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1、医院审计年终总结800字左右医院审计年终总结800字左右一20_年在院指导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十九大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为医院指导及时提供决策根据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建立，加强财务管理，进步经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一、根底建立20_年是我院迅速开展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展
2、，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，进步认识的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。1、标准了审计工作流程，按照20_年审计工作方案，进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为指导提供决策根据。4、调整人员的知识和年龄构造
3、，新增专业审计人员1名应届本科毕业生，加强了审计队伍建立。二、学习及培训强化措施，进一步进步审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相交流，共同讨论审计工作新思路。3、加强自身业务素质的学习，积极进展学术研究和讨论。三、详细审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，
4、对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个工程都进展审计，截止到_月底，共为医院节省开支_余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院20_年财务收支情况进展审计，对存在的问题进展了及时有效的整改，进一步标准了财务制度，为指导提供了决策根据，为医院的改革和开展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们
5、参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求，我科室实在加强了对单位采购活动的监视，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个工程的招标工作，我科室全程监视，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监视，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进展检查，截止到_月底，发现_多份出院病历，_多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。5、参与专项支出审计科研工作是
6、医院开展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签_项，促进了科研工作的开展。四、工作体会1.指导的重视与支持是搞好内审工作的关键。指导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级指导的交流，不定期汇报工作情况，争取指导的信任，获得了指导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构，合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院指导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显进步。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远开
7、展奠定了坚实根底。3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目的是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合学校实际，内审工作的监视、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为指导提供可靠的决策根据。医院审计年终总结800字左右二20_年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确指导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：一、认真落实了党风廉政建立责任制，反腐败指导体制和工作机制进一步确立医院
8、召开党风廉政建立暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建立及反腐纠风目的责任书。按照“谁主管谁负责”的原那么，将各项任务进展了分解，融入到各科工作目的中去，做到了廉政建立与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线邀请_市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织局部中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院承受警示教育；印风廉政建立及反腐倡廉相关学习材料；通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是指导干部的廉政意识和加强廉政建立的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗效劳中腐、败问题专项治理”“指导
9、干部防止利益冲突”等施行方案。三、发挥审计监视职能，努力从头上预防和治理腐败进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，标准审计工作行为。二月份联络枣庄市审计局对吴院长进展经济责任审计。对每月的财务收支情况；绩效工资发放情况；各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况；重大工程进展情况进展例行审计。同时，按照年初工作方案对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监视。做到发现一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监视、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、安康、稳定、和谐开展创造有利环境。四、拓宽信
10、访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度在院纪委的指导下，第一时间理解群众的意见和建议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一思想，凝聚人心起的积极作用；认真梳理和分析p 群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体研究提出处理意见，对违纪情节较轻的同志，进展谈话提醒；对群众有反映，经初步核实后根本属实，但尚不构成行为的同志，进展警示告诫；对受到失实举报的同志，及时予以澄清，做到支持干事的，保护干事的，查处违纪的。五、标准物价收费标准，严格测算，严格执行自20_年_月_日承受物价管理工作以来，严格按照省市两级物价部门要求，标准我院医疗效劳收费行为。积极做好日常物价管理
11、、维护、审核、测算工作。对各科室新申报工程到物价局进展临时价格备案，及各类收费工程认证转正。对目前医院8类收费工程进展审核测算，逐步统一收费编码。六、深化“三好一满意”活动按照“抓稳固、抓进步、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建立，铸造一流效劳品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建立。七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”对损害经济开展环境的“乱检查、乱收费、乱处分、乱摊派”行为进展专项治理，进一步标准医疗效劳行为，净化医院经济环境。八、继续深化民主评议行风，民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，进步效劳质量，进一步进步医院社会美誉度，弘扬医
12、院行风建立成果。医院审计年终总结800字左右三20_年，我院内部审计工作在医院党政指导的高度重视和支持下，认真贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政指导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、标准医院经济行为、促进党风廉政建立，进步资金使用效益为重点，以建立节约型医院、构建和谐医院为目的，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，获得了一定成绩。现将20_年医院内部审计工作情况总结如下：一、加强迫度建立，标准审计行为一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律
13、、法规的同时，结合医院实际，加强迫度建立，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、标准了审计工作根本程序等根底性工作。通过这些工作，我们标准了审计行为，进步医院内部管理，扩大审计影响，进步审计工作效率，对加强党风廉政建立，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建立人民满意医院打下扎实根底。二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，获得了明显成效。通过积极开展内部审计，不仅使医院获得了显著的经济效益和
14、社会效益，而且也促进和进步了管理部门的责任意识和管理程度。2、扩大审计范围，发挥审计监视与效劳功能我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建立、日常收支管理等方面的改良和进步。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮工程招投标工作，对经济合同签订等方面的进展审计监视，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。3、加强宣传，突出审计工作的重要性我们实在加强宣传，突出审计
15、工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口；同时，在一定范围内对有关审计结果进展通报；通过这些工作，使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的理解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的安康持续开展。4、运用审计结果，促进党风廉政建立开展根据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监视，对关键岗位负责人进展集体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监视，对大型设备、物资采购、药品采购等，按照规定程序进展公开招标和集中采购，杜绝“
16、暗箱操作”，防止权利腐败的发生。我院还加强标准医疗管理和效劳行为，纠正医药购销领域的不正之风，稳固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用，既促进了党风廉政建立开展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。三、采取的主要工作措施1、进步认识，明确责任我们充分认识到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻科学开展观，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，进步审计监视才能，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。2、依法审计，确保成效为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，结实树立依法审
17、计、依法监视、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克制审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为标准、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理才能、进步经济效益与社会效益等事项的审计，确保审计成效。3、团结协作，做好工作做好各项审计工作，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并标准操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读，对应用法规有疑问的通过网
18、上查找或向有名的律师咨询，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。四、加强队伍建立，进步审计人员的政治品质、思想素质和业务程度1、坚持理论武装，进步政策程度较高的政治思想觉悟和纯熟的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、播送、电视、网络等媒体，及时理解国内重大时事，深化理解和领会党大精神、“三个代表”重要思想和科学开展观的精神本质和深化内涵，使审计人员的政治思想素质进一步进步。2、加强作风建立，促进工作高效我们加强对审计人员的作风建立，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作那么，廉洁从审，努力培养自己公正、公平的思
19、想品质，培养良好的职业道德和效劳意识，形成比拟严谨的工作作风，可以完成各项审计任务，进步审计工作效率与审计工作质量。3、注重业务知识学习，进步工作程度我们注重业务知识学习，努力进步审计人员的工作程度。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中，要求审计人员不断更新知识，特别注重运用信息技术进展审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的根底。五、存在的缺乏问题我们认真努力，勇于探究，积极审计，在各方面都获得了较好的成绩。但仍然存在一些缺乏问题，主要是：一是
20、审计手段较为单一，审计工作效率仍待进步；二是审计咨询和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如经济责任审计等根本上没有正常开展；四是制度建立还不够健全完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起我们高度的重视，采取实在措施，在今后的工作中加以改良和进步。六、今后的努力方向1、勤奋学习，进步思想认识审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计知识及业务技能，进步思想认识与业务知识，进步工作本领，实在做好各项审计工作并进步工作效率。2、健全制度，进步审计效能我们要进一步健全完善各项制度，做到
21、以制度管人，以制度管事，建立创新开展的工作机制，进步审计效能，发挥审计工作在党风廉政建立中的作用，进而促进医德医风的明显进步，构建人民满意医院、和谐医院。3、加强信息化建立，促进审计工作开展我们要进一步加强信息化建立，充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作开展，效劳服从于医院中心工作和长远建立。20_年，我们认真努力工作，虽然获得了较好的工作成绩，但是与医院的要求，与职工群众的希望相比，还是需要继续努力和进步。今后，我们要继续加强学习，深化管理，掌握做好审计工作必备的知识与技能；加强审计队伍建立，全面提升审计人员的业务素质；努力开拓创新，拓宽审计领域
22、，充分发挥审计的监视效劳职能，把各项审计工作进步到一个新的程度，为医院安康持续开展做出应有的奉献。医院20_年审计工作总结 20_年在院指导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为医院指导及时提供决策根据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建立，加强财务管理，进步经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一.根底
23、建立 20_年是我院迅速开展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，进步认识的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1、标准了审计工作流程，按照20_年审计工作方案，进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能
24、进一步得到表达，可以更好的为指导提供决策根据。 4、调整人员的知识和年龄构造,新增专业审计人员1名应届本科毕业生，加强了审计队伍建立。二.学习及培训强化措施，进一步进步审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相交流，共同讨论审计工作新思路。3、加强自身业务素质的学习，积极进展学术研究和讨论。 三、详细审计工作 1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越
25、来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个工程都进展审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。 2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院2022年财务收支情况进展审计，对存在的问题进展了及时有效的整改，进一步标准了财务制度，为指导提供了决策根据，为医院的改革和开展做出了奉献。 3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与
26、市场严密相联的，要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求，我科室实在加强了对单位采购活动的监视，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个工程的招标工作，我科室全程监视，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监视，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进展检查，截止到6月底，发现20多
27、份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。 5、参与专项支出审计科研工作是医院开展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的开展。四.工作体会 1.指导的重视与支持是搞好内审工作的关键。指导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级指导的交流，不定期汇报工作情况，争取指导的信任，获得了指导对内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院指导的高度重视和帮助下
28、，审计机构不断得到完善，工作效率明显进步。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。 3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目的是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合学校实际，内审工作的监视、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为指导提供可靠的决策根据。二0一二年八月十八日篇二：医院内审总结 _ 2010、2022年内部审计工作总结 2022年、2022年，我院监审部在市审计局、院党委的指导下，严密围绕
29、我院以临床工作为中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院开展、促进管理、促进进步效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监视工作。目前，内部审计工作已成为我院内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、促进我院党风廉政建立的一个重要手段。现将工作情况总结如下：一、根本情况： 2022年度，我院共实现收入总计为_万元，其中医疗收入_万元，药品收入_万元，其他收入_万元，财政补助收入_万元，支出总计为_万元，其中医疗支出_万元，药品支出_万元，其他支出_万元；截止至2022
30、年9月底，我院共实现收入总计为_万元，其中医疗收入_万元，药品收入_万元，其他收入_万元，财政补助收入_万元，支出总计为_万元，其中医疗支出_万元，药品支出_万元，其他支出_万元。二、基建工程决算审计我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点，继续紧抓工程工程审计，从工程的招标、施工到开工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程工程，多计工程量，高套定额等问题，对查出的问题及时进展纠正、整改。2022年1月-2022年9月底，共审计基建、维修、装饰等工程工程_项，送审金额_万元，审减金额_万元。为医院挽回了经济损失，维护了医院合法权益，有效地标准了工程工程的管理。 三、大额度资
31、金审批为进一步标准医院大额资金开支审批程序，由事后审计监视转变为事前、事中审计监视，充分发挥财务稽核与内部审计的监视合力。结合我院实际，根据_【2022】_号文件_医院关于标准大额资金审批程序的通知，我院内部审计对超过万元以上的财务支出进展审批登记，审批工作自2022年8月份2022年9月底，共审核报销、转账万元以上的单据_份，涉及金额_万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回，提出审核建议16条，有效堵塞财务开支中的破绽，严格大额度资金列支审批关。四、医院内部专项审计根据2022年、2022年工作方案，我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专项审计，分别是“2022年财务收支情况审计
32、”、“2022年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放情况审计”及“ 2022年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”；在以上五项审计中，共发现存在问题34项，提出审计建议17条，均被被审科室采纳。同时对上年度审计发现的问题进展了回访。五、今后的工作打算在今后的工作中，我院内部审计有以下四点打算:一是从进步经济效益出发，健全内部控制制度体系，从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重点科室、重点工程、重点资金、重点问题，对我院财务收支、固定资产、药品、医
33、疗器械、医用耗材等的购销进展专项审计，并对根本建立投资、修缮工程工程以及大额度资金流向进展监视。三是对我院的三项重点工程“新区医院工程”、“医院医技综合楼工程”、“_医院工程”进展重点监视，对三项工程的资金流向、财务开支、基建建立等的招投标进展重点审计，防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习，内部审计人员积极参加继续教育和业务培训，进步自身素质和业务才能。篇三：医院纪检监察审计科20_年度工作总结 工作总结医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确指导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：一、认真落实
34、了党风廉政建立责任制，反腐败指导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建立暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建立及反腐纠风目的责任书。按照“谁主管谁负责”的原那么，将各项任务进展了分解，融入到各科工作目的中去，做到了廉政建立与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织局部中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院承受警示教育；印风廉政建立及反腐倡廉相关学习材料；通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是指导干部的廉政意识和加强廉政建立的自觉性。先后印发
35、了“廉政风险防控”“医药购销和医疗效劳中腐、败问题专项治理”“指导干部防止利益冲突”等施行方案。三、发挥审计监视职能，努力从头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制,标准审计工作行为。二月份联络枣庄市审计局对吴院长进展经济责任审计。对每月的财务收支情况；绩效工资发放情况；各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况；重大工程进展情况进展例行审计。同时，按照年初工作方案对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监视。做到发现一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监视、检查和预防职务
36、犯罪的发生，为医院快速、安康、稳定、和谐开展创造有利环境。四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的指导下，第一时间理解群众的意见和建议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一思想，凝聚人心起的积极作用；认真梳理和分析p 群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体研究提出处理意见，对违纪情节较轻的同志，进展谈话提醒；对群众有反映，经初步核实后根本属实，但尚不构成行为的同志，进展警示告诫；对受到失实举报的同志，及时予以澄清,做到支持干事的，保护干事的，查处违纪的。五、标准物价收费标准，严格测算，严格执行。自20_年3月5日承受物价管理工作以来，严格
37、按照省市两级物价部门要求，标准我院医疗效劳收费行为。积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报工程到物价局进展临时价格备案，及各类收费工程认证转正。对目前医院8类收费工程进展审核测算，逐步统一收费编码。六、深化“三好一满意”活动，按照“抓稳固、抓进步、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建立，铸造一流效劳品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建立。七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”，对损害经济开展环境的“乱检查、乱收费、乱处分、乱摊派”行为进展专项治理，进一步标准医疗效劳行为，净化医院经济环境。八、继续深化民主评议行风，民主评议医院
38、活动，完善就医流程、便民设施，进步效劳质量，进一步进步医院社会美誉度，弘扬医院行风建立成果。篇四：20_年审计部工作总结 20_年度审计工作总结 20_年，审计部认真贯彻集团公司20_年审计工作会议精神，根据企业实际消费经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作方案，全面履行了审计的监视效劳职能，各方面工作都有了很大的开展，获得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况 财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计工程14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率到达87
39、.14；全面完成物装公司下达的年度审计方案；基建工程审计，全年审计基建工程178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83，比公司下达任务指标3节约3.83个百分点；物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58，比公司下达任务指标1节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；人均获得直接经济成果539.85万元。二、本年度审计工作开展情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“进步审计认识、强化审计监视、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务
40、都以突出重点、深化深化为工作方针，以实现有效监视、效劳消费经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作方案，保证了审计的各项标准、有序的开展。一开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 20_年1-2月份，我们审计了公司14个消费分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对本钱进展本质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不标准，各单位之间人为调节利润，局部单位材料占用较多，销
41、售单位合同执行存在破绽等12条问题提出了管理和整改建议，大局部问题在本年得到了整改。二拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能 20_年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资部委托离任审计工程3项，指导干部届中审计工程1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、消费物资管理不标准、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者 划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进展了界定。在经济责任审计中，本年度审计主要坚
42、持以下几个原那么，把经济责任审计推向了更高的层次。一是在审计质量上，标准了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保工程的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对_厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的方案和财务核算等权利由公司控制，以前的离任审计根本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资工程的详细负责人，在投资工程的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对_厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改造、2台32/10t电动双梁起重机、铸钢5t电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资工程
43、，金额达352.64万元，发现工程工程中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、局部工程立项招标合同预算开工验收决算流程等环节缺少局部资料等问题。三是在离任必审的根底上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向催促企业加强内部控制、防范经营风险、标准经营行为转变。三传统审计向风险导向审计，进步审计业务层次经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上标准化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资，进步审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计
44、为主的审计工程5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也表达了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分表达了审计延伸的理念，_公司经营情况调查2项、_医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、_实业公司经营审计；审计发现本钱核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。从开展的风险管理审计的效果看，审计部门获得的成绩是非常可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司开展的需要，审计提供的管理信息为指导和有关部门的科学
45、决策提供了根据；尤其是对_公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢送，_医院、_公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层讨论，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。四开展专项审计调查，解决难点热点问题本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们施行了专项审计，提出了审计建议8条，向指
46、导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的_合资公司的创办费用、注册资本到位等进展专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求_公司催办，维护专项资金使用的严肃性。五加大内控审计幅度，防范经营风险审计部本年度和其它部门结合开展了自用资使用和管理专项内控审计1项，考虑审计资和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等工程相结合，让内控审计表达在所有审计工程中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探究了审计形式，为逐步开展标准的内部控制专项审计打下了根底。六狠抓基建工程审计，节约基建投资本钱基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。20_年，审计部对_分厂装修改造工程、_社区改造工程、_办公楼改造装修、_办公楼及屋面工程、_扩建工程等178个基建工程工程进展了审计，为了进步审计质量，审计人员对大局部工程施行了全过程跟踪审计，经常深化施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要工程都经过充分讨论。第 18 页 共 18 页