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1、绍兴市烟烟草专卖卖局（公公司）应应急订单单作业指指导书绍兴市烟烟草专卖卖局（公公司）二OO九九年九月月目 录录一、应急急订单受受理作业业指导书书1二、应急急订单受受理流程程图6三、浙江江省烟草草专卖、商商业系统统卷烟订订单采集集和货源源供应管管理规定定7四、业务务部门内内控检查查标准112五、应急急订单申申报表221六、月份份应急订订单、订订单频率率检查表表22七、调查查表233八、业务务部门内内控检查查表格224SXYCC-YXX-188一、应急急订单受受理作业业指导书书1 目的的规范应应急订单单受理程程序，解解决客户户应急订订货问题题，提高高客户满满意度。2 适用范围适用于绍兴市烟草系统应
2、急订单受理工作。3 职责3.1绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照业务部门内控检查标准中“应急订单”项的标准实行自查。3.2绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据应急订单申报表录入订单，对应急订单申报表进行归档。3.3绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报应急订单申报表，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。3.4绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部
3、市场经理(兼职)负责初审应急订单申报表。3.5绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核应急订单申报表，将应急订单申报表提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。3.6县级局(分公司)局长(经理)室副经理、绍兴市局(公司)营销中心经理室副经理负责审批超限量的应急订单申报表。3.7县级局(分公司)业务科科长负责审核应急订单申报表。3.8县级局(分公司)业务科品牌管理员将应急订单申报表提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职），对应急订单申报表进行归档。4 程序和要求4.1. 需求上报4.1.1. 零售客户向绍兴市局（公司）营销中心市场部客户经理、县级局（分公司）业务科市场部客户
4、经理（以下简称客户经理）上报需求，客户经理查看订货原因是否符合以下条件之一：a 订单日零售客户因特殊原因无法按时完成订单，并经客户经理核实的；b 因订单员操作失误造成订单差错，经录音核对情况属实的；c 因通讯或系统故障等原因，零售客户无法用电话完成当日订单的；d 因特殊情况零售客户需顺销烟超限量进货的。4.1.1.1.符合上述条件的，客户经理填写应急订单申报表，向绍兴市局（公司）营销中心市场部市场经理（兼职）（以下简称营销中心市场经理（兼职）、县级局（分公司）业务科市场部主任或市场经理（兼职）（以下简称业务科市场部主任或市场经理（兼职）上报应急订单需求。 4.1.1.2.不符合条件的，由客户经
5、理做好零售户的解释工作。4.1.1.3.需求紧急可采取电话上报或当面上报形式，但事后必须补写应急订单申报表。4.2. 需求审核、审批4.2.1.营销中心市场经理（兼职）、业务科市场部主任或市场经理（兼职）对客户经理提报应急订单的真实性进行初审后，将应急订单申报表向绍兴市局（公司）营销中心市场部主任（以下简称营销中心市场部主任）、县级局（分公司）业务科科长（以下简称业务科科长）提报。4.2.2. 营销中心市场部主任、业务科科长审核应急订单申报表。4.2.2.1. 当月应急订单客户数已超过5%，审核不通过，及时通知客户经理做好客户解释工作。4.2.2.2. 未超过上述要求，则根据零售客户需求，如总
6、量在250条且单个规格在50条之内，营销中心市场部主任、业务科科长进行审核。4.2.2.3. 超出总量250条或单个规格数量超过50条，还须将应急订单申报表提交绍兴市局（公司）营销中心副经理、县级局（分公司）副经理进行审批。4.2.3.营销中心市场部主任将审批之后的应急订单申报表提交到绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）（以下简称电访班长（兼职），县级局（分公司）业务科品牌管理员（以下简称业务科品牌管理员）将审批之后的应急订单申报表通过邮件形式提交到电访班长（兼职），并通知客户经理协调送货事项。4.3.订单录入、审核4.3.1. 电访班长（兼职）根据应急订单申报表，登陆“呼叫系统”“
7、应急订货”模块中进行订单录入，生成应急订单。4.3.2. 内控自查，绍兴市局（公司）营销中心营销内控管理员（兼职）、县级局（分公司）业务科内控管理员（兼职）每月按照业务部门内控检查标准每月一次进行内控自查，并填写_月份应急订单、订单频率检查表，检查中发现异常问题的应填写调查表对异常问题开展调查，如有违规情况的要将调查表与相关的记录与次月5日前上报内管部门备案。4.3.3. 订单审核，按照电话订货作业指导书中的4.4执行。 4.4. 归档 电访班长（兼职）、业务科品牌管理员对应急订单申报表进行归档。5 考核5.1 考核指标5.1.1订单录入准确。5.2 考核方式5.2.1每月通过查阅工作台帐、呼
8、叫系统。考核人：市局专卖监督管理处内管办内管监督员，考核对象：市局（分公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。6 支持性文件6.1业务部门内控检查标准6.2电话订货作业指导书7 相关记录7.1SXYC-YX-18-R01：应急订单申报表保管人：绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)、县级局(分公司)业务科品牌管理员记录人：绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理保管期限：1年7.2SXYC-YX-18-R02：应急订单（系统内）保管人：绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)记录人：绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)保管期限：长期7.
9、3SXYC-YX-16-R05：_月份应急订单、订单频率检查表保管人：绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)记录人：绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)保管期限：1年7.4SXYC-JJ-10-R17：调查表保管人：绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)记录人：绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)保管期限：1年8 风险点来自中国最大的资料库下载无9 工作标准9.1上级文件：浙江省烟草专卖、商业
10、系统卷烟订单采集和货源供应管理规定。9.2内部规范：业务部门内控检查标准。9.3设备要求：呼叫系统、营销系统，电脑、数字电话、适配器、耳麦等。10 改进方式10.1 可能差错10.1.1绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)：订单输入错误。10.1.2绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理：应急订单申报表中表单品牌、数量有留空的情况。10.2 改进措施10.2.1差错改进方式：认真仔细、多次核对。10.2.2差错改进方式：记录表单的填写不留空，如无填写内容应划上 “/” 或填写“无”。11 监督点11.1 法规监督点无11.2 内管监督点11.2.
11、1监督点内容:应急订单受理审批、卷烟落户。监督部门岗位:内管办 内管监督员被监督部门岗位:市场部 客户经理可能的违法违规违纪现象:未经审批使用应急订单； 使用应急订单违规销售卷烟。监督方法:每月一次检查应急订单审批资料是否齐全，应急订单销售卷烟是否符合规定。11.2.2监督点内容:应急订单受理审批、卷烟落户。监督部门岗位:专卖监督管理科 内管监督员被监督部门岗位:市场部 客户经理可能的违法违规违纪现象:未经审批使用应急订单； 使用应急订单违规销售卷烟。监督方法:每月一次检查应急订单审批资料是否齐全，应急订单销售卷烟是否符合规定。11.2.3监督点内容:应急订单受理审批、卷烟落户。监督部门岗位:
12、内管办 内管监督员被监督部门岗位:营销中心 营销内控管理员(兼职)可能的违法违规违纪现象:未按照业务内控检查标准开展自查。监督方法:每月一次检查是否按业务内控检查标准开展自查，工作底稿是否齐全。11.2.4监督点内容:应急订单受理审批、卷烟落户。监督部门岗位:专卖监督管理科 内管监督员被监督部门岗位:业务科 内控管理员(兼职)可能的违法违规违纪现象:未按照业务内控检查标准开展自查。监督方法:每月一次检查是否按业务内控检查标准开展自查，工作底稿是否齐全。11.3 监察监督点无11.4 审计监督点无11.5 其它监督点无二、应急急订单受受理流程程图三、浙江江省烟草草专卖、商商业系统统卷烟订订单采集
13、集和货源源供应管管理规定定第一章 总 则则第一条 为进进一步规规范行业业内部经经营行为为，推进进“按客户户订单组组织货源源”工作， 提升行行业市场场化水平平，依据据国家家烟草专专卖局关关于进一一步规范范卷烟订订单采集集和货源源供应工工作的意意见（国国烟办20008220号）有有关要求求，结合合我省实实际，制制定本规规定。第二条 本规规定适用用于我省省烟草专专卖、商商业系统统各直属属单位卷卷烟订单单采集和和货源供供应等卷卷烟经营营活动的的管理。第三条 地市市级公司司应根据据本规定定，结合合地区实实际，制制定相应应实施细细则。第二章 零售客客户类别别管理第四条 地市市级公司司在合理理划分零零售客户
14、户经营业业态的基基础上，建建立以零零售客户户经营能能力指标标为评档档依据，管管理指标标为升降降档依据据的零售售客户分分类管理理办法。第五条 经营营能力指指标主要要包括进进货量与与进货均均价等指指标，由由营销管管理部门门会同运运行管理理部门制制定评档档细则。第六条 管理理指标主主要包括括明码标标价、电电子结算算、守法法度、配配合度、品品牌推荐荐能力等等,由营营销管理理、运行行管理、专专卖管理理和物流流管理等等部门设设定管理理指标评评分标准准。第七条 零售售客户类类别至少少每半年年调整一一次，调调整由营营销管理理部门组组织，调调整过程程在100个工作作日内完完成,并并由营销销管理部部门统一一完成变
15、变更手续续。第八条 有下下列情形形之一的的，经营营销管理理部门核核实后，做做出零售售客户类类别调整整，并在在5个工工作日内内完成。（一）新新增零售售客户初初次定档档的；（二）因因违法违违规需降降档或降降档到期期需归档档的；（三）经经营业态态发生变变化已满满一个月月的；（四）零零售客户户月度进进货量连连续三个个月超过过类别总总量供应应标准的的；（五）地地市级公公司另有有规定的的其他情情形。第三章 经营信信息管理理第九条 地市市级公司司必须建建立信息息公开制制度。信信息公开开的项目目应包括括客户分分类标准准、产品品供应目目录、卷卷烟供应应政策、卷卷烟促销销信息等等。第十条 客户户分类标标准信息息包
16、括类类别划分分标准、客客户所属属类别、升升降档条条件等内内容。客客户类别别调整后后，营销销管理部部门应及及时告知知零售客客户，接接受零售售客户监监督。第十一条条 产产品供应应目录包包括在销销卷烟品品牌（规规格）的的名称、批批发价格格和零售售指导价价格等内内容。新新品牌在在上市一一个月内内，应告告知目标标零售客客户该卷卷烟产品品的上市市信息和和供应策策略。第十二条条 定定期向零零售客户户公开卷卷烟供应应定量信信息，包包括总量量供应标标准、卷卷烟品牌牌（规格格）定量量（或限限量）信信息。货货源临时时发生变变化，导导致定量量标准无无法实施施的，应应及时告告知零售售客户新新的定量量（或限限量）供供应标
17、准准。第十三条条 卷卷烟促销销信息包包括促销销卷烟品品牌（规规格）、促促销内容容、促销销时间等等。营销销管理部部门在订订单日前前告知符符合促销销条件的的零售客客户相关关卷烟促促销信息息。第四章 需求预预测管理理第十四条条 地地市级公公司应成成立以公公司业务务经理为为组长的的预测领领导小组组，全面面领导预预测工作作。运行行管理部部门和营营销管理理部门是是预测实实施的直直接责任任部门。第十五条条 卷卷烟需求求预测周周期主要要分为年年度预测测、半年年预测、半半年预测测季度调调整和月月度预测测。第十六条条 年年度预测测是制定定年度销销售计划划的依据据，由运运行管理理部门组组织实施施，营销销管理部部门参
18、与与。半年年预测和和半年预预测季度度调整是是半年度度卷烟集集中交易易、定向向整合补补签协议议的依据据，由营营销管理理部门组组织实施施。第十七条条 月月度预测测是月度度货源采采购的依依据，营营销管理理部门是是月度预预测的主主体。月月度预测测中客户户经理负负责为预预测提供供基础信信息依据据，品牌牌经理负负责卷烟烟品牌（规规格）预预测的具具体实施施。营销销管理部部门在此此基础上上制定月月度货源源采购意意向。来源于 中国最最大的资资料库下下载第五章 订单采采集管理理第十八条条 订订单部负负责零售售客户订订单采集集工作，所所有订单单需求信信息均由由订单部部负责采采集和确确认。运运行管理理部门负负责订单单
19、采集的的监督工工作。第十九条条 订订货电话话应与零零售客户户一一对对应（连连锁超市市等特殊殊情况除除外），若若需更改改订货电电话，应应由营销销管理部部门核实实。未安安装电话话的零售售客户委委托第三三方代理理订货，应应由营销销管理部部门与委委托方及及被委托托方签订订三方协协议。第二十条条 电电访客户户由订单单系统自自动随机机分配。因因方言等等特殊情情况，需需进行绑绑定呼叫叫的，由由订单部部提出方方案，营营销管理理部门审审核后实实施，每每月送运运行管理理部门备备案。第二十一一条 订单由由卷烟零零售客户户自主提提报。客客户经理理为零售售客户制制作订单单或提交交订单的的，订单单部应拒拒绝录入入和确认认
20、订单，并并将情况况记录在在案。第二十二二条 订单系系统应实实现“先录入入需求，再再显示可可供定量量”的功能能。电话话订货员员如实将将卷烟零零售客户户提报的的需求品品牌（规规格）和和数量录录入信息息系统后后，根据据订单系系统的提提示向零零售客户户反馈可可供货源源定量，经经客户确确认后保保存订单单。第二十三三条 有下列列情形之之一的，经经营销管管理部门门审核同同意后，零零售客户户可使用用应急订订单。（一）订订单日零零售客户户因特殊殊原因无无法按时时完成订订单，并并经客户户经理核核实的；（二）因因订单员员操作失失误造成成订单差差错，经经录音核核对情况况属实的的；（三）因因通讯或或系统故故障等原原因，
21、零零售客户户无法用用电话完完成当日日订单的的；（四）因因特殊情情况零售售客户需需顺销烟烟超限量量进货的的。第二十四四条 运行管管理部门门建立电电话订货货录音抽抽查制度度。每季季度至少少对每个个电话订订货员抽抽查一次次，检查查结果应应计入年年度考核核和月度度考核。监监听录音音电话时时，应重重点核查查是否发发生以下下情形：（一）实实际无货货、断货货、缺货货而不记记录零售售客户要要货需求求；（二）擅擅自变更更或虚报报零售客客户要货货需求；（三）在在零售客客户未提提报需求求前，向向零售客客户提供供卷烟定定量信息息。第六章 总量供供应管理理第二十五五条 营销管管理部门门依据零零售客户户分类标标准和每每类
22、客户户的总体体经营情情况，制制定每类类零售客客户的总总量供应应标准。第二十六六条 总量供供应标准准为每类类零售客客户的月月度货源源供应量量上限，卷卷烟零售售客户可可在总量量供应标标准的范范围内自自主安排排进货。遇遇节假日日等旺季季市场，类类别总量量供应标标准可由由营销管管理部门门调整上上浮，同同时告知知市场部部和零售售客户。第二十七七条 零售客客户月度度进货量量需超类类别总量量供应标标准的，经经营销中中心审核核后，可可上浮110%-15%。零售售客户进进货量连连续三个个月超过过总量供供应标准准的，可可进行升升档处理理。第七章 卷烟定定量管理理第二十八八条 地市级级公司必必须制定定全地区区统一的
23、的卷烟定定量管理理办法，并并报省局局（公司司）销售售管理部部门备案案。第二十九九条 营销管管理部门门在月底底前根据据市场需需求和货货源情况况，与工工业企业业协商后后，制定定下月度度卷烟品品牌（规规格）定定量（或或限量）标标准，录录入营销销系统实实施。第三十条条 按按零售客客户类别别实行全全地区统统一标准准进行货货源供应应。同一一零售价价位段内内，在销销品牌规规格数应应不少于于3个。部部分卷烟烟品牌（规规格），因因特殊情情况暂时时无法做做到的，可可单独制制定县级级分公司司的定量量标准，但但品牌（规规格）数数必须控控制在总总规格数数的100%以内内。第三十一一条 紧俏卷卷烟品牌牌是指货货源供应应不
24、能满满足市场场需求或或卷烟集集市交易易价高于于公司批批发价的的卷烟品品牌（规规格）。紧紧俏卷烟烟品牌可可实施限限量供应应，但限限量供应应的品牌牌（规格格）应控控制在所所经营卷卷烟品牌牌（规格格）数330%以以内，销销量控制制在销售售总量220%以以内。第三十二二条 顺销卷卷烟品牌牌是指货货源供应应能满足足市场需需求且卷卷烟集市市交易价价基本与与公司批批发价一一致的卷卷烟品牌牌（规格格）。顺顺销卷烟烟品牌的的需求满满足率应应达到990%以以上。遇遇特殊情情况，每每月供应应的断货货天数应应控制在在一个订订货周期期内。第八章 卷烟销销售大户户供应管管理第三十三三条 卷烟销销售大户户是指月月度卷烟烟进
25、货量量超过全全市零售售客户平平均进货货量5倍倍或10000条条的卷烟烟零售客客户。第三十四四条 营销管管理部门门应建立立卷烟销销售大户户备案制制度。对对需超量量供应的的零售客客户，由由客户经经理提出出申请，市市场部会会同专卖卖管理部部门核实实后提交交营销管管理部门门，营销销管理部部门审批批确定月月度卷烟烟销售大大户名单单，并告告知市场场部和零零售客户户。第三十五五条 营销管管理部门门和专卖卖管理部部门每月月应对区区域内的的卷烟销销售大户户安排一一次以上上的走访访，重点点了解卷卷烟销售售流向和和销售价价格，形形成月度度评估意意见。第九章 送货管管理第三十六六条 地市级级公司必必须制定定全地区区统
26、一的的卷烟配配送管理理办法，并并报省局局（公司司）销售售管理部部门备案案。第三十七七条 零售客客户的送送货地址址应与专专卖零售售许可证证所载明明的经营营地址一一致。送送货员必必须按送送货地址址送货到到户,因因交通原原因无法法送达的的，可通通过委托托寄存点点或委托托送货点点来完成成。第三十八八条 委托寄寄存点的的设置由由送货员员提出申申请，经经配送部部门核实实后协助助委托方方与寄存存方签订订寄存协协议，报报物流管管理部门门审批后后交专卖卖管理部部门备案案。第三十九九条 委托送送货点的的设置由由配送部部门提出出申请，经经物流管管理部门门会同专专卖管理理部门核核实，由由配送部部门与委委托送货货点签订
27、订委托送送货协议议，并以以书面形形式告知知相关零零售客户户。第四十条条 物物流管理理部门应应建立货货到有效效收货人人签字备备案制度度。送货货员将卷卷烟送达达目标零零售客户户后，有有效收货货人应在在送货单单上签字字。若送送达时没没有效收收货人签签字的，送送货员应应留下通通知单（通通知单中中应明确确零售客客户的联联系期限限），并并将卷烟烟带回公公司。在在联系期期限内零零售客户户没有完完成收货货确认的的，进入入退货处处理程序序。第十章 附 则则第四十一一条 营销管管理部门门每月对对零售客客户类别别、紧俏俏品牌目目录、总总量供应应标准、卷卷烟定量量（或限限量）标标准、卷卷烟销售售大户名名单等资资料归档
28、档，并送送同级专专卖管理理部门备备案。第四十二二条 本规定定由省局局（公司司）负责责解释。第四十三三条 本规定定自下发发之日起起执行，原原有规定定与本规规定相抵抵触的，以以本规定定为准。来自.ccnshhu.ccn中国国最大的的资料库库下载四、业务务部门内内控检查查标准部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案营销合同签订订与执行行检查卷烟烟购销合合同的签签订与执执行情况况1次/月月采供管理理员/鲁百年年进入中烟烟电子商商务网合合同系统统，查询询当月签签订的卷卷烟购销销合同数数量和执执行数量量，检查查当月卷卷烟合同同的签订订与执行行情况；对未执执行、无无法执行
29、行或退订订合同、变变更合同同等特殊殊情况，检检查是否否有相关关审批资资料或原原因说明明卷烟合合同签订订与执行行检查表表、相相关的审审批资料料和原因因说明未执行、无无法执行行或退订订合同、变变更合同同的审批批资料和和原因说说明，于于次月55日前送送交内管管部门备备案营销准运证确认检查准运运证确认认量是否否与入库库量一致致1次/月月品牌管理理员/沈淑良良l 核对收货货凭证、准准运证、购购销合同同数量是是否一致致；进入烟草草专卖品品准运证证计算机机网络管理系系统，查询询输出当月月已确认认的准运运证数量量列表；进入营营销系统统分析报报表单据查查询购入单单综合查查询模块块，查询询输出当当月入库库卷烟数数
30、量；l 核对合同同量、准准运证确确认量与与入库量量是否一一致，不不一致应应输出相相关记录录，并进进行调查查卷烟准准运证确确认检查查表、确确认的准准运证列列表、合合同量、准准运证确确认量与与入库量量不一致致的相关关记录、调调查表合同量、准准运证确确认量与与入库量量不一致致的相关关记录、调调查表；收货凭证、准运证、购销合同整理装订，于次月5日前送交内管部门备案营销合理定量量检查客户户订单是是否按照照限量标标准执行行1次/周周品牌管理理员/沈淑良良进入营销销系统综合分分析客户分分析客户进进货综合合查询模模块，根根据卷烟烟供停记记录，检检查是否否存在单单品牌超超限量情情况，对对超限量量供应的的应输出出
31、相关记记录，并并进行调调查卷烟合合理定量量检查表表、超超量供应应的相关关记录、调调查表超量供应应的相关关记录、调调查表，于于次周报报内管部部门备案案；卷烟烟停供记记录每天天以电子子邮件的的形式报报内管部部门备案案部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案营销应急订单单检查应急急订单的的使用是是否按规规定1次/月月营销中心心副经理/叶叶奕进入营销销系统订单与与库存订单管管理审核处处理订单查查询模块块，查询询当月应应急订单单销售明明细；核核对应急急订单销销售明细细与应急急订单审审批记录录，是否否存在违违反应急急订单规规定销售售卷烟，对对违反应应急订单单规定销销售卷
32、烟烟的应输输出相关关记录，并并进行调调查 应急订订单、订订单频率率检查表表、应应急订单单审报表表、违违规应急急订单明明细、调调查表应急订订单审报报表、违违规的应应急订单单记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案营销订单频率率检查客户户是否在在一个订订货周期期内有多多次订货货1次/周周市场部主主任/徐徐向泉进入营销销系统综合分分析客户分分析客户进进货综合合查询模模块，查查询输出出前一周周期客户户的订货货次数，检检查是否否存在一一个访销销周期内内有多次次订货行行为，对对多次订订货行为为的应输输出相关关记录，并并进行调调查应急订订单、订订单频率率检查表表、多多次订货货客户列列表及订订单
33、明细细、调调查表不符合规规定的多多次订货货记录、调调查表，于于次周报报内管部部门备案案营销客户属性性修改检查客户户的属性性修改是是否与符符合规定定1次/月月市场部主主任/徐徐向泉根据客客户属性性修改审审批记录录，进进入营销销系统查查询相关关的客户户信息，核核对零售售户属性性修改依依据与实实际情况况是否相相符，对对有可疑疑或不符符合规定定修改的的应输出出相关记记录，并并进行调调查客户属属性修改改检查表表、擅擅自修改改客户属属性的记记录、调调查表擅自修改改客户属属性的记记录与调调查表，于于次月55日前送送交内管管门备案案部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案经
34、济运行行扫码入库库核对卷烟烟入库量量与扫码码量是否否一致1次/月月计划价格格员/唐唐伟丰进入烟草草行业生生产经营营决策管管理系统统，查询询导出当当月扫码码卷烟的的品种、数数量进入营销销系统分析报报表单据查查询购入单单综合查查询模块块，查询询导出当当月购入入卷烟品品种、数数量核对入库库卷烟与与扫码卷卷烟的品品牌、数数量是否否一致，不不一致的的应输出出相关记记录，并并进行调调查 卷烟扫扫码入库库检查表表、扫扫码量与与入库量量不符的的相关记记录、调调查表扫码量与与入库量量不符的的相关记记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管办备案案经济运行行特殊烟销销售检查特殊殊烟的作作价、销销售是否否符合规规
35、定1次/月月计划价格格员/唐唐伟丰检查批条条烟单据据中的品品牌、数数量是否否按照制制度执行行检查涉案案卷烟、残残损卷烟烟作价处处理审批批资料是是否齐全全进入营销销系统综合分分析客户分分析客户进进货综合合查询模模块，查查询当月月批条烟烟、涉案案卷烟、残残损烟等等特殊烟烟的销售售对象、品品牌、数数量，逐逐笔核对对是否与与审批资资料内容容一致，不不一致应应输出相相应记录录，并进进行调查查 特殊烟烟销售检检查表、批批条烟汇汇总登记记表、涉涉案卷烟烟处理定定价申请请表、残残次烟处处理报告告、特特殊烟销销售申报报表、不不符规定定销售特特殊烟的的记录、调调查表批条烟烟汇总登登记表、涉涉案卷烟烟处理定定价申请
36、请表、残残次烟处处理报告告、特特殊烟销销售申报报表、不不符规定定销售特特殊烟的的记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案经济运行行卷烟促销销检查促销销活动是是否审批批促销期间间商情统计计员/马马杰检查卷烟烟促销审审批资料料是否齐齐全卷烟促促销检查查表、卷卷烟促销销活动报报告表、卷卷烟促销销公告、促促销活动动未审批批的相关关记录、调调查表卷烟促促销活动动报告表表、卷卷烟促销销公告、促促销活动动未审批批的相关关记录、调调查表，送送交内管管部门备备案部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案配送卷烟出库库检查卷烟烟的出库库数量与与销售数数量是否否一致1
37、次/月月仓库保管管员/张张爱玲进入营销销系统订单与与库存报表查查询仓库单单据查询询仓库出出入库单单查询，查查询当月月的卷烟烟出库数数量进入营销销系统订单与与库存报表查查询报表查查询业务进进销存查查询，查查询当月月的卷烟烟销售数数量核对卷烟烟出库数数量与销销售数量量是否一一致，如如出现不不一致的的应输出出相关记记录，并并进行调调查 卷烟出出库检查查表、出出库数量量与销售售数量不不一致的的相关记记录、调调查表出库数量量与销售售数量不不一致的的相关记记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案配送卷烟报损损检查报损损处理程程序是否否规范1次/月月仓库保管管员/张张爱玲查看报损损处理卷卷烟的
38、审审批资料料是否齐齐全进入营销销系统订单与与库存报表查查询业务单单据查询询业务损损溢单查查询模块块，查询询当月报报损、报报溢明细细单据，逐逐笔核对对报损卷卷烟处理理单据与与审批资资料是否否一致，不不一致应应输出相相应单据据，并进进行调查查卷烟报报损检查查表、溢溢余损耗耗报告单单、报报损证明明、不不符合规规定报损损处理的的相关单单据、调调查表不符合规规定报损损处理的的相关记记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案配送资金结算算检查货款款回笼是是否及时时 1次/月月收款员/金王英英检查现金金存款凭凭证是否否及
39、时收收缴，核核对现金金货款存存单、银银行票据据与应收收货款金金额是否否一致，如如发现现现金存单单、银行行票据和和应收货货款不一一致的，应应记录货货款的时时间、金金额并查查清原因因进入营销销系统订单与与库存结算情情况查询询模块，核核对电子子扣款户户的结算算情况，如如发现电电子结算算和应收收货款不不一致的的，应记记录货款款的时间间、金额额并查清清原因卷烟资资金结算算检查表表、货货款回笼笼不及时时及结算算不符的的相关记记录、调查表表货款回笼笼不及时时及结算算不符的的相关记记录、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案配送送货底单单检查送货货底单签签字是否否规范1次/月月送货部主主任/肖肖敖康
40、抽查每条条送货线线路的送送货底单单不少于于10户户，检查查送货底底单签字字情况，对对不签字字、漏签签字、代代签字的的底单应应复印，并并进行调调查送货底底单检查查表、违违规送货货底单复复印件、调调查表违规送货货底单复复印件、调调查表，于于次月55日前送送交内管管部门备备案配送促销品发放检查促销销品是否否如实发发放促销期间间送货部主主任/肖肖敖康根据促销销品发放放清单通通过实地地走访或或电话询询问等形形式，抽抽查每条条线路55户经烟烟户，检检查送货货员是否否按时、按按规定发发放促销销品，对对未如实实发放的的情况应应予以记记录，并并进行调调查卷烟促促销检查查表、抽抽查登记记表、未未如实发发放促销销品
41、的相相关记录录、调调查表未如实发发放促销销品的相相关记录录、调调查表部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案经济运行行烟叶种植植、收购购合同检查烟叶叶种植、收收购合同同签订是是否规范范 1次/年年烟叶管理理员/曹曹杰进入烟叶叶管理系系统统计查查询合同明明细表，检检查烟叶叶合同种种植面积积、种植植株数、合合同数量量的总数数是否超超上级下下达的计计划量，对对超计划划量种植植的应输输出相关关记录，并并进行调调查抽查百分分之二的的书面合合同，查查看是否否约定种种植面积积、种植植株数与与合同数数量，双双方是否否签字、盖盖章确认认，未按按规定签签订合同同的应复复印相关关
42、记录，并并进行调调查烟叶种种植、收收购合同同检查表表、下下达的烟烟叶生产产计划的的相关文文件、超超计划种种植或未未按规定定签订合合同的记记录、调调查表超计划种种植或未未按规定定签订合合同的记记录、调调查表，递递交内管管部门备备查经济运行行烟叶收购站检查烟叶叶收购站站是否合合法1次/年年烟叶管理理员/曹曹杰检查烟叶叶收购站站的审批批资料是是否齐全全检查烟草草公司是是否与被被委托收收购单位位签订委委托收购购香料烟烟协议对收购站站审批资资料不齐齐或未签签订委托托收购协协议在进进行烟叶叶收购业业务的应应进行调调查烟叶收收购站检检查表、烟烟叶收购购站审批批资料、委委托收购购香料烟烟协议、审审批资料料不齐
43、或或未签订订委托收收购协议议在收购购烟叶的的记录、调调查表审批资料料不齐或或未签订订委托收收购协议议在收购购烟叶的的记录、调调查表，送送交内管管部门备备案经济运行行烟叶合同同执行检查烟叶叶合同执执行情况况1次/年年烟叶管理理员/曹曹杰进入烟叶叶管理系系统统计查查询烟厂合合同统计计表模块块，查询询输出年年度烟叶叶合同已已执行、未未执行、放放弃合同同表，检检查烟叶叶合同的的执行情情况，核核对未执执行或放放弃执行行合同是是否在规规定时间间内办理理撤销手手续，对对未办理理撤销手手续的应应进行调调查 烟叶合合同执行行检查表表，未未执行或或放弃执执行合同同的撤销销手续及及原因说说明、调调查表未按规定定办理合合同撤销销手续的的相关记记录及原原因说明明、调调查表，送送交内管管部门备备案部门检查项目目检查内容容检查频率率检查人员员检查标准准及方法法检查痕迹迹备案经济运行行废弃烟叶叶检查废弃弃烟叶程程序的规规范性1次/年年烟叶管理理员/曹曹杰查看废废弃烟叶叶登记表表中的的内容是是否登记记完整，未未登记或或登记不不完整的的应复印印相关记记录，并并进行调调查查看废弃弃烟叶销销毁是否否有废废弃烟叶叶监销记记录，销销毁是否