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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 质 量 手手 册本手册依据据ISOO/TSS169949 2ndd标准编编制 受控控状态： 受 控 号： 持 有 者： 发放放日期： 目录章 节标 题页 码目录2修改控制3第一章总经理声明明4第二章概述51手册简介52公司概况53范围与应用用64组织结构75质量方针与与质量目目标76术语和定义义8第三章质量管理体体系描述述104质量管理体体系105管理职责126资源管理217产品实现248测量、分析析和改进进35第四章质量体系程程序和过过程清单单42第五章
2、质量管理体体系过程程定位图图44修改控制修改号修改章节页 次修改方式修改人日 期C全部换版陆建辉樊时伟杜文凯2001年年12月月12日日星期三三 第第一章 总经理理声明上汽集团奇奇瑞汽车车有限公公司 （以下下简称本本公司）的的质量量手册根根据IISO/TS1169449 22nd 国际汽汽车工业业质量体体系要求求以及及本公司司的实际际情况编编制，并并符合国国家的有有关法律律、法规规和各项项政策的的规定。本公司全体体员工必必须严格格执行本本质量量手册和和其它质质量管理理体系文文件的规规定，确确保质量量管理体体系、质质量、技技术和成成本的持持续改进进。并负负有以下下责任：a) 积极参与质质量管理理
3、体系的的各项活活动，在在自己的的工作中中贯彻质质量方针针，为实实现公司司的质量量目标，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性以及及产品质质量和过过程能力力而努力力；b) 以顾客为中中心，满满足顾客客要求，提提高顾客客满意度度；c) 严格执行纪纪律，防防止一切切与质量量管理体体系要求求不一致致的情况况发生；d) 本公司鼓励励并支持持员工的的创新精精神。员员工发现现的有关关质量管管理体系系的任何何改进机机会和其其它问题题应及时时通过规规定的渠渠道向公公司提出出；为了确保按按照ISSO/TTS1669499 2nnd 的要求求建立、实实施、维维护并持持续改进进质量管管理体系系，特任任命：负负责质量量
4、和技术术的总经经理助理理为本公公司的管管理者代代表。按按照ISSO/TTS1669499 2nnd 和和本手册册的要求求进行工工作。本质量手手册从从20002年 月1日起正正式实施施。 总经经理： 年 月 日 第二章 概述述1. 手册册简介本质量手手册是是本公司司质量管管理体系系的第一一级文件件，它阐阐明了本本公司的的质量方方针和质质量管理理体系的的范围，并并在本质质量手册册的第三三章，从从五个方方面对应应于ISOO/TSS169949 2nd 国际汽汽车工业业质量体体系要求求的条条款，描描述了满满足ISSO/TTS1669499 2nnd 的途径径和职责责。每节节均有一一个方针针性说明明，并
5、引引用了质质量管理理体系所所需的全全部过程程。这些些过程之之间的相相互作用用以“过程定定位图”的方式式说明，便便于参阅阅。2.公司概概况 上上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司是是由安徽徽省及芜芜湖市五五家投资资公司共共同投资资兴建的的现代化化大型汽汽车制造造企业,于20001年年元月33日正式式加入上上海汽车车工业(集团)总公司司,公司司随之更更名为上上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司。 公公司座落落在水陆陆空交通通条件非非常便利利的国家家级开发发区芜湖湖经济技技术开发发区内,注册资资本177.522亿元人人民币, 于119977年3月月18日日正式开开始建设设,一期期工程占占地面积积53万万平方米米
6、,建筑筑面积220多万万平方米米.现已已建成投投产的有有发动机机厂、轿轿车厂（由由冲压、焊焊装、涂涂装及总总装四大大工艺车车间组成成）等专专业生产产厂。119999年5月月18日日第一台台发动机机成功下下线, 19999年112月118日,第一台台奇瑞牌牌轿车成成功下线线。公司司主导产产品为奇奇瑞牌系系列轿车车和系列列发动机机。其中中发动机机厂全套套设备和和产品技技术从国国外引进进，整车车生产线线按照国国际先进进生产工工艺设计计，关键键设备均均从国外外引进，整整车拥有有包括外外形在内内的100项国家家专利，完完全拥有有自主知知识产权权，公司司已形成成年产115万台台发动机机和6万万台整车车的能
7、力力。 公公司自成成立以来来，建立立了“正直诚诚信，激激情永驻驻，用户户第一，服服务至上上，永远远创业，追追求卓越越，马上上行动，日日清日高高，以人人为本，鼓鼓励竞争争，系统统优化，团团队互动动”的企业业文化，始始终把人人作为第第一要素素来进行行管理，坚坚持“请进来来，走出出去”的办法法，把对对各级员员工的质质量意识识和专业业技能培培训工作作列为一一项基础础性工作作常抓不不懈。按按照现代代企业经经营机制制进行管管理和运运作，力力求管理理层次简简练，实实行优胜胜劣汰的的竞争机机制，坚坚持做到到对员工工的动态态管理与与动态考考核，以以实现“造就一一流人才才，制造造一流产产品”的目标标。 3. 范围
8、围与应用用a) 产品描述：奇瑞牌牌系列轿轿车和系系列发动动机b) 本质量手册册适用于于以上产产品的公公司内部部质量管管理和对对外部的的质量保保证；本本手册满满足ISSO/TTS1669499 2nnd的全全部要求求。c) 删减： 地地址及联联系：中中国安徽徽省芜湖湖市经济济技术开开发区长长春路88号 邮邮政编码码：24410009 联联系电话话：000865533588458805 联联系传真真：000865533588438838 电子信箱箱：chheryycomaiil.ccac-n4. 组织织结构图图 执行总经理 管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总经理助理商务总经理助理财务部
9、人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公室5. 质量量方针和和质量目目标 质量方针针追求卓越品品质，满满足顾客客需求，打打造奇瑞瑞品牌；持续不断改改进，超超越顾客客期望，实实现产业业报国。 质量目标标中长期目标标：2004年年底前将将开发至至少两款款新车；2004年年底形成成年产335万辆辆轿车的的生产能能力；2004年年年销量量占全国国轿车年年产总销销量的112%。近期目标（具具体指标标数将在在每年的的经营计计划中体体现）：1、 提高产品质质量（量量化指标标：AUUDITT等级、每每百单位位产品不不合格数数、一次次交检合合格率、故故障里程程
10、等）2、 降低产品成成本（量量化指标标：元/辆）3、 提高服务质质量（量量化指标标：时间间、价格格、满意意度、空空间等）4、 提高产量（量量化指标标：辆等等）5、 增加销量（量量化指标标：元、辆辆等）6. 术语语与定义义本质量手册册的术语语直接引引用IISO/TS1169449 国国际汽车车工业质质量体系系要求所所用术语语和GGB/TT19000020000 iidt ISOO 90000:20000 质质量管理理体系 基础础和术语语中的的术语；专用术术语定义义如下：- 本公司：上上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司- 协作配套件件：按本本公司产产品要求求和过程程要求，由由本公司司委托其其它组织织完
11、成的的加工品品；- 外委过程：按本公公司的要要求，由由本公司司委托其其它组织织完成的的过程；- 外来文件：与质量量管理体体系有关关的外来来文件，如如标准、法法律、法法规、技技术规范范、与质质量体系系运行有有关的支支持手册册等等；- 特殊过程：是指过过程输出出不能由由后续的的监控和和测量加加以验证证，包括括那些过过程缺陷陷只有在在产品投投入使用用或服务务交付之之后才变变得明显显的过程程，如高高频淬火火、磷化化、焊装装、涂装装；- 工装：工艺艺装备，包包括模具具、夹具具、夹辅辅具、焊焊辅具、专专用检具具、工位位器具等等；- 工具：刀具具、焊枪枪、焊钳钳、电极极、气动动电动工工具、磨磨具磨料料等，不
12、不包括维维修用工工具；公司的供应应商分为为二个类类别： aa)原材材料、协协作配套套件 bb)外委委- 特殊特性：指关键键特性和和重要特特性。 关键特性：影响安安全、法法规和环环境的产产品特性性和制造造过程参参数，用用“”表表示。 重要特性：影响装装配、功功能、性性能和后后续加工工产品特特性和制制造过程程参数，用用“”表表示。- 缩写 ZS： 质质量手册册 CX： 程程序文件件 FX： 操操作文件件 BG： 记记录 BOS：经经营运作作体系- 经营运作体体系：采采用系统统性、有有纪律的的方法、标标准的工工具和做做法管理理我们的的业务，并并通过持持续的过过程改进进达到不不断提高高顾客满满意度的的
13、目的；- BOS委员员会：由由公司经经管会成成员和各各部门的的主要负负责人组组成，负负责实施施和管理理BOSS过程； 第三章 质量量管理体体系描述述4.0质质量管理理体系4.1总总要求 由由执行总总经理和和管理代代表负责责根据IISO/TS1169449 22nd 的要求求建立、实实施、维维护和持持续改进进质量管管理体系系并文件件化。本质量量手册和和相关文文件描述述了质量量管理体体系，包包括以下下内容： a) 确定质质量管理理体系所所需过程程并文件件化； b) 识别这这些过程程及其在在本公司司的应用用，确定定过程的的顺序和和相互关关系； c) 明确确确保有效效运行和和控制这这些过程程所需的的准
14、则和和方法； d) 确定并并确保支支持有效效运行和和控制这这些过程程的必要要资源和和信息； e) 对过程程进行监监控、测测量和分分析； f) 实施为为达到预预期结果果和持续续改进所所必要的的措施。当公司选用用外部过过程时，必必须把这这些过程程看作本本公司质质量管理理体系的的一部分分，评估估这些过过程的能能力，规规定对这这些过程程的控制制方法，并并确保其其受控。42 文件要要求4.2.11 总总则本公司质量量管理体体系文件件包括:a) 质量方针和和质量目目标的书书面声明明；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保其过过程有效效策划、运运行和得得到控制制所要求求的其它它文件，包包括外来来文件；
15、e) 记录。 适用用的其它它文件包包括： - 图纸； - 标准，规规范； - 作业指指导书； - 作业规规范等。4.2.22 质量量手册 本手手册包括括：a) 质量管理体体系的范范围；b) 满足ISOO/TSS169949 2ndd 的途径径和职责责；c) 质量管理体体系所包包括的过过程和程程序；d) 对质量管理理体系过过程之间间相互关关系的描描述；e) 其它有关信信息。4.2.33 文文件控制制 质质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。记记录是一一种特殊殊形式的的文件，必必须根据据4.2.4中规规定的要要求控制制。分别别由质量量保证部部根据质质量体系系文件化化及其控控制程序序（CC
16、X.005.2201）的的要求、由由产品部部、生产产管理部部根据技技术文件件和规范范控制程程序（CX.05.203）的要求、由各部门根据质量记录控制程序（CX.05.204）的规定，负责控制，以确保：a) 建立文件总总清单，以以便对文文件的建建立、修修改、评评审、批批准、分分发、回回收、归归档及处处置进行行管理。并并满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要；b) 本公司的质质量体系系文件在在签发之之前应得得到授权权人员的的评审和和批准：- 第一级：质质量手册册应由BBOS委委员会进进行评审审，执行行总经理理批准；- 第二级：程程序文件件由相关关部门负负责人及及相关的的程序负负责人共共
17、同进行行评审，并并由管理理代表批批准；- 第三级：作作业指导导书和第第四级：表单（记记录格式式）应由由部门负负责人组组织进行行评审并并批准；c) 文件保持清清晰并易易于识别别；d) 外来文件按按管理类类和技术术类分别别由质量量保证部部和产品部部进行管管理；外来文件在在本公司司部分引引用时，应应给予本本公司的的文件号号，并说说明引用用的范围围；e) 文件批准人人确认文文件发放放对象，受控文件的当前版本应在所有相关场所可得；f) 失效文件应应由文件件发放部部门负责责收回；g) 任何保留作作为参考考或法律律目的的的失效文文件应由由文件发发放部门门进行适适当的标标识；h) 任何申请更更改的文文件皆应应
18、以批准准原文件件时同样样的方式式进行评评审和批批准，并并建立更更改记录录。4.2.44 记记录的控控制 所所有与质质量相关关的人员员必须建建立和维维护各类类记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录人必须确保记录清晰、易于识别和利用。各部门确定专/兼职人员负责依据质量记录控制程序 (CX.05.204)的要求，标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置质量记录，以确保：a) 所有在质量量体系文文件中确确定的质质量记录录都得到到正确处处理，包包括来自自供应商商的质量量记录；b) 能方便地找找到有关关质量体体系运行行有效性性的证据据；c) 当需要将记
19、记录作为为资源加加以利用用时，不不致失实实；d) 符合法律法法规的要要求；e) 当顾客对记记录有要要求时，应应予以考考虑。5.0 管理职职责5.1 管理承承诺 执行总经经理、管管理代表表和BOOS委员员会通过过以下活活动维护护和持续续改进本本公司的的质量管管理体系系，以确确保其有有效：a) 通过DFMMEA和和PFMMEA过过程，确确定特殊殊的产品品和过程程特性，确确保顾客客和法律律法规要要求得到到满足；b) 向全体员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；c) BOS委员员会依据据BOOS和管管理评审审程序（CXX.055.1001）更更新和维维护质量量方针，同同时每年年评估和
20、和建立质质量目标标；d) 结合BOSS的评估估活动，定定期进行行管理评评审，确确保维护护和持续续改进质质量管理理体系所所需的资资源；e) 跟踪产品实实现过程程以及影影响实现现过程有有效性和和效率的的支持过过程的过过程指标标，并持持续改进进。5.2 以顾客客为中心心 BOS委员员会按BOOS和管管理评审审程序（CXX.055.1001）的的要求，在在每年的的经营计计划过程程中评估估客户的的需求和和期望，将将它们转转化为实实现顾客客满意的的目标。确确保顾客客的需求求和期望望得到满满足。 销销售公司司根据顾顾客满意意度测量量程序（CCX.005.1103）的的要求，开开展顾客客满意度度的调查查并形成
21、成报告。5.3 质量方方针 执行总总经理领领导BOOS委员员会，确确定本公公司的质质量方针针，并确确保质量量方针:a) 与本公司的的目的相相适应；b) 鼓励本公司司在质量量、交付付、服务务、成本本和技术术等方面面的持续续改进；c) 为制定和评评审质量量目标提提供框架架；d) 在本公司内内得到沟沟通和理理解；e) 每年进行持持续适宜宜性评审审。5.4策策划5.4.11 质量量目标 BBOS委员员会根据据BOOS和管管理评审审程序（CCX.005.1101）的的规定，为为关键的的顾客期期望类别别制定质质量目标标，并保保证质量量目标与与质量方方针一致致性和可可测量性性；财务务部根据据BOOS和管管理
22、评审审程序（CCX.005.1101）的规定，把质量目标在经营计划中分解；BOS委员会、各部门经理、人事部（培训职能）、各职能负责人（包括班组长）负责向全体员工传达。5.4.22 质量量管理体体系策划划为实现本公公司的质质量目标标并符合合ISOO/TSS169949 2ndd 的要求求，管理理代表和和BOSS委员会会负责按按质量量管理体体系策划划过程（CCX.005.2202）和和BOSS方法，对对质量管管理体系系进行策策划。当当质量管管理体系系发生变变更时，通通过BOOS或管管理评审审的方式式对质量量管理体体系的完完整性进进行评估估。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11职责与与权限人事
23、部负责责建立和和维护本本公司的的组织结结构图，描描述关键键人员和和部门划划分，对对从事与与质量有有关的所所有管理理、执行行和验证证工作的的人员，规规定其职职责、权权限和相相互关系系。并形形成人人员配置置过程（CX.05.102）。 A 执行行总经理理a. 确定本公司司的质量量方针和和质量目目标；b. 对本公司产产品的质质量负全全面责任任；c. 明确各部门门的质量量职能，任任命管理理代表；d. 批准和发布布本公司司的质量量手册；e. 负责重大质质量问题题的仲裁裁；f. 负责主持管管理评审审会议，审审批和签签发管理理评审报报告；g. 确保体系活活动所需需的人力力、物力力和财力力；h. 负责贯彻执执
24、行国家家有关质质量工作作的方针针、政策策、法令令和法规规；i. 在本公司树树立以顾顾客为中中心的理理念；j. 批准和发布布本公司司的长期期和年度度经营计计划。 B 技术质质量总经经理助理理/管理理代表a. 负责本公司司质量管管理体系系所需过过程的建建立、实实施和维维护；b. 负责向总经经理提交交关于质质量体系系执行情情况的报报告和改改进需求求，这个个报告将将作为改改进质量量体系的的基础；c. 负责策划并并领导内内部质量量审核计计划的实实施。选选择、培培训内部部质量审审核员；批准质质量体系系程序文文件；d. 确保在本公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识； e. 就质量体系系的有关关事宜与与外部
25、进进行联系系。C 各总经经理助理理a.负责分分工范围围内的质质量体系系的正常常运行；b.负责确确保分工工范围内内的人员员理解并并掌握公公司的质质量方针针、质量量目 标；c.通过各各种途径径确保分分工范围围内质量量目标的的实现；d.负责开开展满足足顾客要要求的活活动；e.负责分分工范围围内的质质量体系系的持续续改进；f.参加管管理评审审。D 质量保保证部a.负责公公司质量量方针、质质量目标标的建议议与管理理，负责责管理评评审的准准 备与措措施的落落实和验验证；b.负责组组织质量量体系文文件的制制定和实实施，负负责质量量认证的的组织与与联 络； c.参与与对供应应商的选选择与评评价，主主要评价价供
26、应商商的质量量体系和和质量体系标准的的确认，负负责工装装样件的的尺寸、材材料检验验，负责责对供应应商批量量供货质质量定期期评价； d.负责责制定进进货检验验、成品品出厂检检验规程程并实施施，负责责其检验验与试 验状状态的标标识和不不合格品品的控制制； e.负责责提出产产品的质质量计划划，贯彻彻质量任任务和指指标，并并监督实实施提 高质质量的改改进措施施； f.负责责检验、测测量和试试验设备备的管理理、检定定/校准、维维护； g.负责责理化试试验； h.负责责跨部门门的纠正正和预防防措施的的跟踪、验验证和报报告；本本部门纠纠正 和预预防措施施的实施施； i.负责责质量记记录的归归口管理理； j.
27、负责责内部质质量审核核的策划划、组织织、实施施、协调调、记录录、报告告和纠 正措措施的跟跟踪、验验证；k.负责质质量信息息管理及及定期综综合分析析、报告告； l.负责责统计技技术运用用的指导导、检查查与评价价； m.参与与合同评评审； n.参与与设计评评审和设设计验证证; o.负责制制定质量量培训项项目的计计划并实实施。E 产品部部 a.负责责产品设设计和开开发全过过程，制制定产品品的各种种技术文文件及使使用说 明书书等； b.负责责技术文文件的管管理,外外来技术术类标准准和文件件的控制制；c.负责向向供应商商提供技技术文件件，编制制或确认认采购产产品的技技术标 准、技技术等级级、验收收规则；
28、d.参与供供应商选选择，负负责协作作配套件件工装样样件的性性能试验验、可靠靠 性试验验和工装装样件认认可；e.负责在在图样上上规定产产品标识识； f.参与与合同评评审和重重大不合合格品的的评审及及参与工工艺验证证；g.负责本本部门纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、质量量记录的的管理、职职 能内部部培训。F 采购部部 a.负责责采购文文件的制制定，采采购资料料的收发发，采购购计划的的制定与与下达， 供货货质量问问题的处处理； b.负责责对供应应商选择择，组织织相关部部门对供供应商进进行评价价，负责责编制合格供应商商的名单单，负责责对合格格供应商商进行控控制； cc.负责责协作配配套件工工艺性
29、审审查的联联系，负负责协作作配套件件包装要要求的 传递递； d.负责责采购产产品标识识的联系系与检查查，负责责储运过过程中产产品的标标识； e. 负责组组织原材材料、协协作配套套件接收收、搬运运、贮存存和发放放；f. 参与与合同评评审、设设计评审审和重大大不合格格品的评评审；g。负责本本部门纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、质量量记录的的管理、职职 能内部培培训。G 综合办办公室 a.负责责安全教教育以及及与安全全有关的的特殊工工种人员员（如：天车工工、叉 车工工、起重重工等）培培训与资资格考核核；b.负责本本部门纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、质量量记录的的管理、内内 部培训训。H
30、 规划部部a. 负责根据国国家法律律法规、产产业政策策和市场场需求，对对产品品品种发展展、新产产品开发发、定型型产品改改进及产产品质量量提高，制制定中长长期发展展规划；b. 负责与产品品部、生生产管理理部共同同制定零零、合件件装配表表，以指指导生产产；c. 根据发展规规划，对对协作配配套件的的生产、供供应商的的选择及及价格作作出预测测和规划划；d. 负责本公司司工厂设设备设施施的策划划、物流流规划及及有效性性评估。 I 生生产管理理部a.负责关关键和特特殊过程程的管理理，及公公司级工工艺纪律律检查； b.负责责工艺文文件、产产品的标标识和可可追溯的的管理；负责储储运过程程中 产品品的标识识；c
31、. 负责责工装中中工位器器具的规规划、外外委、制制造、运运用及生生产中使使用的各各种工具具的管理理；d. 参与与合同评评审和设设计评审审及工艺艺验证；e. 负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、职 能内内部培训训。 J 人人事部 a.负责责组织质质量意识识、质量量法规、质质量方针针、质量量目标、质质量业务务 技能能、统计计技术的的教育与与培训； bb.负责责培训的的计划、实实施和记记录； c.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理； d.负责责从事特特殊过程程人员的的资格考考核。 K 工工程设备备部 a.负责责各类生生产设备备的
32、验收收、管理理、检查查、大修修、报废废、更新新、改 造和和考核； b.负责责公司除除工位器器具、生生产中使使用的工工具外的的各类工工装的验验收、 管理理、检查查、大修修、报废废、更新新、改造造和考核核； c.负责责供应合合格的生生产用水水、电、气气、汽； d.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、职 能内内部培训训。 L 销销售公司司 a.负责责顾客及及市场需需求的调调研、新新产品试试用及信信息反馈馈； b.负责责组织合合同评审审、修订订及与顾顾客的联联络； c.负责责整机、整整车和备备件的入入库、贮贮存、发发运和交交付； d.负责责组织服服务的实实施、验验证
33、和报报告； e.参与与设计评评审；f.负责本本部门纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、质量量记录的的管理、职职 能内部部培训。M 各专业业厂 a.负责责公司质质量方针针、质量量目标的的分解、落落实与实实现，对对本厂制制造 质量量负责； b.负责责制定工工艺文件件，工装装设计、工工艺验证证、工艺艺更改及及现场人人、 机、料料、法、环环的管理理；组织织厂内工工艺纪律律检查； c.负责责质量控控制点的的确定，负负责质量量控制点点文件的的制定、实实施与监监 督； dd.负责责生产现现场在制制品、半半成品、成成品的标标识管理理和可追追溯记录录； 负责责现场定定置管理理和环境境管理； e.负负责制定定过
34、程检检验规程程并实施施，负责责过程检检验和试试验状态态的标识识 和和不合格格品的控控制（暂暂定）； f.负责责设备、工工装和检检验、测测量、试试验设备备的日常常管理、维维护、保保 养； g.负责责质量意意识教育育、劳动动纪律教教育、岗岗位职责责与技能能教育； h.负责责组织实实施统计计技术的的应用； i.参与与合同评评审、设设计评审审和重大大不合格格品的评评审； j.专业厂厂负责工工位器具具和运输输设备的的设计或或选型和和负责半半成品、毛毛 坯件件、原材材料的接接受、搬搬运和贮贮存。 k.负责责本厂纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、文件件和资料料的管理理、质 量记记录的管管理、内内部培训训
35、。5.5.11.1 质量量职责 a)生产总总经理助助理负责责确保生生产作业业的每个个班次都都配备了了负责质质量的人人员； b)各班班次的班班组长负负责产品品质量，有有权为纠纠正质量量问题而而停止受受影响部部分的生生产。当当产品和和过程出出现异常常时，必必须及时时报告上上一级负负责人，以以采取纠纠正措施施。 c)问题解解决后，由由停产负负责人决决定恢复复生产。5.5.22 管理理代表 见5.55.1.B。5.5.22.1 顾客客代表 a) 销销售公司司总经理理被确定定为顾客客代表。本本公司内内部其它它部门由由管理代代表按需需要与部部门领导导协商后后决定是是否安排排顾客代代表及具具体人选选； b)
36、顾客代代表在内内部职能能中代表表顾客需需求，提提出如选选择特殊殊特性，确确定质量量目标、相相关的培培训、纠纠正和预预防措施施、产品品设计和和开发等等方面的的要求。5.5.33 内部部沟通 BOS委委员会负负责按内内部沟通通过程（CCX.005.1105）的的规定，组组织定期期或不定定期召开开各级人人员会议议及职工工大会，以以每月月月报、墙墙报、看看板等形形式就质质量管理理体系有有关事宜宜进行探探讨与交交流，并并传达有有关业务务进展和和有效性性的信息息。5.6 管理评评审 执执行总经经理依据据BOOS和管管理评审审程序（CX.05.101）的要求，每季度进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性
37、、充分性和有效性。管理评审的输入应当包括： a)本公司司主要指指标的完完成情况况和改进进措施，包包括质量量方针和和质量目目标；b)使用现现场失效效及其对对质量、安安全和环环境的影影响； c)质量量审核结结果、过过程表现现和产品品符合性性、预防防和纠正正措施的的执行状状况； d)以往往管理评评审的跟跟踪措施施、可能能影响质质量管理理体系的的变更；e)顾客对对产品和和服务的的满意度度；质量保证部部负责记记录评审审结果。管理评审的输出必须包括： aa)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进； b)与与顾客要要求有关关的产品品改进； cc)分配配资源，提提供战略略指导，指指派指标标责任人人，采取取
38、必要的的措施清清除障碍碍，保持持所有指指标按计计划要求求进行。 6 资源源管理6.1 资源的的提供 执执行总经经理根据据 质量管管理体系系策划过过程（CX.05.202）的要求，确定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。6.2 人力资资源6.2.11 总则则 人人事部负负责根据据 人人员配置置过程（CX.05.102）的规定，确保所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如起重工、叉车工、电工、锅炉工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。当人员不
39、能满足其岗位要求时，按培训控制程序（CX.05.104）的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。 人人事部应应当保证证所有与与质量相相关人员员必须得得到适当当的培训训，包括括新员工工、转岗岗员工、合合同制员员工、临临时聘用用人员和和服务站站人员。 人人事部负负责根据据培训训控制程程序 ( CX.05.1044 )的规定定，保持持培训、评评价和考考核记录录。6.2.22 员员工的鼓鼓励和授授权 在在对岗位位所要求求的能力力进行培培训的同同时，人人事部负负责根据据员工工鼓励和和授权过过程( CX.05.1066 )的规定定，营造造鼓励创创新的环环境，确确保员工工意识到到所从事事活动的的相关性
40、性和重要要性，意意识到对对产品和和顾客的的影响以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献。 人人事部负负责根据据员工工鼓励和和授权过过程( CX.05.1066 )的规定定，每年年至少作作一次员员工满意意度调查查和评估估，以确确定其满满意度和和对相关关质量目目标的理理解程度度。同时时对员工工流动情情况及其其原因作作出分析析。6.3 工厂设设施规划部负责责根据工工厂、设设备设施施策划过过程( CX.05.4055 )的规定定，开展展工厂设设施策划划。为了了保证产产品实现现的符合合性，由由相关部部门的代代表组成成多功能能工作小小组在AAPQPP过程中中进行规规划。工工厂设施施包括以以下各项项： a) 建筑物物、工作作场所和和相应设设施； b) 过程设设备（硬硬件和软软件）； c) 支持性性服务，如如运输、通通讯、中中转仓库库等；小组应评估估工厂设设施策划划的有效效性，做做到最大大限度减减少材料料的搬运运，实现现材料