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1、稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-099标题:管理理职责和和权限 11.质量量属于公公司的每每一位成成员.各各级人员员都必须须清楚地地理解公公司的质质量方针针并坚持持贯彻执执行.在在公司中中,从总总经理、部部门负责责人直至至职员,每个人人对产品品和服务务质量负负有相应应责任. 22.各部部门管理理人员都都应遵照照质量手手册、程程序和作作业指导导书进行行质量管管理和 质量控控制,开开展各项项质量活活动和作作业,使使每个员员工确认认工作一一开始就就符合要要求.一一旦发现现问题,即能采采取有效效的纠正正措施和和预防措措施,防防止不
2、合合格的再再发生和和预防不不合格的的发生. 为给给予公司司的客户户以切实实的质量量保证,各级管管理人员员都应能能提供本本职工作作中满足足规定要要求的有有效证据据. 33.质量量职责和和权限 33.1 总经理理 3.1.11全面负负责公司司经营管管理工作作,对公公司产品品和服务务的质量量负全面面的责任任 . 3.1.22负责贯贯彻及及国家有有关质量量方针和和政策. 3.1.33制定公公司质量量方针,确定质质量目标标,规划划和制定定公司的的发展计计划和质质 量管理理水平. 3.1.44批准、颁颁布质量量手册. 3.1.55委任管管理者代代表 ,授权他他对质量量管理体体系的有有效运行行和适合合性进行
3、行 监督检检查. 3.1.66对重大大质量问问题作处处置决定定，主持持管理评评审。 3.1.77为满足足体系要要求,根根据需要要设置、调调整必要要的部门门或专职职人员,提供 必要的的资源. 3.1.88协调副副总经理理的质量量职责、接接口关系系,保证证质量管管理体系系有效运运行. 33.2 副总经经理 3.2.11负责总总经理指指派分管管范围的的管理工工作,对对总经理理负责. 3.2.22对分管管范围内内的工作作质量负负全面责责任. 3.2.33监督检检查分管管部门质质量职责责的履行行情况,积极协协调各职职能/部部门组织织 接口关关系,保保证质量量管理体体系的正正常、有有效运行行. 3.2.4
4、4 负责责从营销销市埸调调研、工工艺技术术 、采采购 、生生产制造造、检验验和试验验、 包装、贮贮存、交交付至售售后服务务各阶段段的质量量保证. 33.3 总工程程师 3.3.11主管公公司的技技术管理理工作. 3.3.22主持编编制公司司的技术术发展规规划并制制定季度度措施计计划,经经总经理理审定后后负责组组织实施施. 3.3.33为开发发新产品品进行市市埸调研研和技术术论证 ,组织织新产品品的试制制和老产产品的技技术改进进. 3.3.44 批准准产品技技术规范范、审定定产品使使用说明明书. 3.3.55 负责责解决产产品生产产中的薄薄弱环节节和重大大问题,向总经经理提出出必要的的资源增增置
5、方案案及质量量改进建建议. 3.3.66 对不不合格品品处置进进行裁决决.稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-099标题:管理理职责和和权限3.4 管管理者代代表 33.4.1 保保证质量量管理体体系持续续有效地地运行.向总经经理汇报报体系运运行状况况. 33.4.2 统统一监管管质量手手册、质质量程序序和质量量统计. 33.4.3 监监察各部部门质量量职能的的执行和和控制情情况;各各部门接接口关系系的协调调情况 . 33.4.4 为为维护质质量管理理体系的的利益,作为公公司领导导的代表表,应参参与公司司与外 部
6、部的接口口活动(如第二二方/第第三方审审核). 33.4.5 指指派审核核组长,批准审审核组,监督内内部审核核.3.5 职职能/部部门各职能/部部门的职职责和权权限详见见表1部部门质量量管理职职责和权权限一览览表.各部门门负责人人应对自自已部门门所分管管职能的的执行和和控制负负全面责责任.应应按质量量程序规规定开展展和控制制职能活活动.4. 部门门在质量量管理体体系中所所负责任任参见表表2部部门职责责与质量量管理体体系条款款要求一一览表.表1 质量量管理职职责和权权限一览览表职 能质 量 职 责负 责 人职 权权技术收集有关关产品技技术标准准、法规规制定产品品技术规规范、生生产工艺艺解决生产产
7、技术问问题，协协调各部部门的技技术合作作工艺技术术文件控控制，档档案管理理主持制定定质量计计划选择适用用的统计计技术参与售后后服务l 技术部经理理确定生产产工艺确定产品品技术标标 准、验验收准则则工艺监督督审批质量量计划文件控制质量体系系文件控控制办公室主任任执行更改改、分发发 控制设备维护制定并实实施预防防性大修修计划，实实行定期期检查、维维 护、保保养、执执行故障障检修，做做好各项项记录建立生产产设备台台帐l 质管部经理理l 设备管理员员确定维修修计划计量建立计量量器具台台帐，内内部建标标，确定定人员/方法水水 平，执执行周期期检定计计划，复复审计量量报告及及有关检检 定记录录l 质管部经
8、理理l 计量管理员员确定周期期检定计计 划生产执行生产产计划严格过程程控制，执执行过程程纠正措措施确定并执执行产品品标志及及有关产产品生产产各项记记录的 可追溯溯性要求求确保搬运运、转序序的安全全操作不合格品品的隔离离参与售后后服务l 厂长l 副厂长l 调度长组织生产产不合格品品控制稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-9标题:管理理职责和和权限职 能质 量 职 责负 责 人职 权权质管实施检验验和试验验计划（包包括进货货检验、工工序间检检 验、最最终检验验及包装装检验）保证质量量计划的的实施分清检验验和试验验状态
9、不合格品品处置及及采取相相应纠正正措施产品验证证保证合格格产品方方可入库库、交付付选择适用用检验、质质量分析析的统计计技术参与售后后服务l 质管部经理理确定检验验和试验验 计划不合格品品评审和和 处置仓储依据有关关负责人人签署的的单据收收/发材材料/产产品定期检查查库存品品状况维护仓储储环境、确确保库存存品安全全，防止止损坏、变变质按规定装装运，保保护材料料、半成成品、成成品及标标记l 供应部仓库库l 经营部仓库库l 班长拒收不合合格品/ 检验状状态不清清的 物品交付依据包装装指导书书外包装装，防止止产品损损坏依据合同同、公司司要求交交付产品品防止运输输过程中中产品受受损、变变质经营部成品品库
10、班长长批准释放放产品售后服务按合同要要求提供供售后服服务按计划走走访客户户，了解解客户意意见签定用户户培训协协议l 经营部经理理l 副厂长l 调度长确定售后后服务计计 划组织服务务人员销售了解、明明确客户户要求准确传达达客户要要求确认公司司有能力力满足客客户要求求，包括括特殊技技术要求求完成合同同评审及及合同更更改评审审建立客户户信息反反馈系统统；及时时妥善处处理客户户意见反反映l 经营部经理理评审销售售合同、订单或信用用证（L/C）签定合同同/协议议书客户意见见处理生产计划调调度制定并下下达生产产计划对生产进进度/原原料供应应进行监监督l 副厂长l 调度长下达生产产计划计划调整整生产进度度监
11、督培训制定培训训需要，制制定培训训计划并并组织实实施建立个人人培训档档案l 技术部经理理组织培训训采购掌握公司司的原料料需求确定采购购资料、文文件，准准确向分分供方传传达采购购要求，包包括质量量条款分供方评评估；确确定合格格分供方方合理安排排材料库库存量，制制定采购购计划采购物资资的验收收管理l 供应部经理理审批采购购合同、订单或信用用证（L/C）评估分供供方能力力签定采购购合同向分供方方索赔稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-099标题:管理理职责和和权限 表表2 部部门职责责与质量量管理体体系条款款要求一一览
12、表 部 门门 职 责 质量量管理体体系条款款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90001：220000) 营 应 术 产 管 公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 4.1 总总要求 4.2 文文件要求求 5.1 管管理承诺诺 5.2 以以顾客为为中心 5.3 质质量方针针 5.4 策策划 5.5 职职责、权权限和沟沟通 5.6 管管理评审审 6.1 资资源的提提供 6.2 人人力资源源 6.3 基基础设施施 6.4 工工作环境境 7.1 产产品实现现的策划划 7.2 与与顾客有有关的过过程 注：主要要责任 次要责责任稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.8
13、8质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-099标题:管理理职责和和权限 表表2 部部门职责责与质量量管理体体系条款款要求一一览表 部 门门 职 责 质量量管理体体系条款款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90001：220000) 营 应 术 产 管 公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 7.3 设设计和开开发 7.4 采采购 7.5 生生产和服服务提供供 7.6 监监视和测测量装置置的控制制 8.1 总总则 8.2 监监视和测测量 8.3 不不合格产产品控制制 8.4 数数据分析析 8.5 改改进 注：主要要责任 次要责责任稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期
14、期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-100标题:质量量管理体体系管理理要点公司质量管管理体系系按以下下要求进进行管理理:10.1 管理评评审10.1.1公司司总经理理亲自主主持召开开管理评评审会议议以保证证质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性 . 管管理评审审会议按按间隔进进行.管管理者代代表为获获得有关关质量管管理体系系运行有有效性的的验证资资料 ,应有一一个由资资格和实实践经验验的审核核组给予予协助. 管理评评审包括括对内部部审核结结果的评评定.管管理评审审会议的的纪要应应予保存存.(详详见管理理评审程程序)10.1.2 管管理者代代表
15、应直直接向公公司总经经理汇报报管理评评审情况况和判断断: -质质量管理理体系运运行状况况以及有有关体系系文件修修订或系系统性改改进的措措施等方方案. -全全公司现现处的质量水水平并并提出系系统性质质量改进进方案和和所需资资金. -质质量目标标的达标标情况及及应进行行系统性性改进的的措施.10.1.3 管管理评审审会议应应积极消消除体系系运的瓶颈现象,维护质质量方针针,确保保公司 质质量目标标的明显显进展,保证会会议确定定采取的的措施完完全落实实.10.2.内部审审核 为为验证质质量活动动是否符符合计划划安排,并确定定质量管管理体系系运行的的有效性性和符合合性,每每年按计计划进行行内部审审核.审
16、审核及审审核人员员的资格格应符合合ISOO100011要要求. 管管理者代代表授权权组织的的审核组组负责全全部审核核的计划划、实施施和跟踪踪监督. 对对各职能能部门审审核的先先后次序序和审核核的频次次应根据据部门的的重要程程度而定定。审核核应按照照审核活活动安排排计划由由经培训训合格的的内审员员实施.审核人人员应独独立于被被审核的的部门.10.3 纠正措措施采取纠正措措施的目目的是通通过对问问题产生生根源的的调查,在对偏偏差进行行修正时时,对产产生偏差差的状况况进行调调整,防防止再发发生.在在限定的的时间内内完成纠纠正措施施是质量量管理体体系成功功的关键键. 纠纠正措施施的提出出自:客客户投诉
17、诉、供方方控制 、产品品质量检检验 、过过程控制制和内 部审核核等.10.4 文件控控制10.4.1 批批准与发发布 所所有的受受控文件件在发布布前都必必须经过过审批.审批权权限在程程序文件件中规定定.应保保证各个个发放埸埸所使用用的相应应文件都都是有效效版本并并从所有有发放和和使用 埸埸所撤消消作废文文件.受受控文件件分为受受控本和和非受控控本两种种,并在在受控文文件封页页上明显显标识. 下下列文件件(但也也不只限限于这些些文件)为受控控文件: 质量管管理体系系文件 -质量量手册 稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:Q
18、MM-100标题:质量量管理体体系管理理要点 -程序序 -作业业指导书书 工艺技技术过程程文件 指指定的文文件控制制中心负负责文件件付本及及其后的的修订本本和重新新发布本本的发放放,并应应有发放放登记表表. 文文件控制制中心为为： 质量手手册、质质量程序序-办公公室 过程及及工艺技技术文件件-技术术部 作业指指导书-作业指指导书的的审批部部门10.4.2 文文件修订订10.4.2.11 文件件修订的的审批一一般应由由该文件件的原审审批部门门/人员员进行.若指定定其他部部门/人人审批时时,该部部门/人人员应获获得原审审批所依依据的有有关背景景材料.10.4.2.22 质量量手册修修订记录录在手册
19、册修订后后应即予予以签署署并注明明日期,以证实实手册确确有最新新更改.10.4.2.33 其他他文件的的修订也也适用上上述程序序.10.5记记录 为为证实质质量管理理体系的的有效运运行和质质量标准准要求的的满足,记录作作为客观观证据予予以保存存是十分分重要的的.为此此,各职职能部门门的负责责人必须须重视在在全部职职能的工工作流程程中收集集资料,保存记记录. 所所有记录录应妥善善归档,并至少少保存到到规定的的保留期期.记录录应字迹迹清晰并并能分清清是指何何种产品品. 应应贮存于于便于存存取且适适宜的环环境, 以防止止变质、损损坏和丢丢失. 各各部门负负责人对对本部门门记录的的标识、收收集和贮贮存
20、负责责.应指指定专人人负责记记录的保保管.10.6在在程序及及作业指指导书中中未规定定或标准准条款无无法在质质量管理理体系文文件中反反映的可在以下下部分描描述。10.7 会议协协调机制制10.7.1为保保证质量量活动的的成效,对一些些需要多多个部门门共同审审议,献献计献策策,并在在统 一一认识的的基础上上分工行行动的重重要活动动,定立立会议协协调机制制.10.7.2 根根据公司司质量管管理体系系运行的的实际需需要,规规定以下下协调会会议: aa.培训训工作会会议-主主持人:技术部部经理 bb.合同同评审会会议-主主持人:经营部部 cc.不合合格品评评审会议议-主持持人:总总工程师师 /质质管部
21、经经理d.工作策策划会议议主持人人：管理理者代表表e.管理评评审会议议主持人人：管理理者代表表10.7.3 会会议的要要求、主主要议题题、参加加部门/人员、应应作出的的决议(目的)及频次次等 见见.10.7.4 会会议主持持人负责责通知与与会部门门 /人人员开会会日程,应让与与会人员员有必要要的准 备备资料的的时间.稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-100标题:质量量管理体体系管理理要点质量管理体体系协调调会议简简表会 议 名名 称部 门/人人 员议 题题准 备 资资 料决 议频 次培训工作会会议总工程师各部门
22、公司年度度培 训计划划方案培训资金金各部门培培 训需要要年度培训训 初步方方案教师，教教程负责培训训 部门联联系 情况（公公 司内外外）资金预算算年度培训训计划培训费用用申请 报告每年一次至多二次合同评审会会议经营部厂长技术部供应部质管部顾客要求求满足顾客客要求的能力市场预测测客户订货货 函电原料库存存供方能力力技术、设设 备及检检测 能力签定合同同与客户协协商准备质量量计划需要时不合格品评审会议总工程师师有关部门门总经理（必必 要时）不合格品品处置纠正措施施检验报告告技术标准准损失估算算过程能力力交货期不合格品品评审 报告纠正措施施需要时工作策划会会议管理者代表表相关部部门质量管理理体系产品
23、实现现测量、分分析、 改进工作流程程策划书会议记录录正式文件件需要时管理评审会会议总经理管理者代表表各部门经理理依程序文件件规定会议通知中要求会议纪要每间隔一年一次另有其他会会议可补补充进入入。稳赚国际有有限公司司修订次:00 生生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-111标题:质量量管理体体系概要要 公司的的质量管管理体系系由质量量手册及及其支持持性的程程序文件件中确定定的标准准条款构构成.其其与ISSO90001:20000质量量管理体体系条款款相应的的情况见见. 根据公公司质量量活动的的类型及及提供的的产品和和服务的的性质,规定了了26个个程序
24、.这些程程序是: 1 管管理评审审 QPP-011-QSS 为为确实保保持质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性而进行行管理评评审,制制定本程程序. 2 内内部审核核 QPP-022-QSS 为评价价质量管管理体系系运行的的有效性性和符合合性进行行内部审审核,制制定本程程序. 3 纠纠正和预预防措施施 QPP-033-QSS 为保证证对产生生不合格格的根本本原因进进行分析析调查,采取有有效的纠纠正措施施以防止止不合格格的再发发生,并并对潜在在的问题题采取预预防防止止不合格格的发生生，制定定本程序序。 4 文文件控制制 QPP-044-QSS 为对质质量管理理体系文文件进行行控制,保证
25、对对质量管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个埸所都都使用相相应文件件的有效效版本,制定本本程序. 5 记记录 QQP-005-QQS 为为对记录录的标识识、收集集 、编编目 、归归档、贮贮存、保保管和处处理进行行控制,制定本本程序. 6 合合同评审审 QPP-066-SAAL 为确定定客户对对产品的的质量要要求,并并通过有有关职能能部门的的评审来来保证及及时提供供必要的的资源和和质量控控制以满满足客户户的要求求,制定定本程序序. 7 客客户意见见处理QQP-007-SSAL 为保证证客户投投诉得以以及时分分析、处处理;相相应采取取的纠正正措施或或改进方方案得以以有效贯贯彻,制制定本程程
26、序. 8 工工艺策划划及技术术文件控控制 QQP-008-EET 制制定本程程序是为为了:a. 制定工艺技技术文件件,确保保生产按按规定的的工艺在在受控状状态下进进行,从从而使产产品符合合客户/市埸的的质量要要求; b. 对工艺艺技术文文件进行行有效控控制. 9 质质量计划划 QPP-099-ETT 为满满足客户户对产品品或服务务的特殊殊要求,制定本本程序. 110 采采购控制制 QPP-100-PUUR 为保保证采购购的材料料、产品品和服务务项目满满足公司司和/或或客户要要求的规规范, 制定本本程序. 111 供供方评估估及管理理 QPP-111-PUUR稳赚国际有有限公司司修订次:00 生
27、生效日期期:20002.8.88质量手册WWZ-QQM-220022章号:QMM-111标题:质量量管理体体系概要要 为对供供方的能能力进行行评估并并保证合合格供方方提供的的产品及及物资符符合规定定标准要要求,制制定本程程序. 12 顾顾客财产产管理 QP-12-PURR 为对顾顾客提供供的产品品进行验验证、贮贮存和保保养,制制定本程程序. 13 产产品标识识和可溯溯性 QQP-113-PPRO 为明确确自生产产至交付付所有阶阶段中产产品的标标识和实实现可追追溯性的的方法,制 定本程程序. 14 生生产/服服务计划划和过程程控制 QP-14-PROO 为对生生产/服服务进行行策划,保证生生产作
28、业业在受控控状态下下进行,产品按按期交付付制定本本程序. 15 设设施、设设备的维维护保养养 QPP-155-PEEM 为对机机器设备备进行维维护保养养,以保保持其能能力与性性能,制制定本程程序. 16 监监视和测测量 QQP-116-QQC 为确定定原料和和产品的的监视、测测量方法法和必要要的控制制措施,保证使使用的原原料和产产品符合合规定的的标准,制定本本程序. 17 监监视和测测量装置置控制 QP-18-QC 为确定定监视和和测量装装置的校校准体系系,制定定本程序序. 18 不不合格品品控制 QP-19-QC 为防止止由于疏疏忽而使使用或发发运不合合格品和和处置不不合格品品,制定定本程序序. 19 搬搬运 QQP-220-PPH 为明确确搬运方方法和防防护措施施,防止止物品损损坏或变变质,制制定本程程序. 20 贮贮存 QQP-221-PPH 为防止止原料或或产品的的损坏、变变质或丢丢失,制制定本程程序. 21 包包装 QQP-222-PP