《某知名企业三合一(ISO9K-14K-18K)手册13526.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某知名企业三合一(ISO9K-14K-18K)手册13526.docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 XX空调调器有限限公司XX AAIRCCONDDITIIONEER CO.，LTTD质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册（依据IISO 90001/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准编编制）手册编号号： Q/TTK-222.001-220022版 号： AA编 写：审 核：批 准：生效日期期：20002年年09月118日发放编号号：受控标识识：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 01 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号
2、：QQ/TKK-222.011-200021.2 目录录第一章 前 言 1.1封封面面 1.22目录 11.3批准 11.4 修改改认定页页第二章质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述 22.1公司简简介 2.22质量量/环境境/职业业健康安安全方针针和目标标 2.33公司司组织机机构图 22.4 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理职能分分配表 22.5 职责责和权限限第三章章概述 3.1主主题内容容和删减减要求 33.2术语和和缩写 33.3质量/环境/职业健健康安全全管理手手册管理理办法 3.4质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分发名名册第四四章质质量/环环境/职职业健
3、康康安全管管理体系系 44.1总要求求 44.2文件要要求修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 02 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002第五章 管理理职责 55.1 管理理承诺 55.2 以顾顾客为关关注焦点点 55.3 方针针 55.4 策划划 55.5 职责责、权限限与沟通通 55.6 管理理评审第六章 资源源管理 66.1 资源源提供 66.2 人力力资源 66.3 基础础设施 66.4 工作作环境第七章 产品品实现 77.1 产品品实现的的策划 77.2 与顾
4、顾客有关关的过程程 77.3 设计计和开发发 7.44 采采购 77.5 生产产和服务务提供 77.6 监视视和测量量装置的的控制第八章 测量量、分析析和改进进 88.1 总则则 88.2 监视视和测量量 88.3 不合合格品控控制 88.4 数据据分析 88.5 改进进修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 03 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200021.3 批准准为健全和和完善本本公司的的质量/环境/质量/环境/职业健健康安全全管理体体系，确确保优质质/环保保产品，营营
5、造绿色色/安全全企业，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准，结结合本公公司的实实际情况况，编制制此质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册，阐阐述公司司质量/环境/质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的控控制活动动和要求求。 本手册册是公司司产品质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系从设计计、开发发到生产产、安装装和服务务等过程程中开展展活动的的基本法法规和准准则，现现予以公公布，于于20002年009月118日起正式式实施。各职能能部门和和全体员员工必须须认
6、真学学习，切切实贯彻彻执行，保保证质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的建立、实施和和持续改改进。手册现行行版本：A 现现行版本本审核日日期： 220022 年 09 月 118 日 手手册批准准： 总总经理：日日期：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 04 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200021.4 修改认认定页序号章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期1新发布20022-099-188修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-18
7、8 页页码： 第 05 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002第 二 章 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述2.1 公司司简介XX空调调器有限限公司（以以下简称称XX）是XX集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到1500人
8、。XX是一一家集研研发、设设计、生生产、销销售、服服务为一一体的现现代化企企业，本本着高起起点、高高技术、高水平平的原则则，公司司从日本本、意大大利、德德国引进进了生产产和检测测设备，配配以部分分国内先先进设备备，装备备了多条条生产线线，使整整体技术术装备达达到九十十年代世世界先进进水平。公司以以生产窗窗式和分分体式空空调器起起步，逐逐步成为为一家集集家用、商业和和工业用用空调制制冷设备备制造的的综合性性专业生生产企业业。目前前设计能能力为生生产各种种空调器器80万万套，年年销售额额可达220亿元元人民币币。计划划在3年年内达到到年产空空调器1150万万套，工工业年产产值达到到40亿亿元人民民
9、币。XX还与与国内外外多家著著名空调调器生产产及配套套企业建建立了生生产技术术合作关关系，同同国内多多家科研研机构进进行了多多渠道交交流，不不断引进进高新科科技，积积极开发发新产品品，使XXX产品品保持世世界先进进水平。目前，公公司可向向市场供供应的产产品有：窗式房房间空调调器、分分体壁挂挂式房间间空调器器、分体体落地式式房间空空调器、变频房房间空调调器等。产品不不仅销往往国内1130多多个城市市，并且且向东南南亚、欧欧洲、南南非和南南美等国国家和地地区出口口。公司主导导产品，均均按中国国电工委委员会的的规定申申办CCCEE认认证，并并有部分分型号获获得国际际电工委委员会(IECC)认可可的C
10、BB证书，获获得欧洲洲联盟电电磁兼容容性(EEMC)指令规规定的测测试，从从而取得得使用(CE)标志的的资格。在多次次国家技技术监督督局和地地方技术术监督部部门组织织的例行行抽查中中，本公公司产品品均以良良好的状状态通过过测试。20001年11月获得得国家质质量技术术监督局局产品质质量免检检证书。本公司以以GB/T1990011-20000 ( iidt ISOO90001：220000)质质量管理理体系要求求、GGB/TT240001-19996修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 06 页共共 68 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全
11、管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002 ( iidt ISOO90001：119966)环环境管理理体系规范范及使用用指南和和GB/T2880011-20001(idttOHSSAS1180001:220011)职职业健康康安全管管里体系系规范范为基基础，学学习优秀秀企业的的管理模模式，把把许多创创造性的的建议和和具体的的工作结结合在一一起，确确定了公公司的质量/环环境/职职业健康康安全理理方针和和目标，制制定了一一系列的的标准和和管理程程序，建建立健全全一体化的公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，做做到人人人工作有有章可循循，公司司事事责责任到人人。并于于20
12、002年22月255日获IISO990011：20000认认证证书书。产品和服服务的质质量是现现代商品品社会竞竞争的关关键因素素，公司司要求全全体员工工锲而不不舍地按照“为为顾客创创造价值值, 为为员工创创造机会会, 为为社会创创造效益益”的基本本方针，努努力工作作，规范范行为，使使公司在在短时间间内在管管理素质质、产品品质量及及企业效效益上得得到提高高。公司将不不断持续续完善内内部管理理。XXX空调器器将以更更高的品品质，与与消费者者同呼吸吸、共冷冷暖，凭凭借一流流管理，一一流产品品、一流流服务、一流队队伍在不不断壮大大过程中中向世界界推出一一个具有有国际竞竞争力的的中国品品牌，创创建世界界
13、级的中中国企业业。XX 地 址址：广东东省XXX市 邮政编编码： 电话总总机： 传 真真： 电子邮邮箱： 网网 址：总 经 理： 常务副总总经理(管理者者代表)：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 07 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200022.2 方针针和目标标、我们们的方针针是：“创建具具有国际际竞争力力的世界界级企业业”“创新科科技，共共享生活活”“研制最最好的产产品；提提供最好好的服务务；创建建最好的的品牌”“营造绿绿色安全全企业，为为社会创创造最大大价值”、工
14、作作准则 为了了实现上上述管理理方针，全全体员工工必须遵遵守如下下工作准准则： A、 遵守守国家法法律法规规，全面面培训员员工，提提高全员员素质，强强化质量量/环境境/安全全意识。 BB、 控控制外协协件、外外购件、原材料料、辅料料的采购购质量，并并向环境境/健康康安全相相关方 施施加影响响，严格格评定和和挑选合合格的供供方。 C、 施行行安全第第一、污污染预防防、强化化质量的的全过程程控制，严严格按标标准及顾顾客要求求组织生产；加强工工序质量量控制，做做好产品品标识，保保证质量量的可追追溯性；严把产产品质量量关，确确保“不合格格的原材材料不投投入使用用，不合合格的在在制品不不转序，不不合格的
15、的成品不不出厂”。 D、 加强产产品售后后服务，及及时处理理顾客投投诉，增增进顾客客满意度度。 EE、 切切实贯彻彻执行IISO 90001：220000/ISSO1440011/OHHSASS180001标标准要求求，实施施全面优优 质管管理，不不断完善善和持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，不断断改进产产品和服服务质量量。、管理理目标公司质量量/环境境/职业业健康安安全目标标，详见见年度度质量环环境/职职业健康康安全方方针目标标公司建立立管理理方针目目标制定定与实施施程序以以确保总总目标分分解到各各个部门门并得以以实现。批准：( 总经经理 ) 日期：220022 年 0
16、9 月 118 日日修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-18 页码码： 第第 008 页共 68 页XX空调调器有限限公司 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002总经理2.3 公司组组织机构构图常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： AA00 生效日日期：220022-099-188 页码码：
17、第第 009页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-2000224质质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务务 部部1Q/TKK-233.011-20002管理体系系文件控控制程序序4.2.1,44.2.2,44.2.3/44.4.4，4.44
18、.5/4.44.4，4.44.52Q/TKK-233.022-20002技术类和和外来文文件控制制程序4.2.1,44.2.2,44.2.3/44.4.4，4.44.5/4.44.4，4.44.53Q/TKK-233.033-20002记录控制制程序4.2.4/44.5.3/44.5.34Q/TKK-233.044-20002方针目标标制定与与实施程程序5.3,5.44.1/4.22,4.3.33/4.2,44.3.35Q/TKK-233.055-20002管理体系系职能分分配表5.5.1,55.5.2/44.4.1/44.4.16Q/TKK-233.066-20002沟通与信信息交流流控制程
19、程序5.5.3/44.4.3/44.4.37Q/TKK-233.077-20002管理评审审程序5.6/4.66/4.68Q/TKK-233.088-20002人员招聘聘培训管管理程序序6.2.1,66.2.2/44.4.2/44.4.29Q/TKK-233.099-20002设备设施施管理与与维护程程序6.3,7.55.1/4.44.1/4.44.110Q/TKK-233.100-20002工装夹具具控制程程序6.3,7.55.111Q/TKK-233.111-20002质量计划划控制程程序7.112Q/TKK-233.122-20002与顾客有有关的过过程控制制程序7.213Q/TKK-2
20、33.133-20002合同评审审程序7.214Q/TKK-233.144-20002设计开发发策划程程序7.3.1/44.4.6/44.4.615Q/TKK-233.155-20002设计控制制程序7.3/4.44.6/4.44.616Q/TKK-233.166-20002设计评审审验证确确认程序序7.3.4,77.3.5,77.3.617Q/TKK-233.177-20002设计更改改程序7.3.718Q/TKK-233.188-20002试产控制制程序7.3/4.44.6/4.44.619Q/TKK-233.199-20002环境因素素识别、评价与与管理控控制程序序/4.33.1，4.4
21、4.620Q/TKK-233.200-20002危险源辩辩识、风风险评价价与管理理控制程程序/4.3.11，4.44.621Q/TKK-233.211-20002法律法规规收集及及评价程程序/4.33.2/4.33.222Q/TKK-233.222-20002供应商评评价与选选择程序序7.4/4.44.6/4.44.6修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 10页页共 68 页XX空调调器有限限公司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002(续表)质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序
22、文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务务 部部23Q/TKK-233.233-20002采购过程程控制程程序7.4/4.44.6/4.44.624Q/TKK-233.244-20002采购产品品验证程程序7.4.325Q/TKK-233.255-20002生产计划划控制程程序7.5.126Q/TKK-233.266-20002生产过程程控制程程序7.5.127Q/TKK-233.277-
23、20002特殊过程程控制程程序7.5.228Q/TKK-233.288-20002产品标识识与可追追溯性管管理程序序7.5.329Q/TKK-233.299-20002产品搬运运包装防防护与交交付控制制程序7.5.530Q/TKK-233.300-20002建设项目目环境影影响/健健康安全全风险控控制程序序/4.44.6/4.44.631Q/TKK-233.311-20002相关方环环境/职职业健康康安全影影响的控控制程序序/4.44.6/4.44.632Q/TKK-233.322-20002废弃物控控制程序序/4.44.6/4.44.633Q/TKK-233.333-20002监视与测测量设
24、备备控制程程序7.6/4.55.1/4.55.134Q/TKK-233.344-20002顾客满意意度调查查与评价价程序8.2.135Q/TKK-233.355-20002内部审核核控制程程序8.2.2/44.5.4/44.5.436Q/TKK-233.366-20002过程监视视与测量量程序8.2.337Q/TKK-233.377-20002产品检验验与试验验程序8.2.438Q/TKK-233.388-20002环境/职职业健康康安全绩绩效监测测和测量量控制程程序/4.55.1/4.55.139Q/TKK-233.399-20002不合格品品控制程程序8.340Q/TKK-233.400-
25、20002应急准备备与响应应控制程程序/4.44.7/4.44.741Q/TKK-233.411-20002数据分析析控制程程序8.4/4.55.1/4.55.142Q/TKK-233.422-20002纠正预防防措施与与持续改改进控制制程序8.5.2,88.5.3/44.5.2/44.5.2说明： - 主管； - 分管； -主要要责任； -相关关责任2.4.1支持持文件 管管理体系系职能分分配表修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 11页页共 68 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-2000
26、22.5 职责责和权限限（1） 总经理理 A、主持制制定公司司的管理理方针和和目标，负负责公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的设设计确定定，并批批准公司司的管管理手册册。 B、主主持质量量/环境境/职业业健康安安全职能能分配，落落实质量量/环境境/职业业健康安安全职责责，对公公司管理理机构的的合理设设置负责责。C、领导导建立和和完善质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，为方方针的贯贯彻和质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行和和持续改改进提供供必要而而且充分分的资源源。 DD、主持持召开管管理评审审会议，策策划对质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系进
27、行复复审和评评价，并并对发现现的问题题组织人人员进行行解决。坚持以以顾客为为关注焦焦点，不不断满足足顾客需需求。把把持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系业业绩作为为企业发发展的原原动力。 E、任命管管理者代代表，明明确其职职责和权权限。 F、组组织开展展质量成成本及质质量经济济分析活活动，协协调好质质量与成成本的关关系，开开展质量量成本管理，不不断促进进生产成成本的降降低。GG、审定定批准各各项公司司计划、预算，签签署批准准各项对对外经济济合同。H、负责责对常务务副总经经理、副副总经理理、总工工程师、总监和和部门领领导进行行考核。（2）、常务副副总经理理（管理理者代表表）A、全
28、面面负责XXX的日日常管理理工作。分管PPMC部部及行政政人事部部的工作作。B、协助助总经理理确定公公司发展展目标与与公司经经营目标标，参与与经营战战略策划划和决策策。C、协助助总经理理组织制制定公司司质量/环境/职业健健康安全全管理方方针、目目标，确确保管理理方针和和目标的的实现。D、负责责公司推推行ISSO 990011/ISOO140001/OHSSAS1180001标准准的组织织、推动动和控制制工作。E、协助助总经理理坚持有有效实施施和持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系。F、定期期向总经经理汇报报质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的运运行情况况。H、协助助或代表
29、表公司总总经理对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的复复审。I、对外外代表公公司总经经理作为为公司的的管理体体系联络络人。J、总经经理不在在时，有有权代表表总经理理主持管管理评审审。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 12 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002K、负责责与地方方政府协协调，使使企业与与海关、税务、银行、劳动部部门等保保持密切切关系，保证企业业依法经经营。L、负责责对所属属部门的的监察、指导、考评及及对重要要事务的的审查、批准和和处理。M、负责责对
30、费用用开支，对对外合同同进行审审核并报报告总经经理。NN、负责责企业文文化活动动的计划划、组织织、实施施工作。（3）、副总经经理（总工程程师）A、领导导公司的的技术管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分分管总工工程师办办公室、设计开开发部、品质管管理部。1）建立立健全以以总工程程师为首首的技术术管理和和技术责责任制；2）建立立健全技技术范围围内的各各项工作作制度；3）建立立健全技技术工作作的工作作程序。B、组织织领导市市场调查查，根据据公司总总体经营营目标和和质量/环境/职业健健康安全全管理方方针，制制订公司司中长期期产品开开发、工工艺技术术、产品品质量监监测、科科学研究究规划及
31、及年度计计划。提提高公司司整体科科学技术术水平。C、领导导新产品品开发和和科研工工作。进进行设计计、开发发过程的的质量策策划。审审批重要要设计方方案。主主持新产产品开发发各阶段段的评审审工作。组织领领导重大大技术关关键和薄薄弱环节节的攻关关工作，并并及时解解决在产产品开发发、科学学研究、生产经经营过程程中出现现的主要要技术问问题。主主持新产产品的定定型鉴定定工作。D、审批批合理化化建议、技术革革新与新新技术、新工艺艺、新材材料、新新装备的的推广计计划。主主持重大大成果的的鉴定，责责成有关关部门将将合理化化建议、技术革革新成果果纳入有有关技术术文件或或技术标标准。E、建立立健全技技术标准准、技术
32、术情报的的专职机机构或指指定专人人从事技技术标准准、技术术情报工工作。积积极采用用国际标标准和国国外先进进标准，不不断提高高产品技技术水平平和技术术管理水水平。组组织技术术标准、技术管管理标准准的贯彻彻与实施施工作，对对产品设设计的标标准化、通用化化、系列列化负责责，对工工艺文件件的标准准化、工工艺要素素的标准准化、工工艺典型型化、工工艺装备备的标准准化负责责。审查查公司技技术标准准的先进进性，科科学性和和可行性性。F、负责责对分管管部门工工作质量量的监察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。负责责组织领领导公司司工程技技术人员员的技术术培训、考核、奖励、晋升工工作。修改
33、码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 13 页共共 668 页XX空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002（4）、生产副副总经理理A、领导导公司的的生产管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分分管制造造部、技技术工艺艺部。保保证公司司年度新新产品投投产计划划、生产产计划的的全面完完成，保保证产品品质量的的稳定提提高， B、负责责建立健健全、统统一、有有效的公公司工艺艺管理和和生产管管理体系系。对公公司贯彻彻执行国国家、地地方行政政和上级级主管部部门颁发发的工艺艺技术和和质量/环境/职业健
34、健康安全全的政策策、法规规负责。C、领导导生产工工艺技术术准备工工作，保保证工艺艺准备有有科学的的周期性性。D、组织织编制或或审查重重大工艺艺技术改改造项目目的可行行性分析析报告。负责组组织领导导工艺技技术与装装备的引引进与消消化吸收收，保证证产品技技术改进进和新产产品开发发同步配配套。审审批公司司工艺发发展规划划、技术术改造规规划。审审批重要要工艺技技术方案案。E、根据据公司的的资源配配备，合合理确定定生产过过程的组组织形式式。经常常了解和和掌握各各种物资资储备、采购情情况，均均衡生产产。使生生产产品品质量、品种、数量和和期限均均达到公公司年度度方针目目标的要要求。F、最大大限度地地提高劳劳
35、动生产产率和减减少物耗耗，降低低制造和和生产管管理成本本。实施施文明生生产和改改善劳动动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。 G、负责责对分管管部门工工作质量量的监察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。（5）、财务总总监兼财财务部部部长A、全面面负责公公司的财财务运作作，负责责组织草草拟公司司的相关关财务制制度及制制定财务务部内部部的各项项规章制制度，并并对属下下员工进进行培训训、考核核、管理理。B、负责责公司的的资金运运作、调调度与统统筹，组组织管理理公司的的资金调调拨，致致力于提提高资金金的融资资效率及及其使用用效率。C、参与与公司的的经营管管理活动动，建立立和完善善销售、生产的的预测、决策、核算、控制、分析、考核等等会计的的管理与与监督。D、提出出公司的的资金使使用安排排计划，提提交公司司资金使使用情况况报告及及有关分分析资料料，组织织编写财财务分析析等。E、审核核公司所所有的财财务资料料，签