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1、注：此份为正式式运行文件件，该流程程/制度负负责人为供供应部部长长，主要职职责是维护护流程/制制度的运行行、检查、培培训指导、问问题点收集集、处理；文件更改一一览表版本更改内容更改日期更改人会签 栏总经办 人事行政政部物料供应部部生产部市场部 质管部计划部技术部质管部财务部Xxx实业业有限公司司总经理 供应商的监监督考核管管理办法及及流程1.0目的的为了对供应应商进行有有效的监督督管理并确确保物资供供应的正常常、稳定，以以满足本公公司的生产产经营需要要，制订此此作业流程程。2.0适用用范围适用于供应应部所管理理的有正常常业务往来来的供方3.0 职职责3.1 质质管部：负负责对供应应商的供货货质
2、量进行行检验、质质量问题的的处理、监监控、考核核及质量数数据统计。3.2 PPMC部：负责对供供应商的交交货及时率率、交货批批次、急单单响应率进进行统计汇汇总。3.3 技技术部：负负责参与重重大问题处处理及考核核。3.4 供供应部：负负责供应商商价格水平平、采购量量、付款、服务务质量等方方面的考核核数据，并并对所有数数据汇总做做出整体评评价，公布布考核结果果。3.5 供供应部部长长：负责供供应商整体体管理，负负责评价供供应商考核核结果和制制定处理方方案。3.6总经经理负责对对供应商处处理方案的的审批。4.0月度度供应商监监督考核管管理流程4.1 质管部对对供应商的供供货进行检检验，做好好检验记
3、录录，及时向向供应部反反馈质量异异常情况，每每月5日前向供应应部提供上上月的“供应商月份份供货质量量统计报表表”（含当月月车间退料料和客户投诉退退料不合格格记录、当当月仓库进进货一检不不合格记录录）。4.2 PPMC部物物料科及时时办理送货货合格品入入库和不合合格品退货货处理并及及时反馈到到供应部，PPMC部每每月5日前向供应应部提供上上月的送货货及时率的的考核数据据。4.3 质质管部负责责日常供应应商质量、技技术问题的的处理和解解决，对于于有重大的的问题无法法解决的，及时反馈给供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。4.4 供供应部负责责日常的供供方采购商商务问题（包包括
4、：交货货、付款、价格、服务等问题）的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。 并在每月8日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成供应商月度监督考核评分表。4.5 供供应部部长长每月12日前根根据供应应商月度监监督考核评评分表，对对供方进行行A、B、CC、D 动动态等级评评定，并制制定具体处处理方案。报报总经理批批准后,将将有关信息息传递给供供方，要求求供方限期期整改，必必要时组织织认证工程程师协助供供方整改，并并密切跟踪踪供方的改改进结果，及及时调整对对供方的奖奖惩策略。供应
5、商监督督考核管理理流程图部门职责流程图相关说明使用文件/表格质管部、PPMC供应商月度质量数据供应商月度送货及时率质管部、PPMC部向向供应部提提交相关数数据及时率统计计报表质量量统计报表表供应部供应商月度监督考核评分汇总质量、送送货及时率率和商务数数据，进行行考核评分分供应商月度度监督考核核评分表供应部部长长供应商动态评级标准根据对供应应商的考核核评分，对对供方进行行动态评级级供应商动态态评级标准准及处理措措施供应部部长长奖励A、B级供方订单惩罚D级供方C级供方不奖不罚供应商动态态评级标准准及处理措措施供应部部长长对质量严重不符的供方惩罚对重复失误的供方惩罚对偶然失误的供方惩罚根据情节轻轻重
6、，对DD级供方制制定相应的的惩罚措施施供应商动态态评级标准准及处理措措施供应部停止供货减少订单限期整改供应商动态态评级标准准及处理措措施限期整改减少订单正常供货Y NN YY N 供应商动态态评级标准准及处理措措施减少订单停止供货供应商动态态评级标准准及处理措措施实施供方的扶持、培育通过会议、沟沟通、培训训等方式对对供方进行行扶持、培培育年度供方绩效总结和奖励5.0供应应商的扶持持、培育方方式供应部根据据月度或年年度的考核核结果，有有针对性地地组织每月月指标影响响较大的供供应商进行行改善活动动。同时，对对于因供方方原因引起起的重大客客户投诉、重重大质量事事故等情况况，由供应应部部长认认为必要时
7、时组织相关关部门开展展问题的调调查、分析析和处理，组组织供应商商整改（必必要时组织织技术、质质量专家对对供方进行行现场培训训和指导），并并组织对供供应商整改改效果的验验收。供应应部通过组组织与供方方的密切沟沟通，来达达到促进供供方改善的的目的，主主要的沟通通方式如下下：5.1 月度工作作沟通：主主要指通过过电话交流流动、来厂厂会谈，组组织技术、质质量人员现现场指导等等，灵活进进行；5.2 组织关键键供应商召召开“月度工作作会议”：5.2.22会议的形形式有：集集中式会议议、分组交交流、专题题培训等多多种形式；5.2.33会议的结结果：促使使表现好的的供应商，努努力改善做做得更好；促使表现现差的
8、供应应商，向优优秀供应商商学习，认认真整改，满满足我方需需求；6.0 供应商年度度监督考核核总结6.1 每年（特特殊情况可可调整），组组织对供应应商的上一一年总体供供货情况进进行统计分分析，综合合供方有关关供货总量量、按期情情况、供货货质量、服服务质量、价价格水平等等因素，评评选表现优优秀的供应应商，报总总经理审核核批准。对对于表现优优秀的供应应商，在下下一年的商商务合作中中，给予订订单倾斜。附表： 供应商监监督考核评评分表考核项目子项目定义或计算算公式权重评分标准考核单位付款考核（权权重10%）付款条件按实际情况况评三个等等级:好中差5好=5分中=3分分差=11分（注：此分值根根据长期框框架
9、协议付付款方式变变动）供应部价位按实际情况况评三个等等级:好中差5好=5分中=3分分差=11分（注：此分值根根据价位变变动）供应部质量考核（35分）合格率合格率=每每月进货总总数/不合合格总数*100%35质量考核得得分=（合合格率*335）-（质质量投诉次次数*3）质管部质量投诉次次数质量投诉次次数=出现现一次售后后服务事件件或供方质质量问题/缺陷的整整改通知-3按期供货考考核(权重重25%）供货及时率率供货及时率率=采购按按期数/采采购总数 *1000%25按期供货得得分=（供供货及时率率*25）-（欠件放放行次数*3）PMC部急件未相应应次数按实际统计计次数-3PMC部售后质量考考核（权
10、重重10%)服务态度按照处理质质量问题及及供货服务务的及时性性、配合态态度、不合合格品处理理效果三方方面综合评评议，按实际情情况评三个个等级:好好中差差5好=5分中=3分差=1分供应部不合格品处处理及时率率不合格品处处理及时率率=不合格报报告及时处处理份数/不合格报报告份总数数*1000%5不合格品处处理及时得得分=服务态度度+（不合格品品处理及时时率*5）质管部供应商分级级标准及处处理措施供应商等级级考核分数奖 惩 规 定A90分以上上此类供应商商应作为首首选供应商商、扩大合合作规模或或调整付款款方式。B90-700分此类供应商商应稳定现现有定单，重重点引导和和培育的对对象,组织织公司技术术、质量、生生产等人员员对供应商商进行沟通通交流。C70分以下下偶然性失误误的供方,限期整改改不符合项项，整改合合格后继续续正常供货货，整改不不合格则减减少订单D70分以下下并且供货货次数55次重复性失误误、重大失失误的供方方,限期整整改，整改改合格后减减少订单量量或调整付付款方式，待待供货正常常后再恢复复，若整改改不合格，则则暂停供货货，待进一一步整改合合格后再恢恢复少量订订单供货。对对于质量严严重不符的的供方应立即停止止供货，再再次供货前前必须重新新履行产品品技术认证证程序。制作审核批准