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1、烟草专卖局(公司)整顿办2023年度工作总结和2023年度工作思路 文章标题：烟草专卖局(公司)整顿办2023年度工作总结和2023年度工作思路 2023年是充溢挑战的一年，是克难奋进的一年，是规范创新的一年，是深化改革的一年。一年来，在市局（公司）党委的正确领导下，在各单位、各部门的大力支持协作下，整顿办同志以“一年初见成效、两年大见成效、三年实现飞跃”为发展目标，以“讲团结、讲稳定、讲发展、讲纪律”为基本要求，以“两个坚持、四个更加注意、七个主动推动、五项基本保障”为工作思路，在解放思想中统一相识，在统一相识中转变观念，在转变观念中更新理念，在强化执行力中仔细抓好各项工作落实，经过不懈努力
2、，较好地完成了本部门各项工作。现将整顿办2023年工作开展状况总结如下：一、加强思想教化，提高自律意识统一思想，是加强内部管理监督工作的基础。整顿办全体同志仔细学习了国家局、省局（公司）、市局（公司）工作会议精神和有关领导的重要讲话，搞好思想教化，提高自律意识。在保持共产党员先进性教化活动中，国家局党组明确提出，烟草行业落实坚持立党为公、执政为民的本质要求，就是要坚固树立国家利益至上、消费者利益至上的行业共同价值观，努力做到切实维护国家利益和维护消费者利益。这既是全行业共同的价值追求，也是加强内部管理监督工作的根本指导思想。通过学习使我们相识到加强内部管理监督事关专卖制度的巩固和完善，事关烟草
3、行业的生存与发展，事关全体职工的饭碗。只有加强内部管理监督，通过深化扎实的工作，切实解决存在的突出问题，才能确保XX烟草的健康发展。二、加强制度建设，健全内控机制加强内部管理监督，决不是权宜之计，而是一项长期艰难的任务。依据XX烟草实际，紧紧围绕企业改革、发展的主要任务，以科学、肃穆、仔细的看法，针对薄弱环节，加大力度，进一步健全和完善加强内部监管的各项制度。努力形成按制度办事、靠制度管人的制度体系，建立教化、制度、整顿和案件查处有机统一的惩防体系，落实制度面前人人同等的工作机制。增加监管意识，突出监管重点，落实监管责任，健全监管制度，营造行之有效的行业内部行为规范和监管机制。依据行业卷烟经营
4、中不规范问题的特点和规律，着力解决边整边犯、前整后犯的问题，防止整顿过的问题重复反弹，实现内部管理监督工作的规范化、制度化、流程化管理。针对工作中暴露的问题，进行归类、总结，探讨整改落实措施，制定规范性的经营及管理制度，主动开展制度、规定的清理、规范工作。依据省局（公司）制度建设的要求，根据行业监管类、系统监管类、机关监管类划分标准对制度进行分类梳理。现有制度共136个，其中保留75个，修改23个，新建22个，拟制4个，废止12个。通过不断梳理和规范制度，逐步建立XX烟草系统新的制度框架，构建加强内部管理监督的长效机制。在建立完善制度的同时，更注意制度的有效执行和落实，提高制度的执行力，做到有
5、效监督，真正发挥制度应有的作用。三、主动开展两项检查，解决企业存在的突出问题自2月10日国家局召开加强内部管理监督和整顿规范工作电视电话会议以后，市局（公司）党委仔细组织、细心支配、周密部署、狠抓落实。由主要领导亲自挂帅，多次组织召开“两项检查”专题会、汇报会、调度会。制定了一系列措施，成立了领导小组，明确了专卖、审计等职能部门主抓落实，整顿办牵头、协调，为“两项检查”的实行奠定了坚实的基础。整顿办作为牵头部门，切实把“两项检查”工作当作本年度工作的重中之重，主动协作有关职能部门扎实稳妥地开展自查、督导、复查，迎接省局督导、复查等各项工作。（一）制定方案、部署落实为推动“两项检查”自查自纠工作
6、平稳有序开展，先后制定印发了XX市烟草行业内部专卖管理自查和监督检查工作方案（X烟专20232号）、关于开展2023年同级审计工作等有关问题的通知（X烟审20234号）XX市烟草专卖局（公司）2023年同级审计自查“回头看”工作检查方案（X烟审20239号）、关于做好内部专卖管理监督自查自纠“回头看”工作的通知（X烟专20234号）、XX市烟草专卖局内部专卖管理监督工作复查方案（X烟专202313号）、XX市烟草专卖局（公司）迎接国家局内部专卖管理监督抽查工作方案（X烟专202333号）等一系列文件，对“两项检查”自查自纠工作做了具体系统的支配和部署。（二）实行联系点制度，广泛开展自查自纠为切
7、实抓好两项检查自查自纠工作，根据省局（公司）要求，由党委成员和有关科室与12县（市、区）局（营销部）建立加强内部管理监督工作联系点。核实和验收各单位自查自纠结果，对联系点单位“两项检查”的自查自纠结果负责，进一步夯实基础，提高自查质量。（三）细化工作、全员参加、社会监督通过深化开展市场调研，并借鉴先进地市阅历，针对易出现问题的薄弱环节，确定了40多个违规经营现象。全体职工依据本身存在的问题，逐项核对、填写内部专卖管理自查自纠承诺表1405份，职工参加率达到100。向全市卷烟零售户两次发放了致广阔卷烟零售户的一封信72000余份，发放率99以上。明确烟草系统不规范行为的事项和内容，广泛接受社会的
8、监督。（四）完备自查资料，确保数据精确为确保“自查自纠”实事求是，避开“瞒报”或“夸大”问题，根据上级要求自查处理问题必需附有原始材料，形成完备的资料体系。建立违规行为和事项登记台帐，将自查的违规问题、原始材料，分环节、分岗位整理汇总，装订成册。目前，市局（公司）本部与各县级局（营销部）已形成完备的资料体系，确保了自查资料的真实、精确、完整、条理。（五）强化检查督导，做好整改监督通过实行听汇报、查资料等形式，对各单位的自查自纠资料、规范经营及长效机制建设等方面进行了检查督导。根据“可疑线索不放过、问题查不清不放过、不整改落实不放过”三个不放过的工作原则，重点检查体外循环、渠道外卷烟非法入网、工
9、业促销、预算管理、财务收支、专项资金、小金库、帐外帐等重点问题。同时，加强对各单位问题整改的监督检查。根据市局要求，对问题整改不力的，刚好限期整改；对边整边犯、前整后犯和顶风作案的，依法、依规追究相关当事人责任，并从严追究主要负责人的连带责任，切实保证问题整改落到实处。（六）全市自查发觉的问题1、内部专卖管理监督方面：截止目前共查出体外循环、超量供货、向无证集团消费群体供货、人情烟、关系烟等15大项违规事项，共计76082次，违规金额31742万元，违规数量116996件。2、同级审计方面：截止目前共查出不良资产及不规范问题170多笔，涉及金额1.82亿元，主要包括：财经法规及行业明令禁止的问
10、题，资产状况及限制不力的问题，企业管理存在的薄弱环节等三大类。多数不规范资金用于各单位油费、修理费、打假费、福利费等项目的支出。（七）取得的初步效果通过开展两项检查工作，企业的经营秩序有了明显好转和进一步规范，职工的精神面貌得到了很大改善。一是内部卷烟经营秩序得到了有效规范。对体外循环、以烟谋私、小金库、帐外帐等违规行为彻底整改，创建了规范、有序的经营环境。二是职工思想相识逐步到位。以对行业负责、对企业负责、对同志负责、对个人负责的主动看法，正确相识“两项检查”的意义，自觉地从讲政治、讲党性、讲原则、讲大局的方向动身，彻底自查自纠，确保不留任何隐患和死角，确保经的起国家局、省局（公司）的检查或
11、抽查，确保经得起干部职工、零售户、消费者及社会各界的监督。三是通过自查自纠，企业取得了良好的经营效益和社会效益。树立良好的社会形象，推动企业持续、稳定、协调、健康发展。四、落实举报，严格行业规定各单位都按要求设立了投诉电话、开通网上举报电子信箱，进一步拓宽举报渠道，刚好了解状况，发觉问题，查处案件。针对发觉的问题，通过实地调查、指定有关单位或部门调查落实等方式把案件查办工作做好。全年落实举报信息60余起，有力地推动了全市烟草经营秩序的稳步好转。通过查处案件，对违规违纪行为进行肃穆处理，既维护纪律的肃穆性，也是对广阔干部职工的教化警示，力求达到查处一案，教化一片的目的。文章版权归 作者全部!通过
12、查办案件，深化剖析案例，针对存在的问题，查找分析机制、体制上的漏洞，总结教训，提出对策，完善规章制度，充分发挥查办案件在治本方面的作用。五、畅通信息渠道，加强信息沟通一是坚持落实定期报告制度。每月按时向省局（公司）整顿办做一次当月工作汇报和下月的工作安排，对于市局（公司）党委的工作决策和措施，刚好编写简报，发送省局（公司）整顿办，重大案件和重要事项随时报告，使省局（公司）能够刚好地了解XX烟草的工作动态。二是主动参与省局（公司）组织的阅历沟通座谈会，地市单位之间通过参观调研、通电话、发邮件等方式，相互学习开展加强内部管理监督工作的阅历。三是对各县级单位反映的问题，进行归纳总结，对于全局性及普遍
13、性的问题，综合分析后提出治理措施。六、调研督促，实行内部管理监督现定一是卷烟经营方面。通过现场检查销售记录及与个别零售户进行沟通和沟通，调查是否存在违反卷烟经营规定的行为。二是比价选购方面。参加基建物资、车辆修理以及办公用品的比价选购工作，根据公开、公允、公正、透亮的要求，严格操作流程，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用限制方面。按时制作费用监管报表，对发觉的问题刚好调查落实，把成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标。四是资产处置方面。主动参与各单位废旧车辆等资产处置工作，严格根据现定要求和流程开展，防止国有资产流失。七、扎实推动课题化攻关工作根据省局（公司）关于加强内部
14、管理监督制度建设的指导看法（鲁烟规202310号）的要求，XX市局（公司）在原定重大工程建设管理的基础上选择招投标管理作为攻关课题。整顿办全体同志通过网上收集、翻阅书籍、电话询问等方式顺当完成攻关课题。现已形成工程招投标管理制度、工程施工招标文件、完善工作机制加强监管力度促进重大建设工程招投标规范运行等资料，并上报省局（公司），进一步加强了招投标管理工作。八、2023年度工作思路依据市局（公司）的总体工作部署，为实现XX烟草由“推动年”到“突破年”的顺当转变，结合本部门的工作实际，确定“1241”的工作思路，即“明确一条主线，突出两个重点，做到四个到位，实现一个目的”。一条主线就是以制度建设作
15、为加强内部管理监督的主线；两个工作重点就是突出内部专卖管理和同级审计管理；四个到位就是切实做到思想相识到位、监督管理到位、专项治理到位和责任落实到位；一个目的，就是实现夯实规范卷烟经营及管理行为基础的目的。切实解决无章可循和有章不循的问题，规范干部职工和企业的经营管理行为，推动加强内部管理监督工作向纵深方向发展，创建和谐稳定的企业发展局面。（一）加强制度体系的建设依据XX市烟草专卖局（公司）“整顿规范年”活动工作方案的精神及制度建设“三个明确，两个到位”的要求，建立健全内部专卖管理制度、人事管理制度、营销管理制度、财务管理制度、审计管理制度等一系列制度。根据行业监管类、系统监管类、机关监管类划
16、分标准。对制度进行分类管理，刚好将修改、新建、废止的制度，更新到制度体系中。对制度体系中现适用的制度需进行修改或依据经营、管理工作新建的，与相关职能部门协商，达成一样看法后，对现有制度体系进行补充、修改、完善，不断推动XX烟草制度建设工作，建立新的制度框架，构建加强内部管理监督的长效机制。（二）接着巩固两项检查成果1、内部管理监督方面一是对同级卷烟经营部门卷烟经营活动的监督管理，对合同签定、卷烟调拨、到货确认、仓储管理、访销配送、卷烟促销等进行全面监管；同时参加经营政策的制定，了解业务经营状况，刚好发觉问题和解决问题。二是不定期检查电子商务系统。查看是否全部卷烟入网销售，是否存在违反规定超量供
17、货、卖大户、体外循环等违规行为，是否存在非正常渠道调拨、违反价格规定、虚假入网等问题，并做好相关检查记录。三是走访零售户，了解驾驭卷烟销售的详细状况。重点监督卷烟销售人员是否违反规定的行为。四是不定期检查卷烟配送状况。根据送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对，检查是否根据规定的数量和价格落地、入户销售，有无倒卖卷烟、串换品牌现象，有无对零售户搞人情烟、关系烟以及以零售户名义套购卷烟或为零售户套购卷烟的行为。五是加强对卷烟市场促销活动的管理和检查，严禁各工业企业未经审批在辖区内进行违规促销卷烟活动。2、同级审计方面要严格审计监督，全面开展以经济责任审计为主要内容的审计工作，拓宽审计领域，加强日常
18、审计监督，充分发挥内审机构的作用。要在切实抓紧抓好审计中披露问题整改工作的基础上，把全面预算管理作为内部限制的主线，把资金管理作为财务审计监管的重点，把投资和资产管理作为防止国有资产流失的关键环节，把加强成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标，把内部审计作为有效监管的重要手段，仔细贯彻国家局制定的财务管理的“四不准”要求，防止出现漏洞，建立行业财务审计监督与管理的长效机制，确保财务审计管理监督各项工作落到实处。（三）受理举报，调查落实设置举报电话、举报信箱、电子邮箱，全面接受社会各界对全市烟草系统的监督和投诉。依据举报反映的状况，做好具体记录，逐个落实处理或交指定单位处理，案情重大的请示领
19、导后再做处理。接着坚持国家局关于对无视行业生产经营秩序、明知故犯、顶风违纪、前整后犯的，其主要责任人一律先停职待岗，然后再进行彻底查处的规定。全面贯彻“国家利益至上、消费者利益至上”的行业共同价值观。（四）做好协调协作工作进一步建立和完善各部门之间、上下级之间的沟通协调机制和工作制度，定期或不定期召开内管和整治协调会议，探讨加强内部管理监督和整顿规范工作的重大问题，沟通状况，促进协作。加强综合协调，坚持齐抓共管，确保各项工作任务的完成。（五）加强督导调研，提高企业内控实力整顿办将会同各专项工作组，根据市局（公司）党委的工作部署，就各单位内部管理监督工作进展状况进行广泛的督导调研。从关键环节、关
20、键岗位、关键人员入手，明确目标、细化内容、强化落实、重在整改。层层分解，发觉问题刚好整改，防止订正的问题再次反弹，确保将内部管理监督的规定落到实处。九、工作措施（一）加强学习,提高技能。一是把国家局、省局、市局下发的文件吃透，充分的理解、驾驭文件精髓。了解和驾驭行业和单位的改变状况，实事求是的分析处理来自各方面的问题。二是努力提高自己的文化素养和业务学问，勤奋学习提高自身综合素养。（二）提高执行实力，强化实行。一是要增加责任心。做到讲政治、讲大局、讲责任，仔细履行国家给予我们的职责，始终把维护国家利益和消费者利益作为动身点。二是要提高理解力。通过学习提高理解力，多读关于烟草方面的书籍、报纸，多
21、看上级文件，多了解烟草动态，提高自身的文化素养。三是要加强纪律性。“没有纪律性，就没有战斗力”，在贯彻执行国家局、省局（公司）、市局（公司）的工作要求过程中，做到不打折扣、不掺水份、不弄虚作假，确保各项工作执行到位、落实到位。四是要发挥创建性。执行力的关键在于发扬求真务实的作风，把上级的精神和要求与实际工作紧密地、有机地结合起来，扎扎实实地抓落实抓实效。（三）主动构建内部管理综合治理机制。一是正确处理整顿办与职能部门的关系，主动发挥牵头、协调、指导作用；相关职能部门做到主动靠前，主动投入，主抓落实。二是正确处理上级要求与本地实际的关系，既有面上的宏观指导，又能联系本地实际突出重点。三是正确处理
22、面上整顿和查办案件的关系，既要防止惩办主义，又要防止放纵管理。通过各项措施形成整顿办牵头，各部门齐抓共管，要求与实际相联系，查处与教化相结合立体型、全方位的内部管理综合治理机制。（四）稳步推动制度建设“五化”工作模式。一是“课题化攻关”，针对某一问题，组成课题组，进行联合攻关；二是“程序化设计”，通过明确程序，全面规范工作行为；三是“透亮化操作”，全面公开办事程序和办事结果；四是“实效化查改”，深化开展自查自纠，扎扎实实地查摆问题，实实在在地解决问题；五是“模式化运行”，健全制度、明确程序，建立长效机制，实现企业运行的模式化。（五）建立内部管理监督联络人制度。为加强内部管理监督和整顿规范工作的沟通联络，提高贯彻政策的执行力和工作效率，确保各项整规工作运作有序，建立内部管理监督联络人制度。各专项小组确定一名联络员，详细负责加强内部管理监督和整顿规范工作的联络协调、信息传递、资料综合整理等。（六）接着完善定期报告制度。各专项工作组定期报告工作状况，包括年初工作安排、年底工作总结，以及全市烟草系统开展加强内部管理监督和整顿规范工作进展状况及专题汇报材料等，督促系统内所属单位定期报告工作。在开展行业整顿规范工作过程中，凡发觉重大违规违纪问题，应刚好报告，并按领导批示和工作程序进行处理。XX市局（公司）整顿办二六年十二月十日