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1、广东农工商商职业技技术学院院公司策策划部章章程（草草案） 第一章 总 则第一条：广广东农工工商职业业技术学学院实习习公司策策划部是是在广东东农工商商职业技技术学院院实习公公司董事事会领导导下的职职能部门门，是公公司联系系对外的的宣传窗窗口。 第二条：本本部参加加广东农农工商职职业技术术学院实实习公司司并成为为属下的的一个部部门，承承认并遵遵守广广东农工工商职业业技术学学院实习习公司章章程，接接受广东东农工商商职业技技术学院院实习公公司董事事会的指指导。 第三条：本本部的基基本任务务是：贯贯彻公司司的宣传传方针，进进行公司司理念的的宣传，做做好公司司与学院院师生的的桥梁和和纽带，定定期开展展促销
2、活活动，及及时做好好市场调调查，协协调好公公司其它它部门的的关系，代代表本部部参与公公司的建建设与管管理：组组织自我我管理、自自我服务务、维护护公司的的形象。开开展对外外联系业业务，加加强与学学院学生生会、各各系学生生会、文文学社的的联系。 第二章 人 员第四条：凡凡广东农农工商职职业技术术学院的的在校学学生，不不分民族族，性别别，均可可申请加加入本部部。 第五条：人人员的权权利和义义务：对对本部工工作有讨讨论，建建议和批批评的权权利，有有选举权权和被选选举权；有遵守守本部章章程，执执行本部部决议的的义务。 第三章 组组织和职职权第六条：本本部的组组织原则则是民主主集中制制。 第七条：本本部的
3、最最高权利利机构是是学院实实习公司司董事会会。 第八条：学学院实习习公司策策划部的的职权是是：贯彻彻执行公公司作出出的各项项决议，讨讨论和决决定本部部的有关关工作，有有权制定定本部的的各项工工作条例例，修改改本部章章程。 第九条：本本部人事事安排通通过民主主选举产产生。 第十条：本本部的人人员组成成：经理理1人、经经理助理理12人。经经理助理理由经理理提名任任命，不不在本部部选举之之列。 第十一条：学院实实习公司司策划部部的任期期期限：它行使使职权到到下届公公司代表表大会召召开为止止。对不不胜任工工作的人人员，经经公司全全体人员员集体讨讨论决定定后，有有权免去去其职务务并任命命新的人人员。 第
4、十二条：经理主主持本部部的各项项工作，经经理助理理协助经经理开展展工作，经经理、经经理助理理实行分分工合作作制。经经理可召召集和主主持本部部的各种种会议。 第四章 制 度第十三条：经理应应认真组组织好每每次的宣宣传任务务，并做做好公司司交给的的任务，做做到上传传下达。 第十四条：经理助助理应积积极配合合经理的的工作，努努力提高高自己的的业务水水平。 第十五条：本部将将不定期期召开会会议，由由经理主主持，汇汇报近期期的工作作情况，讨讨论内部部事务。 第十六条：对各项项会议，要要按时参参加，不不能到会会者请事事先向经经理请假假。 广东省农工工商职业业技术学学院实习习公司策策划部 二零零零一年年九月
5、二二十八日日 技术部规章章制度 1、条形码码管理：应将商商品分类类，在分分类下再再分科，将将同一科科的商品品归入科科目里。 2、商品的的入库一一定要尽尽快录入入电脑库库存，使使库存不不会乱。 3、管理好好前台与与后台的的电脑，保保证电脑脑及网络络的正常常运作。 4、要与采采购部、商商场部、财财务部协协调好，处处理好商商品帐目目。 5、处理好好公司的的文字处处理，后后台电脑脑不能用用作文字字处理，文文字处理理用文档档机。 6、明确技技术部的的规章制制度： 1）后台电电脑为技技术部人人员专用用，未经经技术部部人员同同意，不不得乱用用。其它它部门在在使用过过程中应应注意管管理好自自己的文文档，以以免
6、混乱乱，造成成工作的的不便。2）超市中中的所有有电器、电电脑为技技术部管管理,包包括冰箱箱、音响响、电灯灯。3）每批货货物进入入商场经经过验收收后，采采购部必必须尽快快将完整整的进货货单（要要清楚的的商品名名、数量量、进货货价、销销售价）交交给技术术部作输输入。4）如有新新货到是是必须及及时通知知技术部部来进行行入库输输入处理理。5）如前台台电脑或或后台电电脑及商商场所有有的电器器出问题题应立即即通知技技术部尽尽快处理理。6）技术部部每天早早上7：50分分前到商商场开电电脑，每每天晚上上结束营营业前到到商场，把把当天的的营业销销售单打打印给财财务部。7）后台管管理资料料必须保保密，如如电脑密密
7、码不得得告诉其其他部门门人员（除除特殊情情况外）。 技术部经理理：李颂颂新 财务部管理理制度建立本实习习公司的的目的就就是发挥挥同学们们的创造造力实现现利润最最大化，而而要实现现这个目目标，必必须保证证人、财财、物各各方面能能健康有有序地进进行，财财务部作作为负责责整个公公司财物物、财务务管理的的部门，更更应建立立健全、有有效的内内部控制制制度，以以作为自自我控制制、自我我约束的的行为准准则。（一）职责责分工：为了预预防和及及时发现现执行工工作产生生的错误误或发生生的舞弊弊，使财财务部内内部能相相互监督督和检查查，特对对财务部部下属的的财务部部经理、会会计、出出纳进行行职责分分工。一、财务部部
8、经理1、负责公公司资金金管理，做做好财务务信息的的整理、分分析、汇汇总等工工作。2、建立会会计凭证证、帐簿簿、报表表和其他他会计资资料档案案，并对对单据、凭凭证、帐帐簿、报报表等妥妥善保管管。3、建立能能及时准准确反映映公司经经营状况况的报表表制度。4、分析每每月成本本变动情情况，并并控制企企业的费费用开支支，尽力力降低成成本。5、审核各各帐簿、报报表所反反映的信信息是否否属实，有有无错漏漏。总分分类帐及及明细分分类帐的的总合计计数是否否相符。6、审核记记帐凭证证的填写写是否规规范、正正确，编编号是否否连续。7、月末监监盘现金金，以保保证现金金的实存存数与帐帐上相等等。8、每一会会计年度度终了
9、时时制定财财务会计计报告，并并分送各各股东。财财务报告告包括：资产负负债表、损损益表、利利润分配配表、年年度报告告说明书书。9、每次例例会报告告企业经经营情况况，费用用支出情情况。二、会计1、会计人人员须熟熟悉和遵遵守会计计制度，懂懂得记帐帐程序和和核算技技术。2、保证会会计及其其他信息息资料的的可靠和和正确。会会计人员员应依据据企业业会计准准则如如实反映映公司日日常经营营活动，对对会计处处理各环环节进行行控制，从从而减少少错弊的的发生，保保证信息息的可信信度。3、对外购购货物单单据的审审核：应应审核其其数量、金金额是否否正确，是是否有采采购部、验货当班经理的签名，经核对无误才签名并以此作为入
10、帐凭证。4、对不真真实或有有问题的的原始单单据不予予受理或或请经理理处理。5、登记工工资表、明明细帐、总总分类帐帐及其他他相关帐帐簿。6、日常帐帐务的处处理工作作应及时时，尽量量做到日日清月结结。7、利用原原始数据据凭证审审核计算算机商品品录入数数量、价价格是否否正确。三、出纳1、出纳负负责公司司现金收收付管理理。2、出纳员员收付现现金时，须须对照会会计凭证证和审批批程序，做做到正确确无误。3、出纳员员要有安安全防盗盗意识，保保管好现现金票据据，不得得丢失。4、保证每每日有足足够的零零用钱供供给，使使日常经经营活动动能正常常运行。5、逐日逐逐笔登记记现金日日记帐和和银行存存款日记记帐。6、每晚
11、准准备好第第二天所所需要的的零钱交交给值班班人员，由由其交给给收银员员。（二）开支支审批制制度1、凡公司司资金开开支须按按规定的的审批程程序执行行。2、凡超过过公司资资产阶级级10%的投资资或购物物，须由由总经理理室提出出投资或或购物计计划，经经股东大大会通过过后方能能执行。3、50000元以以上的开开支，经经由董事事会通过过总经理理签名方方能支付付。4、10000-550000元的开开支，由由职能部部门提出出方案，经经总经理理室通过过，总经经理签名名同意方方能支付付。5、10000元以以下的开开支，经经总经理理或总经经理助理理签名同同意支付付。（三）费用用报销制制度1、因公司司业务需需要支出
12、出的费用用，如办办公费、差差旅费、接接待费等等，按规规定审批批程序给给予报销销。2、费用报报销须凭凭发票或或有效证证据办理理，由会会计人员员审核，出出纳员支支付款项项。3、报销凭凭借的发发票或有有效证据据须由经经手人、证证明人签签名并写写明用途途，经总总经理或或经理助助理签名名同意后后有效。4、一次报报销的金金额少于于50元，经经总经理理助理签签字后即即可报销销；如一一次报销销的金额额超过550元，则则必须经经总经理理审批签签字后方方可报销销。5、报销时时间定为为每周一一、四。（四）现金金管理制制度1、凡现金金收付或或移交，须须当面点点清，辨辨别真假假，并做做好登记记。如出出现差错错，后果果自
13、负。2、出纳每每日222：30分须须到超市市点收当当天的营营业额，并并与电脑脑帐上的的营业额额进行核核对，如如发现短短款，须须找出错错误所在在，如属属人为造造成，还还应负赔赔偿责任任。3、每月110日为为工资发发放日，如如遇节假假日则顺顺延至第第一个工工作日。4、工资表表经总经经理审核核批准后后，才可可进行工工资发放放。5、领取工工资者及及代他人人领工资资者应出出示相关关证明，才才予以支支付工资资。6、库存现现金应及及时存入入银行，来来不及存存入的应应妥善保保管，如如短差或或丢失，将将由责任任人赔偿偿。7、每月月月末应对对库存现现金进行行盘点。8、对各种种到期仍仍未收回回的款项项要及时时催收，
14、逾逾期仍未未收回要要及时报报告主管管。9、不得以以任何理理由公款款私用。（五）股金金管理制制度1、建立股股金管理理帐目，做做好登记记工作。2、股金主主要用作作公司商商品流动动资金，保保障公司司正常营营运，如如作其它它项目投投资须经经股东大大会或董董事会通通过。3、投入的的股金经经公司核核准登记记后，不不得任意意撤回；如属特特殊情况况 ，须经经董事会会同意。4、按税后后利润110%提提取法定定公益金金、100%提取取盈余公公积金，公公积金累累计为公公司注册册资本550%后后可不再再提取，提提取的公公积金用用于弥补补亏损。5、做好股股东权益益和登记记工作，并并定期报报告公布布。6、保护股股东权益益
15、，定期期发放股股利。股股利的确确定是由由税后利利润中提提取“公益金金、公积积金”后的剩剩余利润润按股东东出资比比例分配配。7、股东按按股本比比例行使使表决权权。8、公司解解散清算算后，股股东按投投入股本本分配资资产。9、财产清清算顺序序：偿还公公司员工工工资缴纳所所欠税款款清偿债债务退还股股本。 (六)其他他管理制制度1、财务部部人员须须对公司司重要的的经营管管理信息息和客户户重要资资料做好好保密工工作，不不得外泄泄。2、因调动动工作或或离职时时，必须须与交接接人员办办理好工工作交接接手续。3、会计员员与出纳纳员要定定期核对对检查帐帐目，向向主管人人员报告告。4、管理好好自已的的专项物物品，如
16、如保管不不善，损损失自负负。仓库管理制制度 1、仓库是是超市存存放商品品的地方方，外来来人员没没经过同同意不得得随便出出入仓库库。2、仓库的的管理主主要由仓仓管负责责,其中中包括商商品的进进仓、出出仓以及及仓库日日常管理理工作。3、商品购购进后由由仓管登登记后入入仓，仓仓管员对对商品的的质量要要严守把把关，保保证商品品的质量量和数量量。4、商品的的出仓由由品类组组组长提提出领货货要求，仓仓管员登登记后方方能发货货进商场场。5、仓管员员要注意意仓库商商品的整整理摆放放，做到到便于商商品的管管理以及及防潮、防防高温、防防鼠虫等等保护工工作。6、仓管员员同时要要与各品品类组组组长做好好协调工工作，注
17、注意商品品的供求求情况，能能够及时时反应给给采购部部滞销品品、缺货货商品以以及畅销销品的情情况。7、对损耗耗商品要要做好登登记、处处理工作作，到月月末要将将损耗商商品的处处理意见见交给财财务部批批准尽快快把损耗耗品处理理掉。8、月末仓仓管要把把一个月月的仓库库日报表表与财务务部的帐帐目相核核对，以以便核对对商场与与仓库商商品进、销销、存的的准确性性。 20004/11/3 实习公司采采购部制制度 第一条：本本部的人人员组成成：经理理1人、经经理助理理1人、采采购人员员1人。经经理有权权提名任任命经理理助理和和采购员员，但也也要在面面试及格格和试用用期及格格的前提提下。对对不胜任任的工作作人员，
18、经经公司全全体人员员集体讨讨论决定定后，有有权免去去其职务务并任命命新的人人员。 第二条：经经理主持持本部的的各项工工作，经经理助理理、采购购员协助助经理开开展工作作，经理理、经理理助理、采采购员实实行分工工合作制制度。经经理可召召集和主主持本部部的各种种会议，汇汇报工作作情况，讨讨论内部部事物。 第三条：经经理应认认真组织织好每次次的采购购任务，经经理助理理、采购购员应积积极配合合经理的的工作，保保障销售售，做到到不脱销销、不积积压商品品。 第四条：每每一位采采购部成成员对自自己所采采购的商商品都要要负责任任，质量量或数量量不符合合时，要要赔偿损损失（按按进货价价赔偿或或退货处处理）；所采购
19、购的商品品不对销销时，要要想办法法把商品品销出去去（促销销或退货货等等），尽尽快回笼笼积压的的资金。 第五条：采采购部成成员不能能收取批批发商的的现金回回扣，如如有发现现，必须须记过批批评，但但采购员员可以在在采购时时接受赠赠品或以以进货价价采购私私人的物物品，前前提是不不影响商商品质量量和进货货价。 第六条：采采购员要要有职业业道德，即即对所采采购商品品的进货货价保密密，除管管理层人人员以外外绝不能能向外透透露。 第七条：采采购员一一定要在在做了市市场调查查之后再再根据实实际情与与商品类类组长商商讨定价价方法。 第八条：如如有商品品调整价价格时，要要及时告告诉后台台管理和和财务部部，此外外，
20、还要要对调整整价格的的商品进进行盘点点，把数数量也告告诉后台台管理和和财务部部。 第九条：采采购程序序：制定定采购计计划报总经经理审批批报财财务部取取款采购与值班班店长验验收验收员员和采购购员签名名填写写进货单单（一式式两份）把剩余货款和货单转给采购采购归还出纳。 第十条：采采购新产产品时，先先与商品品小组商商讨新商商品是否否畅销，不不宜立即即下订单单。 广东东农工商商职业技技术学院院实习公公司采购购部品类组组长长管理制制度 1、商场商商品按商商品分类类分为日日用品、文文具、食食品、副副食品、饮饮料雪糕糕 、药、烟烟及其他他八个品品类，具具体由七七个品类类组长负负责，由由购销部部主管领领导，落
21、落实管理理责任制制。2、商场品品类组组组长负责责所分配配的商品品品种的的管理，包包括该商商品的定定价、协协助录入入、调价价、促销销、盘点点、商品品销售表表等商品品管理工工作。3、商品购购进后由由商场管管理人员员（值班班店长或或品类组组组长），经经核对准准确无误误后签名名接受货货物，对对有质量量问题的的商品进进行退货货处理（即即时与批批发商联联络，即即时处理理）。 4、商品陈陈列要作作到整齐齐美观且且具有量量感、明明码标价价，有利利于销售售与促销销。5、要注意意商品的的清洁卫卫生，作作好商品品的防盗盗、防潮潮、防高高温、防防鼠虫等等保护工工作。6、商品调调价，必必须与采采购部、财财务部与与策划部
22、部讨论批批准后方方可执行行。7、及时做做好补货货工作，做做好商品品销售周周期的统统计，通通过填写写商品补补货簿及及时向采采购部反反映缺货货及畅销销商品的的情况，以以供采购购参考的的依据，不不可出现现畅销商商品断货货现象。8、定期作作好商品品盘点工工作，填填报商品品销售报报表，实实行灵活活盘点制制度，贵贵重及易易盗商品品必须经经常盘点点，其余余可抽查查， 月末大大盘（即即全面盘盘点）时时，商品品组长在在月末盘盘点完毕毕后必须须于两天天之内写写出盘点点总结报报告交给给购销部部主管。9、采用零零售价法法来进行行盘点的的帐面处处理，其其计算公公式是：帐面金金额上上期库存存零售价价本期期进货零零售价本期
23、销销售金额额本期期调价金金额。10、商品品正常损损耗率定定为5（安零零售价计计），如如果商品品丢失损损耗超过过正常损损耗时，必必须具体体分析，依依具体情情况由直直接负责责人赔偿偿。商场盘点制制度 1、全面盘盘点于月月末进行行，由购购销部制制定盘点点计划，安安排人员员，做好好盘点准准备工作作，程序序为：购购销部盘盘点准备备工作各品类类组长做做好盘点点及盘点点具体分分配工作作盘点盘点统统计总结结财务部部。2、月末盘盘点前要要做好盘盘点的准准备工作作，包括括盘点人人员、盘盘点卡、帐帐簿、程程序、盘盘点表的的工作准准备，并并告知顾顾客。 3、局部盘盘点由品品类组组组长组织织人员灵灵活定期期不定期期进行
24、，贵贵重及易易盗商品品必须经经常盘点点，其余余可抽查查。4、采用“零售价价法”来进行行盘点的的帐面处处理，其其计算公公式是：帐面金金额上上期库存存零售额额本期期进货零零售额本期销销售金额额本期期调价金金额。 5、盘点作作业时，一一般以22人一组组进行，注注意上下下前后顺顺序，防防止漏盘盘、重盘盘、错盘盘，作到到准确、快快捷。6、盘点人人必须认认真盘点点盘点区区域内的的商品。7、根据盘盘点卡，由由购销部部主管组组织核盘盘，以作作进一步步核对。8、盘点需需填写盘盘点卡，汇汇总统计计，从而而确定商商品销售售，商品品库存，商商品溢损损和零售售差错的的数据，并并签名作作证。9、每个品品类组长长在盘点点完
25、毕后后，技术术部必须须在当天天内统计计好盘点点溢损和和零售差差错数据据，交给给财务部部主管。10、商品品正常溢溢损耗率率为5（按按零售价价计），以以此作为为惩罚的的标准，超超过正常常的由负负责人赔赔偿。实习超市值值班经理理考核表表 被考核人： 考核时时间： 考核内容考核等级总评扣分情况每项一一分 1 按规规定穿着着服装，戴戴工号，精精神饱满满。 A B CC D 总考核等级级： 评语： 签名： 商场部： 人事部： 2 不迟迟到，不不早退，不不无故离离开岗位位。 A B CC D 3 做好好值班登登记表，营营业员考考评，送送货登记记。 A B CC D 4 安排排好营业业员工作作，营业业时间不不
26、干私活活。 A B CC D 5 对购购进商品品严格验验收、出出仓、打打价、摆摆上货架架。 A B CC D 6 及时时补货，并并登记、摆摆上货架架。 A B CC D 7 商场场商品没没出现无无打价、打打错价、一一件商品品两个价价。 A B CC D 8 商品品、货架架没有尘尘、不乱乱放。 A B CC D 9 搞好好商场、办办公室卫卫生。 A B CC D 10及时时处理商商场发生生的突发发事件并并记录。 A B CC D 注：该表由由商场部部管理人人员填写写实习公司管管理人员员考核表表 考核对象： 职位： 考核时时间： 考核项目 考核要素 考核要点 考核等级 项目总评 总 评 德 责 任
27、 心 具有团体协协作精神神，(与与上级、同同事、下下级有良良好的合合作态度度。 A B C D ABCD 指导导老师： 年 月 日 大公无私，维维护公司司的形象象和利益益。 A B C D 遵守制度、纪纪律，服服从管理理。 A B C D 严于律己、勇勇于批评评和自我我批评。 A B C D 勤 纪 律 性 遵守规章制制度，按按规定程程序办事事。 A B C D A B CD忠于职守，不不擅离工工作岗位位。 A B CC D 尽心尽职、不不需督促促。 A B CC D 出勤率高，工工作准时时，极少少迟到。 A B CC D 能 工作 效率 敢于创新精精神. A B CC D A B C D 业
28、务熟悉程程度,工工作效率率. A B CC D 工作 能力 组织领导管管理能力力,协调调能力。 A B CC D 工作不积压压、及时时处理工工作中出出现的问问题。 A B CC D 绩 工作 质量 工作有条理理、忙而而不乱。 A B CC D A B C D 工作细致，很很少失误误。 A B CC D 目标 实现度 是否有特殊殊贡献。 A B CC D 任务具体落落实情况况。 A B CC D 实习完成程程度 A B CC D 实习超市优优秀营业业员考核核表一、戴工作作证，精精神饱满满。 二、责任心心强，不不迟到，不不早退，不不无故离离开岗位位。 三、主动性性强，能能够灵活活处理突突发事件件。
29、 四、熟悉商商场摆设设以及商商品价格格。 五、保持商商场内外外清洁，尤尤其是货货架.商品卫卫生。 六 维护护超市形形象，营营业期间间不干私私活，不不聚众交交谈。 七、协助值值班经理理上货.补货.做好缺缺货商品品登记。 八、收银员员技术纯纯熟，使使用标准准的服务务语。 九、值班期期间商品品没出现现无打价价.打错价价.一件商商品两个个价。 十、及时反反映顾客客信息，妥妥善处理理顾客抱抱怨。 十一、正确确处理没没有条形形码的商商品 实习超市人人事部启启实习超市收收银员考考核表一、按规定定穿着服服装，戴戴工作证证，精神神饱满。 二、不迟到到，不早早退，不不无故离离开岗位位。 三、保持收收银台及及周围环
30、环境清洁洁。 四、热情接接待顾客客，使用用标准服服务语。 五、熟练使使用收银银机，较较好处理理突发事事件。 六、准确为为顾客结结帐，将将商品正正确入袋袋。 七、熟悉商商品，熟熟记特价价品及时时送礼品品。 八、无金额额短缺(盈亏)，收假假币现象象。 九、换班时时能快速速结算营营业总额额，整理理数据交交接班。 十、重视超超市利益益，维护护超市，营营业时间间不干私私活。 备注： 实习超市理理货员考考核表一、按规定定穿着服服装，戴戴工作证证，精神神饱满。 二、不迟到到，不早早退，不不无故离离开岗位位。 三、搞好所所管范围围货架、货货品卫生生。 四、热情接接待顾客客，主动动引导顾顾客选购购。 五、熟悉超
31、超市商品品，准确确为顾客客介绍商商品。 六、所管范范围内商商品没出出现无打打价，打打错价，一一件商品品两个价价。 七、协助值值班经理理上货、补补货，做做好缺货货商品登登记。 八、保证送送货上门门、服务务准时、保保质保量量。 九、及时反反映顾客客信息，处处理顾客客抱怨，急急顾客所所急。 十、重视超超市利益益，维护护超市形形象，营营业时间间不干私私活。 备注： 注： 本本考核表表由每班班值班经经理负责责考核填填写。 扣分情情况：每每项一分分。 考考核情况况分为四四个等级级：A、BB、C、DD。A：9分以以上，BB：7分分以上， C：5分以以上，DD：5分分以下。 当当班谁负负责收银银请值班班经理以
32、以“￥”符符号标记记。 实习超超市人事事部示实习公司营营业员守守则 1、遵守各各项制度度和纪律律，服从从安排。 2、树立顾顾客至上上的观念念，努力力提高服服务技能能和服务务质量，正正确处理理顾客抱抱怨。 3、掌握商商品知识识和业务务技能，运运用所学学知识开开展营业业服务，包包括商品品分类 、包装装、标价价、陈列列和维护护。 4、遵守职职业道德德，维护护公司利利益和顾顾客利益益。 5、懂得推推销技巧巧，了解解商品销销售动态态，反映映销售信信息，努努力提高高经营业业绩 6、做好责责任区内内的商品品设备环环境的清清洁整理理工作 7、遵守营营业时间间，做好好交接工工作，不不得善自自离开工工作岗 8、当
33、班期期间不得得做影响响营业服服务的事事，如闲闲谈、玩玩耍、看看书报等等 9、树立安安全意识识，做好好防盗放放火工作作，防止止意外事事故发生生 实习超市值值班店长长手册 为了提高实实习超市市的效率率，逐步步完善各各项规章章制度，实实习超市市日常经经营管理理活动将将实行值值班店长长制。值值班店长长主要负负责商场场的一切切经营活活动，确确保整个个商场的的正常运运转。每每天安排排三位值值班店长长，分别别负责早早、午、晚晚三班值值班期间间内实习习超市的的正常运运转。 值班时间安安排如下下： 早班 77：3012：30 (星星期六、日日为 99：0012：00) 午班 122：3018：00 (星星期六、
34、日日为122：0018：00) 晚班 188：0022：30 (星星期五、六六为188：0023：00) 值班店长职职责如下下： （1） 必须须以身作作则，穿穿着制服服。除非非有正常常业务往往来需要要留在办办公室处处理，否否则，值值班店长长必须留留在商场场，灵活活安排营营业员做做好各项项工作。包包括对营营业员的的调动管管理和监监督。 （2） 做做好值班班店长登登记表。包包括日期期、班次次、营业业员工作作时间、出出勤情况况等。特特别注意意做好交交接班现现金的核核算和登登记，并并于值班班当日将将现金和和帐目交交给财务务部，营营业员出出勤表交交给人事事部存档档。 （3） 填填写好值值班店长长日记。包
35、包括值班班期间所所发现的的问题，所所发生的的值得注注意的事事件，下下一班值值班店长长上班前前必须翻翻看前一一班的值值班日记记，了解解上一班班的工作作概况。 （4） 根根据商场场的销售售情况及及时做好好补货工工作。补补货前可可以查看看电脑记记录的该该商品的的现存数数量，再再到仓库库取货，若若该商品品已经没没有存货货，先记记下所缺缺商品的的名称、条条形码、厂厂家等资资料交给给品类组组长，待待品类组组长处理理。 （5） 注注意保持持办公室室及商场场内外的的清洁，维维护公司司形象。如如办公室室出现脏脏乱等现现象，损损害公司司形象，由由值班店店长负责责。 （6） 若若有商品品报废要要在报废废本中记记录，
36、事事后转告告商场主主管，商商场主管管负责在在电脑中中做相对对的录入入，填写写“商场报报废”栏。 （7） 值值班店长长有权对对违反办办公室条条例的员员工提出出警告批批评。 （8） 灵灵活处理理送货上上门问题题。决定定送货前前首先要要考虑商商场内的的工作是是否繁忙忙，如果果此时工工作繁忙忙，则不不宜马上上送货，应应该先向向顾客道道歉，推推迟送货货时间或或婉转拒拒绝。相相反，若若工作不不繁忙则则马上送送货，送送货人员员应先考考虑男营营业员。假假如顾客客是打电电话定购购的，值值班店长长必须问问清楚顾顾客的详详细地址址、电话话号码、并并打出小小票，待待顾客收收货付款款后，请请顾客在在小票上上签名。 （9
37、） 妥妥善处理理顾客退退货问题题。首先先要检查查所退商商品的损损坏是否否由于人人为原因因引起，如如果商品品的损坏坏是顾客客本身造造成的，一一律不予予退换。相相反，商商品的损损坏在售售出前已已经造成成的，值值班店长长应该及及时填写写退货处处理本。包包括填写写顾客姓姓名、性性别、地地址、电电话号码码。如果果所退的的商品的的价格涉涉及数目目较小，可可以马上上退换，若若涉及数数目较大大，则先先向顾客客道歉，将将所退商商品留下下，事后后转告商商场主管管，由商商场主管管负责处处理。 （10）严严谨地处处理验货货、收货货问题。对对购进商商品进行行严格验验收，主主要根据据核对单单检查商商品的品品种、质质量、数
38、数量、价价格、金金额以及及有效日日期。若若当日付付款，必必须填写写支付证证明单，事事后将支支付证明明单交给给财务部部。验收收无误后后，根据据原始单单填写“商品进进货单”，并通通知技术术部进行行电脑录录入。如如果购进进的是新新商品则则先通知知品类组组长过来来定价并并填写有有关资料料，最后后将进货货单交由由财务部部记帐，待待商品录录入后，再再次与原原始单核核对，核核对无误误后查看看商场货货架，将将商品直直接摆放放商场或或拉进仓仓库。 （11）及及时处理理顾客反反映的意意见。耐耐心听取取顾客的的建议或或意见，不不管顾客客的言语语中是否否带有批批评性、攻攻击性，值值班人员员一律礼礼貌道歉歉，不得得与顾
39、客客争吵。事事后，可可将顾客客的建议议或意见见以口述述或书面面的形式式转告人人事部。 （12）正正确处理理业务问问题。值值班当天天如有业业务员来来访应礼礼貌招待待，马上上通知采采购人员员过来洽洽谈，若若采购人人员无法法到场则则由值班班店长问问清楚此此次业务务来访的的目的，留留下联系系电话、厂厂家名称称，事后后再将此此事转告告采购主主管。还还有，值值班人员员无权决决定商品品的采购购，不得得未经采采购人员员允许就就随意下下定单。 （13）如如有管理理系、管管理系学学生会、培培训部、图图书馆、院院办车队队、绿色色食品实实验室的的人员来来购买商商品需要要记帐时时，必须须确认负负责人的的签名是是否与记记
40、帐本中中的一致致，若签签名不一一致，一一律不予予记帐；确认签签名有效效后才可可以记帐帐，其后后将记帐帐本交给给商场主主管，由由商场主主管在“后台”系统的的销售栏栏中进行行录入，付付款方式式选择“记帐”。 注意事项： 1）必须提提前至少少十分钟钟到达超超市，做做好上班班前的准准备。 2）任何时时候都必必须保持持商场内内外的清清洁，尤尤其是商商品的整整洁以及及商场外外污水的的处理。 3）傍晚时时分及时时将桌凳凳摆到商商场外，并并打开商商场内外外的灯。 4）晚上下下班后，若若商场外外仍有顾顾客在饮饮酒喧哗哗，值班班人员应应该礼貌貌地告知知其现在在已深夜夜，希望望其能放放低声量量或早点点回去休休息，以
41、以免影响响附近居居民的休休息。 5）值班人人员在晚晚上222：30（星星期五、六六23：00）关关门后最最好不要要销售任任何商品品，若要要销售时时一定要要记下售售出商品品的名称称、条形形码、数数量、价价格、金金额，待待明日再再录入。 6）停电和和电脑发发生故障障时，值值班店长长应该立立即叫营营业员规规范填写写“商品销销售录入入单”，包括括填写商商品的名名称、条条形码、数数量、价价格，保保持正常常营业。交交班后将将“商品销销售录入入单”交给技技术人员员处理。特特别注意意停电时时一定要要用两层层厚纸皮皮覆盖在在雪糕上上，再用用布覆盖盖在雪柜柜表面，若若停电时时间超过过四个小小时应该该打电话话给厂家
42、家，要求求厂家派派人来将将雪柜暂暂时运走走。 7）雀巢雪雪糕、和和路雪雪雪糕送货货来时，第第一时间间问厂家家是否有有新货到到。如果果有新货货到则马马上通知知技术人人员将新新货录入入电脑，没没录入前前应先核核对雪糕糕的品种种、数量量、价格格、质量量，再将将新货放放在冰箱箱底层。若若雪糕送送货时间间在盘点点时间约约前五天天内送来来，则根根据雪糕糕现存量量减少商商品数量量或婉转转拒绝此此次送货货。 8）值班店店长应该该注意商商场内外外及办公公室内的的设备维维护、管管理。 9）早班期期间，尤尤其要注注意雪柜柜的整理理。 如何处理假假币问题题 一、 每月从从营业员员工资中中扣一元元作为收收到假币币的补贴贴二、 收到假假币的三三种处理理方案1、 如如果过失失是由营营业员个个人引起起的，营营业员负负责赔偿偿假币面面值的330%2、 如如果过失失是由营营业员与与值班经经理共同同引起的的，营业业员、值值班经理理各负责责赔偿假假币面值值的200%3、 如如果过失失是由营营业员、值值班经理理、出纳纳共同引引起的，营营业员、值值班经理理、出纳纳各负责责赔偿假假币面值值的155%三、 营业员员或值班班经理或或出纳在在赔偿一一定金额额后，其其余的款款用营业业员工资资所