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1、内控宣导-身体力行，从我做起。什么是内控 内部控制，简言之：做正确做正确的事（战略、合法）正确地正确地做事（营运）持续持续正确地做事（资产、报告）什么是内控 我国内控：2008年发布内控基本规范（纲领性文纲领性文件件）2010.4.26发布内控指引，包括18个应用指引，1个评价指引，1个审计指引。“相当于中国的萨班斯萨班斯法案”什么是内控企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引企业内部控制评价指引企业内部控制审计指引企业内部控制审计指引内控体系的主要内容涉及到人力资源、采购、工程、财务、战略管理等制度。体系主要含：内控手册、内控评估手册、风险数据库、风险控制矩阵、授权表、内
2、控手册含部门岗位职责、流程说明、流程图、涉及的表单。u流程制度建设：财务、工程、投资、采购、人力资源等管理制度。u报告与协调的职能：更需要关注效能提升。u内部牵制机制的建立：实物物牵制制。例如把保险拒的钥匙交给两个以上的上作人员持有，非同时使用这两把以上的钥匙，保险柜就打不开。机械机械牵制制。例如保险柜的大门若非按正确程序操作就打不开。体制体制牵制制。例如采用双重控制预防错误和舞弊的发生。簿簿记牵制制。例如定期将明细账与总账进行核对。岗位位牵制制根据国资要求和公司的发展状况，我理解的内控工作重点方向：关于效能提升方面：执行力提升、目标管执行力提升、目标管理、时间管理理、时间管理，从自身出发，分
3、享自己的感受。抛砖引玉，希望对各位同事今后的工作有所帮助，给大家一点启发，事半功倍！执行力提升 -项目成功完成是5%的战略+95%的执行俗话说：种瓜得瓜，种豆得豆。或者是种个芝麻上西瓜。这些都是人们期待的。而经常发生的是，种个大象，长出个猴子来！让人们苦恼之极！是否赞同这个观念？“执行力就是竞争力”作为企业竞争力作为企业竞争力的执行的执行力力 比如：我们招商的时候，客户不选择天津、无锡、上海？客户选择我们不仅仅是因为我们有与竞争对手不同的战略和资源，更直接的是由于我们有比对手更强的执行力，在满足客户需求方面，我们响应得更快，做得更好。作为职业竞争力的执行力作为职业竞争力的执行力 公司选择我们不
4、仅仅是因为我们的学识和技能，更在于我们有比别人更强的执行力，在帮助组织实现管理目标的过程中，我们行动得更快，做得更到位。我们寻求的正是简单而有效事情并非想象那么复杂事情并非想象那么复杂 低效率的组织和个人总是在不断地制造事情和事情的复杂性；高效率的组织和个人总是善于化繁为简，把简单的事情做成卓有成效。“只为成功找方法，不为失败找借口。”什么是不简单？能够把简单的事千百遍千百遍都做对都做对，就是不简单。什么是不容易？大家公认的非常容易的事情认真地做好认真地做好，就是不容易。-张瑞敏（海尔集团老总）“做正确的事做正确的事”和和“把事做正确把事做正确”做正确的事-决策 把事做正确-执行 影响执行力的
5、外部因素不知道干什么不知道干什么我对我每天要做的事情能清晰地描述吗?我们对自己岗位的工作要求都很明确吗?不知道怎么干不知道怎么干 你能将你所做的工作从开始一直到结束完整地表述出来吗?这样的做法能保证达到预期的结果吗?干起来不顺畅干起来不顺畅 完成你所做的工作最起码需要什么条件?增加其他什么条件工作的效率会更高?不知道干好了有什么好处不知道干好了有什么好处 你最近的一次获奖励(包括物质,精神和晋级)是因为什么原因?你最近的一次奖励下属是因为什么原因?“减肥”减肥后80kg,xl奖励减肥前100kg,xxxl知道干不好没什么坏处知道干不好没什么坏处 只是偶然，下不为例 太多的不利因素 都有责任，都
6、没责任，不是我的责任 影响执行力的内部因素能力因素能力因素(干不了)对公司而言:我们有没有具备做对事的人?这些人的组合与配置是否合适?对个人而言:我是否具备做对事的能力？知识，技能，体能，经验，情感等是否支持，我去把事做对?培养和提升执行力提升个人执行能力提升个人执行能力提升自我的知识技能真诚，言行一致培养自制力学会情绪控制，自我超越谦虚 培养和提升执行力建立执行机制建立执行机制目标明确而具体流程简单易行跟进及时、纠正迅速(执行的核心)结果直观易判目标管理目标，乃是有截止日期的梦幻目标，乃是有截止日期的梦幻史蒂夫史蒂夫 史密斯史密斯目标的金字塔目标的金字塔长期目标长期目标中期目标中期目标短期目
7、标短期目标月月/周周/日日/即时目标即时目标510 510 年年35 35 年年13 13 年年妥善利用每一天妥善利用每一天终极目标终极目标组织总目标组织总目标分公司目标分公司目标部门目标部门目标个体目标个体目标剥剥洋洋葱葱法法每天进步一小步，明天进步一大步！!没有计划的行动是大多数人的生活本质没有计划的行动是大多数人的生活本质!失败的计划就等于在计划失败失败的计划就等于在计划失败 计划是实现目标所要完成的工作计划是实现目标所要完成的工作 有计划，不仅可以了解工作进度，也可以累计成果有计划，不仅可以了解工作进度，也可以累计成果激励激励前行前行。每个人的喜好和习惯不同，有人喜欢记录自己的财务收支
8、，有人喜欢记录自己的出行旅程 学学习习进进度度表表时间管理-时间就是一把杀猪刀！时间的价值时间的价值要领会一年的价值，只要问个期末考不及格的学生要领会一年的价值，只要问个期末考不及格的学生要领会一月的价值，只要问个生要领会一月的价值，只要问个生下下 婴儿婴儿的母亲的母亲要领会一星期的价值，只要问个周刊要领会一星期的价值，只要问个周刊编辑（市场部就好啦）编辑（市场部就好啦）要要领会一天的价值，只要问个每天打零工却要养活十个孩子的人领会一天的价值，只要问个每天打零工却要养活十个孩子的人要领会一小时的价值，只要问个正在等待婚礼的佳偶要领会一小时的价值，只要问个正在等待婚礼的佳偶要领会一分钟的价值，只
9、要问个要领会一分钟的价值，只要问个错过公交的错过公交的人人要领会一秒钟的价值，只要问个在意外中大难不死的人要领会一秒钟的价值，只要问个在意外中大难不死的人时间时间=控制事件控制事件 管理你自己的行为管理你自己的行为 安排工作的先后次序安排工作的先后次序时间管理时间管理你在控制之中你在控制之中 事情是有序的事情是有序的 你可以加倍你的产出你可以加倍你的产出轻重缓急的优先级管理轻重缓急的优先级管理重要性重要性紧急性紧急性11332244重要紧急重要紧急不重要不紧急不重要不紧急紧急不重要紧急不重要重要不紧急重要不紧急事件的四个象限事件的四个象限如果要你根据以下三个方面来找出你的缺点，你如果要你根据以
10、下三个方面来找出你的缺点，你选哪一哪一项？缺乏确定缺乏确定优先先顺序的能力序的能力 缺乏根据缺乏根据优先先顺序序进行行组织和必要和必要时进行重行重组的能力的能力 缺乏履行、缺乏履行、坚持的自律性持的自律性谨防确定优先次序的误区谨防确定优先次序的误区 你懂的事你懂的事 你喜欢的事你喜欢的事 叫得最响的人叫得最响的人 按先后发生的次序按先后发生的次序 容易或费时不多的事容易或费时不多的事 已筹划好或排定时间的事已筹划好或排定时间的事 你知道如何最好进行的工作你知道如何最好进行的工作 还有一分钟就到最后期限的事还有一分钟就到最后期限的事拖延问题的解决措施拖延问题的解决措施 分类，按事件等级立即处理（
11、分类，按事件等级立即处理（Do It Now）避免堆积有待解决的公文，今日事今日毕避免堆积有待解决的公文，今日事今日毕 先做不喜欢的事（贾琪先做不喜欢的事（贾琪 华德定律）华德定律）把每份工作设定时限，并公开给人知道把每份工作设定时限，并公开给人知道 找出闲聊和做白日梦的时间，尽量减少找出闲聊和做白日梦的时间，尽量减少 一气呵成一气呵成沟通、反馈至关重要希望别人怎样对待我，希望别人怎样对待我，我就先这样对待别人。我就先这样对待别人。别人怎样对待我，我就怎样对待别人。我怎样对待别人，别人就怎样对待我。不耻下问，时时反馈。第一次就把正确的事情做对。一直激励自己的话，送给大家！心若改变，你的态度跟着改变；态度改变，你的习惯跟着改变；习惯改变，你的性格跟着改变；性格改变，你的人生跟着改变。报告完毕！谢谢！