单位内部审计工作总结2022.docx
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1、单位内部审计工作总结2022单位内部的审计工作对于一个会计注册师,和公司将来的业务有影响。下面是由的我为您整理的“单位内部审计工作总结20,仅供参考,一起来看看吧。单位内部审计工作总结20一近年来,xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程。随着企业进展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,依据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作打算建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的
2、审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况,讨论解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计打算体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计气氛。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口
3、逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区。一、加强过程管控 提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部掌握、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理方法和实施方案,具体规定审计年度打算制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之
4、有效的内部审计制度体系。在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,根据资产附属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,快速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作精确修正审计打算,并为管理决策提供系统化、多样化的帮助信息,大大提高了审计工作效能。为
5、避开审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛等问题,xx供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析讨论,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、讨论型管理。此外,xx供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与
6、各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增添内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,xx供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段 实现持续进展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康进展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参加企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会
7、职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和协作度进一步提高,内部审计气氛日益深厚。审计任务需求和人力资源缺乏的矛盾始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动
8、的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。xx供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式,推出了一系列理论成果。近年来,依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。此外,xx供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴、建立“大团队等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新
9、培育机制下取得了肯定的成效。单位内部审计工作总结20二我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进提高效益,强化内部掌握、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成果。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部
10、严厉财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式进展、构建和谐社会发挥了主动的作用。一、坚持“围绕中心、服务大局,主动开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点,主动进行工作重点“转型,仔细开展审计工作。一是主动开展内掌握度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势,20xx年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中xx供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管
11、理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定合公通200818号文件,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其
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