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1、采购规章管理制度采购管理制度目的为了加强公司管理制度，健全采购管理制度，降低采 购成本，提高采购工作效率，特制述此制度。适用范围：适用本公司采购部各种物料采购管理工作程序：3.1采购基本原则3丄1采购须按照“公平、公正，维护公司利益”的 原则，“货比三家”综合考虑“品质、价格” 折优选择3.1.2付款方式尽量选取付款周期较有优势的供应 商3丄3采购人员必须具备良好的工作态度及职业操 守3.1.4采购工作须经办人及管理人员严肃对待3.2、采购部职责负责前期生产物料选型，研发试制阶段物料釆 购，生产工具及办公设备（电脑及配件，相关网络、 通讯用品）采购3.3、采购申请3.3.1米购前，申请人需要米
2、购需求单，注明品名、规格型号、数量、需求日期3.3.2申请人须把申请单交由部门负责人、（办公设备 需要行政部审核）财务部、总经理审核，审核签字 交由采购进行购买3.3.3紧急采购需要申请在申请单上注明“紧急采购” 3.4、采购实施3.4.1.采购接到申请单后进行询价、议价、比价，遵 循“质量、价格、货比三家”的原则，选择物美价 廉，并进行询价、议价统计3.4.2通过议价后，选定供应商，向供应商下单并以 电话或者传真来确定交期。3.4.3入库办理：生产物料入库需要送货单、出厂检 验报告、发票（长期合作付款周期较长的供应商按 双方协议进行开发票）予商务部进行入库，商务部 及使用部门对物品、数量、规
3、格型号、品质进行检 查、检验，无误后良品进行入库，入库需要送货人 和保管人员签字，生产物料存根由商务部保存，办 公设备由行政部保存，记账联由釆购部进行报销 3.4.4报销：采购部填写报销单据，粘贴发票、入款 单、出库单、申请单、送货单进行报销3.5.5付款方式：长期合作的供应商采用月底对账， 开发票，按照双协议及公司规定的流程进行付款346采购部应对每一项采购进行统计、跟踪、汇总4 ?本制度经总理核准后实施5.附件流程图5丄行政用品采购流程图 a、行政用品及生产工具采购需求单审批流程申请部门填写需求单（注明产品名称、规格型号、数昴、交期）并申请人签字巾请部门领导审核1 （生产工具无需行政部审核）行政部审核财务部审核总经理审批转交采购部b、彳亍政用品米购流5.2供应商开发流程备注：进入量产后转交商务部第 2 页 共 2 页