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1、目 录第一章 仓储部组组织结构与与责权71.按照职职能不同设设计的组织织结构图82.按照存存储对象不不同设计的的组织结构构83.中小型型仓储部组组织结构图图94.中型仓仓储部组织织结构图95.大型仓仓储部组织织结构图（1）106.大型仓仓储部组织织结构图（2）117.超市仓仓储组织结结构图118.物流企企业仓储部部组织结构构图129.仓储部部的主要职职责1310.仓储储部的权力力1411.仓储储部经理的的岗位职责责1512.仓储储部经理助助理的岗位位职责16第二章 物资验收收管理171.入库验验收主管的的岗位职责责182.入库验验收专员岗岗位职责183.物料料紧急放行行申请表194.到货交交接
2、单195.原材料料验收单206.零配件件验收单217.货物验验收单228.材料验验收报告表表239.商品验验收报告单单2410.入库库验收报告告单2511.验收收日报表2612.验收收月报表2713.退料料单（一）2814.退料料单（二）2815.退料料月统计表表2916.物料料拒收月统统计表3017.物资资验收单汇汇总表3118.入库库验收工作作考核表3219.进料料验收工作作流程3320.进料料验收工作作流程说明明表3421.设备备开箱验收收流程3522.设备备开箱验收收流程说明明表3623.验收收状态标识识流程3724.验收收状态标识识流程说明明表38225.不合合格物料退退料流程392
3、6.不合合格物料退退料流程说说明表4027.药品品验收程序序流程图41第三章 物资入库库管理421.入库主主管的岗位位职责432.入库专专员的岗位位职责433.仓库区区域构成用用途表444.材料类类别编号表表455.物料编编号资料表表466.物品入入库日报表表477.物料入入库日报表表488.入库通通知表499.入库工工作考核表表5010.进料料作业流程程5111.进料料作业流程程说明表5212.入库库管理流程程5313.入库库管理流程程说明表5414.储位位管理流程程5515.储位位管理流程程说明表5616.商品品入库日报报表5717.送修修商品入库库单5718.退回回商品入库库单58第四章
4、 物资储存存保管管理理591.仓储主主管的岗位位职责602.保管员员的岗位职责责613.养护员员的岗位职责责624.机务员员的岗位职责责635.安全管管理员岗位位职责636.仓库温温湿度表647.巡查记记录表658.报损申申请表669.仓库安安全管理实实施计划表表6710.仓库库安全日志志6811.仓库库安全日报报表6912.仓库库安全事故故报告书6913.安全全改善通知知书7014.仓库库保管工作作考核表7115.仓库库防火防盗盗工作考核核表7216.保养养保管流程程7317.保养养保管流程程说明表7418.安全全管理流程程7519.保养养保管流程程说明表76第五章 物料盘点点管理771.仓
5、库管管理会计的岗位职责责782.盘点员员的岗位职责责783.盘存单单794.盘点卡卡（一）805.盘点卡卡（二）806.盘点表表817.盘点盈盈亏汇总表表818.盘点总总结报告表表829.货物盘盘点更正表表8310.盘点点工作考核核表8411.仓库库盘点管理理流程8512.仓库库盘点管理理流程说明明表8613.超市市库存盘点点管理流程程8714.库存存盘点管理理流程说明明表88第六章 物资库存存控制管理理891.库存控控制主管的的岗位职责责902.库存控控制专员的的岗位职责责913.库存计计划表924.库存控控制表935.存量管管制表946.存货调调节表957.日存货货汇总表968.年度存存货
6、汇总表表979.材料库库存日报表表9810.成品品库存日报报表9911.材料料库存月报报表10012.成品品库存月报报表10113.物资资报废表10214.安全全存量警示示表10315.呆料料处理月报报表10416.废料料处理月报报表10517.滞料料处理记录录表10618.滞料料处理汇报报表10619.库存存物资异动动更正单10720.库存存量控制工工作流程10821.库存存量控制工工作流程说说明表10922.库存存管理方法法选择流程程11023.库存存管理方法法选择流程程说明11124.安全全库存确定定工作流程程11225安全库库存确定流流程说明11326.ABBC法分类类管理流程程114
7、26.ABBC分类管管理流程说说明11527.滞料料处理工作作流程11628.滞料料处理工作作流程说明明11729.库存存控制管理理流程11830.库存存控制管理理流程说明明119第七章 物资出库库管理1201.出库主主管的岗位位职责1212.出库专员员的岗位职职责1223.领料单单1234.领料表表1245.限额领领料单1256.定额领领料单1267.领料月月报表1278.提货单单1289.成品出出库单12910.发货货单13011.出库库复核记录录表13112.出库库变更表13213.材料料借出记录录表13314.样品品提取登记记单13415.出库库工作考核核表13516.物料料领用管理理
8、流程13617.物料料领用管理理流程说明明表13718.限额额发料管理理流程13819.限额额发料管理理流程说明明表13920.货物物出库准备备流程14021.货物物出库准备备流程说明明表14122.货物物出库管理理流程14223.物料料出库管理理流程说明明表14324.出库库单流转处处理流程14425.出库库单流转处处理流程说说明表14526.自提提提货单流流转流程14627.自提提提货单流流转流程说说明表147第八章 物资运输输配送管理理1481.运输配配送主管的的岗位职责责1492.运输调调度专员的的岗位职责责1503.配送专专员的岗位位职责1514.装卸专专员的岗位位职责1525.送货
9、单单1536.送货日日报表1547.送货统统计表1558.交货日日报表1569.货物运运达回报表表15710.运送送货物作业业日报表15811.运输输作业日报报表15912.运输输月报表16013.运输输车辆费用用预算表16114.车辆辆维护记录录表16215.车辆辆保养修理理记录表16316.车辆辆费用报销销单16417.车辆辆费用支出出月报表16418.车辆辆事故报告告表16519.油料料库存月报报表16620.配送送效率调查查表16621.物料料配送管理理流程16722.物料料配送管理理流程表16823.拣选选式配货流流程16924.拣选选式配货流流程17025.分货货式配货流流程171
10、26.拣选选式配货流流程表17227.运输输送货管理理流程17328.运输输送货管理理流程表17429.物料料运输管理理流程17530.物料料运输管理理流程表17631.装卸卸搬运管理理流程17732.装卸卸搬运管理理流程表17833.物料料发送管理理流程17934.物料料发送管理理流程说明明表180第一章 仓储部组组织结构与与责权1按照职职能不同设设计的组织织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2按照存存储对象不不同设计的的组织结构构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型型仓储部组组织结构图图仓储部经理仓库管理员仓库
11、账管员4.中型仓仓储部组织织结构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型仓仓储部组织织结构图（11）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型仓仓储部组织织结构图（22）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7.超市仓仓储组织结结构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭
12、百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流企企业仓储部部组织结构构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9.仓储部部的主要职职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，
13、为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10.仓储储部的权力力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的
14、权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓储储部经理的的岗位职责责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工
15、作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度
16、并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作12.仓储储部经理助助理的岗位职责责职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议
17、的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 物资验收收管理1.入库验验收主管的的岗位职责责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所
18、有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验验收专员岗岗位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物料料紧急放行行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称称业务经办人人职务/联系系方式申请紧急放
19、放行原因及及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经经办人： 接接收人：5.原材料料验收单编号： 订购购单编号： 日日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允允收水准）值值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件件验收单编号： 填写日日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记
20、录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格格 不及及格 其他他审核验收专员7.货物验验收单订购单编号号： 编编号： 填写日日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验验收报告表表编号： 填写写日期： 年年 月月 日日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是
21、否合格备注总评合格不合格不合格通通知单的的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记记录验收数量足额 溢交 短缺缺9.商品验验收报告单单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状状本订单未交交量再交不交合计打卡（1）（22）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整整发票号码使用单位用途备注货物验收主主管验收专员审核： 审审批： 制单：10.入库库验收报告告单编号： 填写写日期： 年年 月月 日日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收收日
22、报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收收月报表编号： 填表日日期： 年 月 日进料验收报报告汇总序号供应商检查批次不合格批次次不良率1234异常报表汇汇总物料异常报报告编号料号品名/规格格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日13.退料料单（一）编号： 日期： 年年 月月 日日材料名称材料编号材料重量（数数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主
23、管验收专员采购主管采购专员审批： 审核核： 填表人人：14.退料料单（二）退料部门： 编编号：原领料批号号： 日期期： 年年 月月 日日退料名称材料编号退料量实收量退 料 原 因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主主管： 退料料人：15.退料料月统计表表编号： 日期： 年年 月月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因16.物料料拒收月统统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表：17.物资资验收单汇汇总表编号：
24、 日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库库验收工作作考核表绩效考核人人员名单被考核人员员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备备工作熟悉入库物物资、文件件单证准备备齐全15仓库库场的的安排恰当当10货位准备和和安排合理理、恰当10验收工具和和苫垫材料料准备齐全全、到位10验收工作单据填写正正确、规范范15验收前准备备充分，与与各部门配配合好10检验内容全全面15对发生的问问题处理恰恰当、到位位15合计100备注：考核核满分为1100分，66070分为为及格，77180分为为中，81190分为良好，991分以上上为优秀。19.进料料验收工作作流程否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采拒收评定能否特采进料验收通知配合20.进料料验收工作作流程说明明表任务概要进料检收工工作的开展展节点控制相关说明仓储部收到到采购部的的进