发展调整产业结构带动农业发展家庭农场模式农业是一种新的种养结合模式，既实现了规模生产，又能提高农村土地资源的利用率。从国内外家庭农场经营模式来看，效益可观。今年中央一号文件正式提出“家庭农场” ，家庭农场将作为调整农业产业结构，实现农业可持续发展的一个新
25、的切入点。积极做好农村土地流转工作，将土地租用向种养大户倾斜，实现多方共赢。在家庭农场中推广标准化养殖，倡导提前或延后蔬菜上市时间，推行“养殖沼气有机肥”等种养殖模式，实现农业提档升级。逐步改变零碎独家单干为集中规模生产，提升综合效益，促进农业增效农民增收。有效的改变我国目前粮食供需区域性和结构性矛盾。如果大力推建“家庭农场” ，合理利用资源的配置，将有利于增强我国的农业生产力，消除扭曲的贸易政策，并建立改善农业生产、消费、库存和贸易的新机制，以缓解由于粮价上涨给国家带来的威胁。- 16 -第六章第六章 家庭农场建设项目投资家庭农场建设项目投资估算及资金筹措估算及资金筹措6.16.1 投资估算
26、依据投资估算依据1) 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2) 农业建设项目投资估算内容与方法(NY/T 1716-2009)；3) 项目为一次性投资，项目设计中不考虑预备费；4) 由于项目资金构成无债务资金，同时项目运行所需流动资金由项目承担单位另行解决，故项目建设投资即为本次项目总投资，以下称为总投资；- 17 -5) 项目建设单位提供的其它文件、资料、数据。6.26.2 项目建设投资估算项目建设投资估算6.2.16.2.1 固定资产投资估算固定资产投资估算1 1）种植业建设投资估算）种植业建设投资估算1、生产性基础设施土地租赁 100 亩，100 元/亩、年，每
27、年需 1 万元；2、生产设备购置M950-D 型拖拉机 1 台，120000 元/台，需资金 12 万元；大型小麦收割机 1 台，100000 元/台，需资金 10 万元；大型玉米收割机 1 台，100000 元/台，需资金 10 万元；播种机 1 台，10000 元/台，需资金 1 万元；大型旋耕机 1 台，15000 元/台，需资金 1.5 万元；M250-E 型拖拉机 1 台，40000 元/台，需资金 4 万元。3、良种引进良种冬小麦 1000 公斤，6 元/公斤，需资金 0.6 万元；粮饲兼用型玉米 200 公斤，20 元/公斤，需资金 0.4 万元；优质红小豆 100 公斤，20
28、元/公斤，需资金 0.2 万元；4、公共设施- 18 -办公室及粮库 100，1200 元/，需资金 12 万元；新建机械库房 80，1200 元/，需资金 9.6 万元。2 2）养殖场建设投资估算）养殖场建设投资估算1、生产性基础设施土地租赁 15 亩，800 元/亩，需资金 1.2 万元；新建圈舍 1000，1200 元/，需资金 120 万元；饲草库房 200，1200 元/，需资金 24 万元；饲料库房 100，1200 元/，需资金 12 万元；2、生产设备购置大型铡草机 1 台，12000 元/台，需资金 1.2 万元；大型揉丝机机 1 台，12000 元/台，需资金 1.2 万元
29、；清粪机 1 台，10000 元/台，需资金 1 万元；消毒器械 1 套，5000 元/套，需资金 0.5 万元；兽医器械 1 套，15000 元/套，需资金 1.5 万元。3、良种引进购买种公牛 5 头，10000 元/头，需资金 5 万元；购买良种母牛 100 头，8000 元/头，需资金 80 万元；4、公共设施办公室 100，1200 元/，需资金 12 万元；消毒室、兽医室等 50，1200 元/，需资金 6 万元；3 3）特色种植业建设投资特色种植业建设投资- 19 -1、生产性基础设施土地租赁 50 亩，100 元/亩、年，每年需 0.5 万元；葡萄架 5000 米，80 元/米
30、，需资金 40 万元。2、生产设备购置采药设备机 1 台，100000 元/台，需资金 10 万元；脱粒机 1 台，10000 元/台，需资金 1 万元；大型喷雾器机 1 台，5000 元/台，需资金 0.5 万元；其他相关设备 1 套，80000 元/台，需资金 8 万元。3、良种引进牛子苗 50000 株，0.4 元/株，需资金 2 万元；红提 10000 株，2 元/株，需资金 2 万元；玫瑰香葡萄 10000 株，2 元/株，需资金 2 万元；紫薯苗 100000 株，0.2 元/公斤，需资金 2 万元；4、公共设施办公室、库房及生活用房 100，1200 元/，需资金12 万元；4
31、4）农产品加工、酿造建设投资农产品加工、酿造建设投资1、生产性基础设施土地租赁 15 亩，800 元/亩、年，每年需 1.2 万元；生产厂房、库房 1200，1200 元/，需资金 144 万元。2、生产设备购置- 20 -面粉加工设备 1 套，1500000 元/台，需资金 150 万元；面粉包装设备 1 套，40000 元/台，需资金 4 万元；酿造设备 1 套，200000 元/台，需资金 20 万元；其他相关设备 1 套，500000 元/台，需资金 50 万元。3、公共设施办公及生活用房 170，1200 元/，需资金 20.4 万元；5 5）总体项目公共建设投资估算）总体项目公共建
32、设投资估算1、土地租赁土地租赁 180 亩，需资金 3.9 万元。2、土建工程办公用房、库房及员工宿舍,砖混建筑 550，计 66 万元,装饰工程计 30 万元,总计 96 万元;生产性建设圈舍、库房 1380，计 165.6 万元;预防性消毒室、兽医室等 50，计 6 万元，配套器械2 万元，总计 8 万元;生产厂房、库房 1200，1200 元/，需资金 144 万元配电房 20 平方米 1.2 万元。3、设备购置通讯网络设备,包括电脑 5 台,电话 5 部，计 4 万元;- 21 -办公桌椅等设备 20 套计 4 万元;设备购置投资估算为 287.4 万元;运输车 3 台计 45 万元;
33、办公用车 1 台计 20 万元。4、良种引进良种冬小麦、粮饲兼用型玉米、优质红小豆、购买种公牛 5 头、购买良种母牛 100 头、牛子苗、红提 10000 株、玫瑰香葡萄 10000 株、紫薯苗 100000 株，需资金 94.2 万元。5、配电设施 20 万元总体项目投资估算为 893.3 万元，固定资产投资 795.2万元。4 4）间接费用估算）间接费用估算前述各项固定资产投资为 795.2 万元.间接费用包括调查设计、培训咨询、管理监测等，按前述各项固定资产投资的 3%计取，估算为 24 万元。6.2.26.2.2 建设期银行利息估算建设期银行利息估算该项目建设期内暂无贷款计划。6.2.
34、36.2.3 流动资金估算流动资金估算结合项目具体情况和经验,流动资金估算按建设期内年均经营成本的 45%计取,估算为 400 万元。项目总投资=固定资产投资+流动资金=1195.2 万元。- 22 -6.36.3 资金来源及筹措资金来源及筹措该项目预计投资 1195.2 万元，其中企业自筹 695.2 万元；申请政府扶持资金 500 万元。6.46.4 资金使用和管理资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚持资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；在资金管理上严格按照国家财政部印发的国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法的规定执
35、行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，严格财政纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用.为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金，竣工验收后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失。第七章第七章 家庭农场建设项目市场分析家庭农场建设项目市场分析7.17.1 国内家庭农场发展现状与趋势国内家庭农场发展现状与趋势- 23 -家庭承包经营作为农业改革的重要成果,其功绩是举世公认的。根据我国国情和农业生产特点,家庭承包经营要长期稳定不变。然而我国农业的家庭组织同发达国家的农业家庭组织相比有很大差别,要使我国农户家
36、庭经营组织真正适应现代农业的需要,还必须深化改革,必须在具体的组织形式及经营机制创新上下功夫。实践证明,培育和发展家庭农场是实现我国农业微观组织及其经营机制创新的基本目标模式。家庭农场的概念首次出现在 2013 年的中央一号文件之中,而在国外家庭农场的运作已经相当成熟。我国的家庭农场在苏南、上海等经济较发达地区已经有一定的发展,东北地区以其耕地面积大的优势在家庭农场的建设方面亦有所进展。7.27.2 家庭农场市场家庭农场市场7.2.17.2.1 家庭农场竞争力分析家庭农场竞争力分析家庭农场以个人独资企业为主。绝大多数农场主的产业是从小做起，随着经营规模不断扩大，农场主既懂生产，又懂经营管理和市
37、场营销，成为典型的新型农民。绿农家庭农场经营规模大，产业覆盖面宽。家庭农场普遍经营效益较好，市场竞争力强。不少农场主同时还是购销大户或是农产品经纪人，市场信息灵，产销连接紧密，产品竞争力强。根据有关部门调查显示，近年来，一批又一批走出校门的大学生选择到家庭农场就业创业，成为现代农业的- 24 -新生力量，有家庭农场聘请了综合素质较好的大学毕业生参与经营管理。此外，家庭农场还吸纳了上千农民成为新一代农业产业工人。这些农民既有土地租金收入，又有薪金收入，收入水平大大提高。现代家庭农场的发展、壮大，实现了资金、技术、劳动力的优化组合，从而使农业生产出现布局区域化、经营规模化、生产标准化趋势，提高了土
38、地规模经营水平。家庭农场作为提高农业集约化水平的有效载体，在现代农业经营主体中表现最为活跃、最具生命力，代表了现代农业的发展方向。今后要加大扶持力度，积极培育，加快发展。7.2.27.2.2 家庭农场市场前景分析家庭农场市场前景分析2013 年“家庭农场”的概念首次在中央一号文件中出现，文件提到鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。家庭农场是 2012 年前后才兴起的新型土地规模经营主体，它是指以家庭成员为主要劳动力，从事农业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。中央一号文件的推出标志着家庭农场的发展进入了一个新的阶段，现在众多资本
39、已经开始注意这个领域，我们相信在农业正从传统粗放型发展模式向现代高效生态农业发展模式转型的过程中，家庭农场有很大的发展潜力，将会占据一席之地，本报告将从多个方面深入探讨研究家庭- 25 -农场的发展情况，结合国内、国外的发展经验，预测未来中国家庭农场的市场发展前景广阔。第八章第八章 建设规模发展宗旨建设规模发展宗旨- 26 -8.18.1 建设规模建设规模绿农家庭农场计划发展以种养业为主，积极发展特色种养业。种植业主要发展中药材种植、苗木栽培、蔬菜瓜果种植、花卉栽培、养殖场 1 处、鱼塘等农业生产活动。8.28.2 指导思想指导思想积极响应国家农业发展政策，打破传统一户为单位的农村经济发展模式
40、，大力宣传“一带一” （一个农场带动一个村庄） ，的农村经济发展模式。绿农家庭农场目前处于发展初期，在目前农业生产的基础上，通过土地流转实现规模化、集约化生产。根据市场需要农场计划蔬菜种植采取简单拱棚式种植，较大田蔬菜上市提前或延后 20-30 天。实验成功后向周围农户推广种植技术，开拓销售市场，解决销售难题。中药材种植、苗木、花卉栽培等充分了解市场需求，组织周围农户有目标、有计划的规模化生产、销售，利用沼渣、粪污资源，减少化肥使用，有效降低生产成本，增加收益。为了更大限度增加种植收益，只有不断扩大养殖规模，为了提高肉牛、肉羊育肥速度，积极改善饲料配方，将粗饲料经过发酵酿造，增加附加值的同时改
41、善饲料质量，更有利于牛羊生长。农作物种植销售不再简单的出售原粮，而是经过加工，生产成面粉、油料等产品投入商品市场。8.3 发展规划路线- 27 -种 植酿 造粮食加工特色种植商品市场养 殖大型沼池沼 渣沼 池农产品市场照 明饲草料粪 污粮食粮食活畜屠宰活畜鲜肉酒糟粪污沼气沼气中药材、花卉、蔬菜酒、醋面粉沼渣麸皮绿农家庭农场走生态循环农业生产路线，计划通过 10-15 年的时间，将农场建设成一个产业链条较长、附加值较高、从业人员较多的农业循环经济示范园。详见下图：绿农家庭农场发展模式示意图绿农家庭农场发展模式示意图外为*家庭农场目前发展状况 内为*家庭农场十年内发展规划- 28 -第九章第九章
42、家庭农场建设项目财务评价家庭农场建设项目财务评价9.1 财务评价依据财务评价是根据国家发改委、建设部 1993 年颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第二版）中的有关规定进行测算。项目分析计算期为 20 年，其中建设期 5 年，效益计算期为 15 年。基于该项目内容多样性的特点，项目负荷率前四年分别按 40%、50%、60%、70%计算。项目基准数收益率为 6%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格.9.2 销售收入和销售税金及附加估算9.2.1 销售收入估算1、小麦按照 500kg/亩，50 亩小麦，2 元/kg 计算，销售收入 5 万元；2、粮饲兼用型玉米 40 亩，按照 1000k
43、g/亩，2 元/kg，计算销售收入 8 万元；3、玉米地套种优质红小豆 40 亩，按照 200kg/亩，5元/kg，计算销售收入 4 万元；4、优质红小豆 10 亩，按照 400kg/亩，5 元/kg，计算销售收入 2 万元；5、年育肥出栏肉牛 300 头，9500 元/头，销售收入285 万元；- 29 -6、牛子种植 20 亩，按照 220kg/亩，25 元/kg，计算销售收入 11 万元；7、红提 10 亩，按照 500kg/亩，8 元/kg，计算销售收入 4 万元；8、玫瑰香葡萄 10 亩，按照 500kg/亩，6 元/kg，计算销售收入 3 万元；9、紫薯种植 10 亩，按照 110
44、0kg/亩，5 元/kg，计算销售收入 5.5 万元；10、屠宰肉牛、肉羊 10000 头只，50 元/头只，收入50 万元；11、酿造散酒 50 吨，1 万元/吨，收入 50 万元；12、酿造香醋 50 吨，0.3 万元/吨，收入 15 万元。综上所述年可实现销售收入 442.5 万元。9.2.2 销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策，本项目作为农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。农产品加工、酿造增值税（15%） 、城市维护建设税（5%）和教育费附加（3%） ，但根据有关政策规定也可享有退税优惠，因此本项目实际销售收入税率只计酿酒项目一块，计 25%，达产年为 12.5
45、 万元/年。9.3 总成本费用估算9.3.1 生产性成本- 30 -1、小麦种植 50 亩，投资 700 元/亩，需投资 3.5 万元；2、粮饲兼用型玉米 40 亩，投资 800 元/亩，需投资3.2 万元；3、优质红小豆 10 亩，投资 500 元/亩，需投资 0.5 万元； 4、购买架子牛 300 头，5000 元/头，需投资 150 万元；5、牛子种植 20 亩，投资 3000 元/亩，需投资 6 万元；6、红提 10 亩，投资 2000 元/亩，需投资 2 万元； 7、玫瑰香葡萄 10 亩，投资 1500 元/亩，需投资 1.5万元； 8、紫薯种植 10 亩，投资 2500 元/亩，需
46、投资 2.5 万元；9、酿造散酒 50 吨，投资 3000 元/吨，需投资 15 万元；10、酿造香醋 50 吨，投资 1500 元/亩，需投资 7.5 万元。综上所述年生产成本 191.7 万元。9.3.2 劳动成本1、种植业劳动力费用 10 人，20000 元/人，需资金 20- 31 -万元；2、养殖业技术员、管理人员、饲喂人员 8 人，30000元/人，需资金 24 万元；3、特种养殖业技术人员、管理人员、工人 12 人，25000 元/人，需资金 30 万元；4、农产品加工酿造管理、技术人员及工人 30 人，25000 元/人，需资金 75 万元。综上所述年劳动力成本 149 万元。
47、9.3.3 折旧摊销费 36.04 万元9.4 财务效益评价9.4.1 盈利能力分析该项目建成后，正常年的销售收入为 442.5 万元，年均利润总额 65.8 万元。根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益主要静态指标如下：年均投资利润率=68.8376.7=18%静态投资回收期=893.3442.5=2.01 年(不含建设期 3 年)- 32 -第十章第十章 家庭农场建设项目环境影响评价家庭农场建设项目环境影响评价10.110.1 项目环境现状项目环境现状项目建设地位于泥阳镇，光热、水资源丰富，水质符合饮用水标准；项目区有良好的植被和土地条件，区内无工业企业和“三废”排放，空气新鲜、无污染
48、，项目区有良好的环境条件。10.210.2 环境保护措施环境保护措施加强项目运行中的环境保护，重点从控制和降低项目运营过程中产生的废气、废水、废渣等废弃物的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，着眼于新技术应用和具体操作的可行性，采取切实措施，解决污染因素。10.2.110.2.1 施工过程环境保护施工过程环境保护项目建设严格按建筑施工规范和程序进行，采取具体措施，减少扬尘及建筑废弃物产生；对项目土建工程地基土方开挖、回填和夯实及土石方的运输实行湿式作业。及时收集清运建筑垃圾，防止随风扬起飘落，保持施工场地- 33 -干净整洁。合理安排工程施工作业时间，严禁夜间施工；使用建筑机械设备要
49、符合建筑施工规范，对产生噪声较大的施工机械设备加设隔声装置，严禁机械噪声超标。10.2.210.2.2 粪尿水无害化处理粪尿水无害化处理对于养殖场排放的粪尿水，经污水处理池处理达标后用于种植基地灌溉。10.2.310.2.3 生活污水处理生活污水处理对于生活办公区排放的污水，经污水处理池处理达标后用于种植基地灌溉。10.2.410.2.4 圈舍废气治理圈舍废气治理将稀释菌液用喷雾器直接喷洒圈舍、运动场可以消除臭味，并抑制致病的肠道微生物，清洁了养殖场环境，可减少畜禽呼吸道、消化道系统发病率。采用平地粪便腐熟堆肥法（可建立带棚带斜坡的水泥地坪堆肥场） ，利用自走式翻堆机翻堆，加入“青宝洁灵”进行有氧发酵除臭高温腐熟能在1012天内快速制成无臭的优质有机肥料。10.2.510.2.5 病死畜禽无害化处理病死畜禽无害化处理病死畜禽要求严格按照病死及死因不明动物处置办法 、 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程GB16548-2006这两个规范进行操作处理。运送：运送动物尸体和病害动物产品应采用密闭、不渗水的容器。装前卸后必须要消毒。- 34 -销毁：采