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1、 超市采购职责和管理制度一、目的的便于连锁店店所需商商品的统统一管理理和采购购，降低低商品的的采购成成本，规规范进、出出货流程程，做到到人员合合理分工工与定位位，通过过标准化化、简单单化、专专业化达达到提高高效益的的目的。二、范围围采购、储备备、配送送 1、采采购部功功能、职职责：（1）首首先要确确保各连连锁店的的正常供供给，保保证采购购商品的的适应性性和新鲜鲜度并选选择稳定定、可靠靠的供货货渠道；（2）结结合市场场与各门门店的地地域差异异性以及及季节变变化等，制制订采购购计划并并负责洽洽谈商品品进场、维维系供应应关系，争争取厂商商的最大大化支持持；（3）负负责新品品录入并并核定商商品的销销售
2、价，审审批各门门店上报报的促销销方案与与特价申申请等（包包括调价价）；（4）管管理存货货。 2、采采购部主主要事项项：（1）洽洽谈商品品进场并并签定购购销合同同；（2）洽洽谈各门门店的促促销费用用如地堆堆、端头头、广告告位招租租等；（3）了了解消费费新动向向，适时时引进新新品，并并与供应应商申请请特价商商品的支支持和相相关的促促销活动动，拟定定DM促促销商品品；（4）根根据各门门店上报报的要货货计划，查查阅库存存、制订订合理采采购订单单开始备备货；（5）根根据各门门店反馈馈的市调调信息，调调整商品品的价格格和制定定促销方方案；（6）对对各门店店要求退退货的商商品或大大库上报报临近保保质期商商品
3、，审审核后及及时和供供应商协协调节退退、调、换换货，对对不能调调退的商商品应立立即控制制订货并并制定促促销处理理方案；（7）组组织大库库的商品品盘点，分分析库存存过大的的原因，并并采取相相应的措措施；（8）对对洽谈的的各项协协议主要要内容进进行备案案、归档档，对新新签订的的地堆、端端头协议议的期限限内容即即时书面面告之各各门店做做好商品品陈列；（9）落落实门店店大宗团团购商品品的交易易、要货货和让利利工作；（10）调整门门店商品品的经营营品类和和订货权权限；（11）定期访访问各门门店，指指导商品品的陈列列，帮助助门店调调整商品品结构。 3、电电脑录入入员的工工作职责责（1）确确保录入入数据的的
4、准确性性与真实实性；（2）积积极主动动与各部部门沟通通联系与与协调，做做到与各各部门畅畅通工作作；（3）本本着认真真负责的的态度及及时完成成领导交交办的事事项。4、电脑录录入员的的主要工工作事项项（1）负负责新进进商品的的信息录录入；（2）负负责将采采购订单单分类交交仓库和和门店并并追踪采采购订单单的到货货情况；（3）每每周根据据连锁门门店（市市外）要要货单，确确认库存存，打印印要货单单及时调调拨，并并对库存存不足的的进行归归类，以以便采购购下单备备货；（4）对对采购部部签订的的合同（地地堆、端端头协议议等）备备档后交交财务存存档，并并追踪协协议的履履行情况况；（5）对对采购部部审批后后的门店
5、店每档期期特价商商品进行行调价或或售价商商品的价价格变动动，并书书面告知知门店；（6）整整理、归归类好各各项单据据以便备备查。三、配送中中心的工工作职责责与主要要事项1、严格格按收货货程序接接收供应应商送货货，包括括码放程程序、区区域原则则、贴码码程序、验验货程序序、验单单程序等等；2、工作作认真、细细致、诚诚实、有有条理，确确保所有有的收货货真实、正正确、清清楚；3、及时时对验收收的货物物整理、码码放，根根据各门门店要货货单进行行配送；4、负责责收货区区域、库库区的清清洁、卫卫生、安安全操作作、消防防等要符符合公司司规定；5、做好好收货区区的车辆辆秩序、管管理和外外来人员员的进出出管理；6、
6、执行行先退后后收货的的程序；7、与供供应商保保持良好好的合作作关系，为为其提供供份内的的服务；8、坚持持月盘点点制度；9、建立立商品保保质期台台帐，对对临近保保质期或或长期滞滞销、库库存过大大和孤品品、品项项不佳等等列出清清单，及及时上报报采购部部；10、将将各门店店送来的的报损商商品，检检查退单单单据是是否与货货物一致致，是否否有领导导签名，批批量退货货是否与与采购部部的指示示相一致致，然后后统一执执行报损损程序进进行报损损；11、对对退货商商品分类类、分区区域进行行整理，确确保每一一个供应应商的退退货全部部集中在在一起清清退；12、负负责维修修商品的的跟进工工作；13、负负责各连连锁门店店
7、的信息息、单据据的收集集整理工工作，于于每日117时上上交财务务进行登登帐或将将系统库库存进行行更正；14、负负责入库库赠品的的保管，即即时通知知采购部部；15、每每日早晨晨和中午午到采购购部反映映到货情情况，并并取走订订单。四、收货管管理制度度1、原则则：按单单收货，仔仔细清点点验收，要要求供应应商提供供送货清清单，核核对供价价是否一一致，应应及时反反应至采采购部；2、收货货制度：（1）仓仓库划出出收发货货区，所所有收货货必须在在收发货货区进行行，未经经允许其其他人不不准进入入仓库；（2）所所有收货货必须凭凭有效单单据进行行收货，无无效单据据不可进进行收货货；（3）收收货要求求：A、验验货时
8、要要进行抽抽样检查查、开箱箱检查；B、检检查项目目：条形形码是否否与订单单相符，包包装是否否完整，保保质期是是否符合合要求，礼礼品是否否配送，有有品质要要求是否否符合，对对不符合合要求的的可拒收收；（4）仔仔细清点点商品数数量，按按实收单单填写有有效单据据，实收收的数量量不超过过单据所所列数据据，有赠赠品的，要要单独填填写赠品品单，并并在有效效单据上上备注清清楚，上上报采购购部后统统一给予予分配；（5）收收货完毕毕，双方方在单据据上签字字确认，并并注明收收到货日日期，绿绿联交对对方，红红联自己己留用，白白联整理理及时送送交财务务。五、出货管管理制度度1、原则则：先进进先出2、出货货制度：A、仓
9、仓库管理理人员凭凭要货单单等其他他有效单单据按单单发货；B、坚坚持先进进先出的的原则；C、配配送或退退货商品品必须整整齐堆放放在收发发区并当当场确认认；D、驾驾驶员当当场监督督配送，对对拼箱商商品做好好封箱序序号，并并在配送送中心登登记好单单据号和和出车时时间，到到门店后后双方验验货，以以门店实实收数量量为准，双双方在要要货单上上签字后后，绿联联给对方方，红联联仓库保保留，白白联整理理后由驾驾驶员带带回交于于配送经经理核对对分店的的收货情情况。六、仓库的的盘点制制度1、目的的：检查查商品的的实际库库存与帐帐存数是是否相符符；2、不定定期盘点点制度：A、由由财务部部确定若若干个要要抽查的的商品；
10、B、由由采购部部组织人人员参加加检查；C、仓仓库要做做好抽查查商品的的整理工工作与单单据整理理工作；D、仓仓库保管管员与抽抽查人员员一起清清点要抽抽查的商商品，填填写盘点点表；EE、财务务人员在在盘点表表的基础础上调整整未录入入电脑的的单据，数数出抽查查日的实实际盘存存数；FF、财务务部把实实际盘点点与电脑脑帐存数数进行比比较，填填写盘点点差异分分析表报报送采购购部。3、定期期盘点制制度：AA、每月月定于220日进进行仓库库盘点，盘盘点时停停止收货货；B、仓仓库在盘盘点之前前，把所所有的残残次商品品上报采采购部进进行处理理，把所所有的单单据整理理好上交交财务部部录入电电脑；CC、整理理清点商商
11、品，填填写盘点点表，盘盘点工作作应在最最短的时时间内完完成，及及时上交交采购部部；D、采采购部组组织人员员进行仓仓库抽查查，抽查查完毕，盘盘点表交交给财务务部，财财务部进进行实存存数与电电脑帐存存数比较较并填写写差异表表送交采采购部。七、配送车车辆管理理制度1、原则则：确保保运输安安全，商商品及时时配送到到位；2、车辆辆管理及及运输制制度（1）所所有车辆辆必须严严格遵守守集团公公司车车辆暂行行管理条条例；（2）配配送到门门店商品品，驾驶驶员要与与仓库清清点好件件数，运运输途中中要确保保商品安安全，送送达门店店后，协协同门店店收货员员验收确确认；（3）收收集各门门店的各各项单据据，及时时上交配配
12、送中心心，对异异常情况况及时反反馈到采采购部，门门店直配配单直接接上交财财务；（4）驾驾驶员必必须服从从上级领领导的安安排，除除配送之之余，有有义务协协助仓库库做好相相关工作作；（5）配配送中心心在出车车前应通通报采购购部，驾驾驶员在在货品送送到分店店验货后后应及时时返回配配货中心心报到。八、罚则1、目的的：自觉觉自愿遵遵守公司司各项规规章制度度；2、罚则则：（1）保保管员违违反上述述规定的的，没有有造成损损失者给给予100200元的罚罚款；对对造成损损失的除除按售价价给予赔赔偿外，另另给予550元以以上的罚罚款；（2）入入库人员员应洁身身自爱，若若有奸守守自窃的的一经查查实，开开除并移移交司法法机关；（3）因因玩忽职职守造成成公司损损失的部部分应承承担赔偿偿责任，例例：不及及时反映映仓库存存在的隐隐患，造造成仓库库失火、漏漏水、被被偷等；（4）驾驾驶员在在运输过过程中，因因工作失失误，造造成商品品在运输输中破损损，驾驶驶员应承承担相关关责任；（5）配配送时必必须整车车配送，要要有成本本节约意意识。