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1、质量监督督大纲目 录1.质监监站简介介(4)2.质监监站工作作目标(4)3.质监监站机构构、成员员网络(4)4.人员员岗位职职责(55)4.1站站长岗位位职责(5)4.2常常务副站站长及副副站长岗岗位职责责(5)4.3秘秘书长岗岗位职责责(6)4.4专专业组长长岗位职职责(66)4.5专专(兼)职质监监工程师师岗位职职责(77)5.质监监站工作作基本流流程(77)5.1综综合性检检查(77)5.2随随机抽查查(8)6.相关关管理制制度(99)6.1质质量事故故处理报报告制度度(9)6.2质质量监督督档案管管理制度度(9)7.总体体工作计计划(110)附件一:中心站站控制点点质量监监督检查查实施
2、大大纲(111)(一)首首次质量量监督检检查典型型大纲(11)(二)土土建质量量监督检检查实施施大纲(16)(三)锅锅炉水压压试验前前质量监监督检查查(233)(四)汽汽机扣盖盖前质量量监督检检查(330)(五)厂厂用电受受电前质质量监督督检查(35)(六)机机组整套套启动前前质量监监督检查查(411)(七)机机组整套套启动后后质量监监督检查查(533)(八)机机组试生生产后质质量监督督检查(62)附件二:现场质质监站控控制点质质量监督督检查实实施大纲纲(688)(一)锅锅炉钢架架承载前前质量监监督检查查实施大大纲实施施大纲(68)(二)锅锅炉受热热面吊装装前质量量监督检检查实施施大纲(71)
3、(三)主主要热力力设备及及管道保保温绝热热质量检检查实施施大纲(74)(四)中中低压管管道安装装质量监监督检查查实施大大纲(778)(五)油油系统复复装及油油清洁度度质量监监督检查查实施大大纲(880)(六)汽汽机凝汽汽器管系系安装质质量监督督检查实实施大纲纲(822)(七)给给水泵组组分部试试运前质质量监督督实施大大纲(885)(八)发发电机转转子吊装装前质量量监督检检查实施施大纲(89)(九)大大型油浸浸变压器器器身检检查、安安装试验验质量监监督检查查实施大大纲(992)(十)热热控装置置安装质质量监督督检查实实施大纲纲(955)(十一)高压配配电装置置质量监监督检查查实施大大纲(999)
4、(十二)燃机进进气道安安装质量量检查实实施大纲纲(1002)附件三:典型表表式本监督站站主要质质量监督督范围是是：土建建工程（含含水工、消消防）、锅锅炉、燃燃机、汽汽轮机、电电气、化化水、热热控等设设备安装装、调试试及其附附属工程程。本质监站站主要任任务是：在中心心站领导导下，对对关键部部位、重重点控制制点进行行重点监监督检查查。包括括积极配配合省电电力质监监中心站站对重点点项目进进行质量量监督检检查和进进行之前前的预检检查，以以及按质质监大纲纲要求的的电厂质质监站重重点项目目的质量量监督检检查。1. 质监站工工作目标标实施全过过程监督督，保证证工程质质量可控控、在控控，整个个工程不不出现严严
5、重质量量事故，确确保工程程顺利达达标投产产，争创创优质工工程。2. 质监站机机构、成成员网络络本质监站站人员组组成以我我公司专专业技术术人员为为主，同同时根据据工程各各阶段质质量监督督工作的的需要，适适时邀请请监理等等相关单单位有资资质人员员组成临临时小组组，对工工程实施施质量监监督。临临时小组组原则按按照现场场组、资资料组、整整改组划划分，组组长由我我公司人人员担任任、副组组长由监监理人员员担任。质监站设设站长11名、副副站长33名（其其中常务务副站长长1名）、秘秘书长11名、专专业小组组9个。各各专业小小组由组组长（11名）和和质量监监督工程程师组成成。质监站机机构组成成见人员员网络图图。
6、3. 人员岗位位职责3.1. 站长岗位位职责3.1.1. 贯彻执行行国家、行行业质量量监督方方针、政政策以及及有关规规定和制制度。3.1.2. 根据工程程不同阶阶段具体体情况提提出工程程质量监监督的重重点要求求和意见见。3.1.3. 对质量监监督站工工作负全全面责任任。3.1.4. 负责质量量监督站站的人员员配备和和考核，审审批各专专业组的的设立和和调整。3.1.5. 主持质监监站“质量监监督检查查典型大大纲”项目的的工程质质量监检检工作。3.1.6. 主持或参参与重大大质量事事故分析析和处理理。3.1.7. 审定工程程质监站站年度工工作计划划和总结结。3.2. 常务副站站长及副副站长岗岗位职
7、责责3.2.1. 贯彻执行行国家、行行业质量量监督方方针、政政策以及及有关规规定和制制度。3.2.2. 在站长领领导下负负责质监监站日常常管理和和领导工工作。3.2.3. 组织按时时向质监监中心站站报送“工程质质量报表表”及年度度工作计计划、总总结。3.2.4. 组织工程程质监项项目和阶阶段性项项目的质质监检查查。3.2.5. 组织核查查受监工工程的设设计、监监理、设设备制造造、施工工和调试试单位资资质，监监督和抽抽查工程程质量体体系实施施情况。3.2.6. 参与重大大质量事事故分析析和处理理。3.2.7. 组织召开开质监工工作会议议，总结结和交流流工作经经验，不不断提高高质监工工作水平平。3
8、.2.8. 副站长在在站长领领导下，协协助站长长和常务务副站长长工作，站站长不在在时由常常务副站站长主持持质监站站工作。3.3. 秘书长岗岗位职责责3.3.1. 贯彻执行行国家、行行业质量量监督方方针、政政策以及及有关规规范、规规程、标标准和制制度。3.3.2. 在质监站站站长、副副站长领领导下，负负责质监监站日常常管理性性工作。3.3.3. 负责编制制质监站站工作计计划和总总结，按按时向质质监中心心站报送送“工程质质量报表表”、年度度工作计计划和总总结。3.3.4. 经常深入入现场，对对工程质质量进行行监督检检查。3.3.5. 参加质监监站负责责的重点点项目质质量监督督检查活活动，审审核各专
9、专业工程程质量监监督检查查实施细细则。3.3.6. 经常和各各专业质质检组联联系，对对他们的的工作给给予指导导和帮助助。 3.3.7. 参与或主主持质量量事故调调查、分分析和处处理。3.3.8. 参与核查查受监工工程的设设计、监监理、设设备制造造、施工工和调试试单位队队伍资质质、监督督和抽查查质量体体系运转转情况。3.3.9. 完成质监监站领导导交办的的其它工工作。3.4. 专业组长长岗位职职责3.4.1. 贯彻执行行国家、行行业质量量监督方方针、政政策以及及有关规规定和制制度。3.4.2. 在质监站站站长的的领导下下，负责责处理本本专业日日常质检检管理工工作，协协助质监监站秘书书长（专专职质
10、监监专工）工工作。3.4.3. 负责编制制本专业业工程质质量检查查计划（责责任到人人），制制定兼职职质检员员岗位职职责和奖奖惩办法法。3.4.4. 经常深入入现场，对对本专业业工程质质量进行行监督检检查。3.4.5. 参加质监监站组织织的质量量监督检检查活动动。3.4.6. 参与一般般质量事事故调查查、分析析和处理理。3.4.7. 组织核查查本专业业受监工工程的设设计、监监理、设设备制造造、施工工和调试试单位队队伍资质质、监督督检查质质量体系系运转情情况。3.4.8. 完成质监监站交办办的其它它工作。3.5. 专（兼）职职质监工工程师岗岗位职责责3.5.1. 贯彻执行行国家、电电力公司司关于电
11、电力建设设工程质质量、质质量管理理和质量量监督的的方针、政政策以及及有关规规定和制制度；3.5.2. 根据工程程进展情情况深入入现场，对对本专业业工程质质量进行行监督检检查；3.5.3. 参加质监监站负责责的重点点项目和和阶段性性项目质质量监督督检查活活动，编编制和审审核本专专业工程程质量监监督检查查实施大大纲；3.5.4. 经常与本本专业质质检人员员联系，对对他们的的工作给给予指导导和帮助助；3.5.5. 参加本专专业有关关的质量量事故调调查、分分析和处处理；3.5.6. 参与施工工队伍资资质核查查；3.5.7. 参加工程程整套启启动验收收和竣工工验收工工作；3.5.8. 仲裁本专专业范围围
12、内的有有关质量量争端；3.5.9. 质监站领领导交办办的其他他工作；3.5.10. 在本专业业组长的的领导下下，协助助做好本本专业范范围内的的质监组组织工作作。4. 质监站工工作基本本流程4.1. 综合性检检查4.1.1. 对于质监监站实施施监督的的节点按按照以下下流程：4.1.1.1. 质监站制制定工程程总体监监检计划划，上报报中心站站，下发发至施工工、监理理、设计计、制造造、调试试等相关关单位以以及质监监站各专专业组、质质量监督督工程师师；4.1.1.2. 相关单位位根据工工程总体体监检计计划，及及时完成成相关工工作；4.1.1.3. 施工单位位完成质质量监督督节点工工作并经经自检合合格后
13、，向向质监站站提出接接收检查查申请；4.1.1.4. 质监站根根据施工工单位申申请，通通知各相相关单位位、人员员，组织织检查组组，召开开检查会会议；4.1.1.5. 检查会议议中，检检查组听听取施工工单位汇汇报后，根根据监检检大纲要要求，按按照专业业对口，进进行分组组检查；4.1.1.6. 各组将检检查结果果汇总，形形成检查查报告、记记录、签签证、整整改意见见；4.1.1.7. 有整改内内容的，相相关单位位整改后后，重新新接受质质监站组组织的检检查，合合格后形形成检查查报告、记记录、签签证；4.1.1.8. 各种检查查资料上上报中心心站，并并存档。4.1.2. 对于中心心站实施施监督的的节点按
14、按照以下下流程：4.1.2.1. 质监站制制定工程程总体监监检计划划，上报报中心站站，下发发至施工工、监理理、设计计、制造造、调试试等相关关单位以以及质监监站各专专业组、质质量监督督工程师师；4.1.2.2. 相关单位位根据工工程总体体监检计计划，及及时完成成相关工工作；4.1.2.3. 施工单位位完成质质量监督督节点工工作并经经自检合合格后，向向质监站站提出接接受检查查申请；4.1.2.4. 质监站根根据施工工单位申申请，通通知各相相关单位位、人员员，组织织预检查查组，召召开预检检查会议议，进行行预检查查；4.1.2.5. 预检查会会议中，预预检查组组听取施施工单位位汇报后后，根据据监检大大
15、纲要求求，按照照专业分分组检查查；4.1.2.6. 各组将预预检查结结果汇总总，形成成汇报材材料、预预检查报报告、记记录；4.1.2.7. 根据预检检查结果果，质监监站向中中心站提提出接受受检查申申请，同同时要求求各相关关单位形形成正式式汇报材材料；4.1.2.8. 中心站根根据申请请，组织织正式检检查组，召召开检查查会议；4.1.2.9. 在会议中中，检查查组听取取建设、监监理、施施工、调调试、设设计、制制造等相相关单位位汇报后后，根据据监检大大纲要求求，按照照专业对对口，进进行分组组检查；4.1.2.10. 各专业组组将检查查结果汇汇总后，形形成检查查报告、记记录、签签证、整整改意见见；4
16、.1.2.11. 有整改内内容的，相相关单位位整改后后，重新新接受质质监站或或中心站站组织的的检查，合合格后形形成检查查报告、记记录、签签证；4.1.2.12. 中心站将将检查资资料存档档。4.2. 随机抽查查4.2.1. 随机抽查查应填写写检查记记录，其其内容一一般应包包括抽查查时间、项项目、内内容、存存在问题题及处理理意见、抽抽查人签签字；4.2.2. 对抽查中中发现的的主要问问题，质质监站填填发“工程质质量监测测不符合合项目通通知单”，接受受单位及及时整改改后反馈馈给质监监站；4.2.3. 抽查记录录、报告告等资料料存档。5. 相关管理理制度5.1. 质量事故故处理报报告制度度5.1.1
17、. 质监站仲仲裁有关关质量争争端，参参与按国国家统计计局规定定的重大大工程质质量事故故的调查查和分析析处理，及及时向质质监中心心站上报报质量监监督中发发现的重重大问题题。5.1.2. 对发生工工程质量量问题的的单位令令其及时时整改处处理，对对情节严严重的，按按有关规规定令其其停工整整顿。5.1.3. 对于核验验不合格格的工程程，作出出返修加加固的决决定，直直至达到到合格方方准交付付使用。5.1.4. 认真填报报工程质质量报表表，按规规定及时时上报。对对工程重重大质量量事故及及主要质质量问题题（设计计、施工工、设备备、材料料）监督督事故责责任单位位严肃认认真处理理。6.2质量监监督档案案管理制制
18、度6.2.1 工程质质量监督督情况，主主要包括括以下内内容：6.2.1.11工程质质量监督督站申报报，批复复文件；6.2.1.22质量监监督站人人员组成成及变动动情况；6.2.1.33重点项项目监督督检查报报告（包包括质量量监督站站组织的的质量监监督检查查报告）；6.2.1.44工程质质量报表表；6.2.1.55质量事事故专题题材料等等。6.2.2文件件资料档档案6.2.2.11质量监监督规定定制度；6.2.2.22重点项项目监督督检查大大纲；6.2.2.33上级下下发的质质量监督督文件；6.2.2.44质量监监督中心心站发出出的文件件；6.2.2.55专业规规程、规规范、标标准；6.2.2.
19、66质监简简报；6.2.2.77会议纪纪要；6.2.2.88质监工工作计划划和总结结。6.2.3档案案管理6.2.3.11质量监监督站设设专人负负责质量量监督档档案管理理，做好好质量监监督档案案资料的的收集、整整理和建建档工作作，确保保档案资资料完整整准确。6.2.3.22归档文文件资料料要符合合达标投投产工程程档案管管理标准准。6.2.3.33每年一一月底对对上年的的质量监监督档案案资料按按项目汇汇总，整整理归档档。6. 总体工作作计划由省中心心站重点点项目质质量监督督检查序号检查项目目时间#5、66机#7、88机1首次监检检20100.1222土建工程程质量监监督检查查20100.122第
20、一阶阶段20111.3第第三阶段段20111.8第第四阶段段3锅炉水压压试验前前质量监监督检查查20111.04420111.0554汽机扣盖盖前质量量监督检检查20111.04420111.0555厂用电受受电前质质量监督督检查20111.04420111.0556机组整套套启动前前质量监监督检查查20111.07720111.0887机组整套套启动后后质量监监督检查查20111.08820111.0998机组试生生产后质质量监督督检查20111.09920111.100由现场质质监站重重点项目目质量监监督检查查序号检查项目目时间#5、66机#7、88机1锅炉钢架架承载前前质量监监督检查查2
21、0100.12220111.0112锅炉受热热面吊装装前质量量监督检检查20100.12220111.0113主要热力力设备及及管道保保温绝热热质量监监督检查查20111.05520111.0664中低压管管道安装装质量监监督检查查20111.04420111.0555油系统复复装及油油清洁度度质量监监督检查查20111.06620111.0776汽机凝汽汽器管系系安装质质量监督督检查20111.04420111.0557给水泵组组分部试试运行前前质量监监督检查查20111.04420111.0558发电机转转子吊装装前质量量监督检检查20111.03320111.0449大型油浸浸变压器器器
22、身检检查、安安装试验验质量监监督检查查20111.03320111.04410热控装置置安装质质量监督督检查20111.06620111.07711高压配电电装置质质量监督督检查20111.02220111.03312燃机进气气道安装装质量监监督检查查20111.04420111.055191附件一：中心站站控制点点质量监监督检查查实施大大纲（一） 首次质量量监督检检查典型型大纲1总则则1.1 依据建建设工程程质量管管理条例例、江江苏省建建设工程程质量管管理条例例、电电力建设设工程质质量监督督规定（220055版）以以及水水电建设设工程质质量监督督规定，为为统一我我省电力力建设工工程的质质量监
23、督督工作程程序、方方法和内内容，规规范工程程建设各各方主体体的质量量行为，加加强电力力建设工工程质量量管理，保保证建设设工程的的质量，确确保工程程及时形形成生产产能力、发发挥投资资效益，特特制定本本大纲。1.2 本大纲纲适用于于我省电电力建设设工程（包包括火电电、水电电、热电电、其他他能源发发电以及及输变电电等工程程）开工工后的首首次质量量监督检检查。“首次检检查”是指本本期工程程的第一一次质量量监督检检查，每每期工程程只进行行一次“首次检检查”。“首次检检查”按本大大纲的要要求进行行外，还还要完成成以下工工作：（1） 宣布质量量监督机机构对本本工程项项目的负负责质量量监督工工程师和和监督检检
24、查组成成员；（2） 布置本工工程项目目质量监监督计划划及其实实施要求求。1.3 本次检检查过程程中，视视工程进进展情况况，可参参照“土建工工程质量量监督检检查典型型大纲”，同时时对土建建工程进进行一次次阶段性性检查。2. 质质量监督督检查的的主要依依据2.1 建设设工程质质量管理理条例、江江苏省建建设工程程质量管管理条例例。2.2 质量督督规范性性文件：关于于规范电电力建设设工程项项目质量量监督注注册手续续的通知知、专专业建设设工程质质量管理理暂行规规定、电电力建设设工程质质量监督督规定、工工程质量量监督工工作导则则等。2.3 相关规规范性文文件：国国家计委委关于基基本建设设大中型型项目开开工
25、条件件的规定定、关关于电力力建设必必须严格格执行国国家基本本建设程程序的通通知、房房屋建筑筑工程施施工旁站站监理管管理办法法等。2.4 标准、规规范：工工程建设设标准强强制性条条文、建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准、各各专业施施工及验验收规范范、各各专业质质量检验验评定标标准、电电力建设设工程监监理规范范、建建设工程程项目管管理规范范等。2.5 设计文文件3应具具备条件件3.1 工程程建设单单位已按按规定程程序办理理了质量量监督注注册手续续。3.2 项目目法人严严格执行行国家基基本建设设程序，工工程建设设审批、核核准手续续齐全。3.3 五通通一平已已基本完完成；桩桩基或地地基处理理工程严
26、严格执行行相关验验收技术术规范和和标准。3.4 施工工图及施施工图预预算交付付计划已已确定。项项目主体体工程施施工图纸纸的交付付至少可可满足连连续三个个月施工工的需要要，且图图纸已通通过会检检。3.5 工工程建设设施工组组织总设设计编制制完成并并已审批批。3.6 设设计、施施工、监监理单位位资质，其其现场机机构及人人员配备备，按规规定持证证上岗的的人员，均均符合国国家有关关规定要要求。3.7 工工程质量量监督站站已经中中心站审审批，并并正常开开展工作作。由工工程质量量监督站站负责组组织的，对对工程重重点项目目、关键键部位的的质量监监督检查查计划已已拟定。4监督督检查的的内容和和要求4.1 对工
27、程程建设各各责任主主体质量量行为的的监督检检查4.1.1对建设设单位质质量行为为的监督督检查：4.1.1.11 按按基本建建设程序序规定，满满足开工工条件的的要求。按按规定缴缴纳了质质量监督督费。4.1.1.22 工工程建设设组织管管理机构构和规章章制度健健全。对对工程建建设各责责任主体体和有关关机构质质量管理理体系进进行了审审核，并并监督各各责任主主体质量量责任人人到位：(1)工工程建设设组织管管理机构构与工程程管理的的模式相相适应，质质量管理理体系健健全，并并运转有有效，满满足工程程管理和和质量控控制的要要求，工工程质量量处于有有效控制制状态；(2)已已经完成成主要设设备、工工程总承承包和
28、主主要分包包施工及及工程监监理招标标，并已已签订合合同，各各类招投投标文件件齐全；(3)工工程管理理、质量量管理、设设备监造造、质量量验收及及评定、见见证取样样等制度度齐全、有有效。4.1.1.33施工工图纸交交付计划划已落实实，对已已交付的的图纸按按规定进进行了设设计交底底与施工工图会检检，且交交底与会会检记录录规范。4.1.1.44施工工组织总总设计编编制完成成并已审审批。4.1.1.55工程程档案管管理制度度健全、适适用，档档案管理理人员已已到位工工作。4.1.1.66无明明示或者者暗示设设计单位位、监理理单位、施施工单位位违反工工程建设设标准强强制性条条文(以下简简称强强制性条条文)，
29、降低低工程质质量标准准或因要要求承包包方压缩缩合理工工期而影影响工程程质量等等行为。4.1.1.77按合合同规定定，由建建设单位位采购的的建材、构构配件和和设备符符合质量量要求，建建立了相相应的管管理制度度、检查查验收办办法和标标准，并并建立了了责任制制度。4.1.1.88确认认并发布布“质量验验收及评评定项目目划分表表”。4.1.1.99及时时向中心心站报送送工程实实际网络络进度计计划。4.1.2对勘察察设计单单位质量量行为的的监督检检查：4.1.2.11 承承担本工工程的设设计项目目与本单单位资质质相符。质质量管理理体系健健全并运运行有效效。4.1.2.22 主主要项目目负责人人执业资资格
30、证书书与承担担任务相相符，经经本企业业法定代代表人授授权对项项目的设设计质量量责、权权明确。4.1.2.33 按计划划交付图图纸，能能保证连连续施工工。施工工图交底底记录齐齐全、完完整。4.1.2.44 施工图图的设计计质量和和深度能能保证工工程质量量和施工工的方便便。施工工图纸及及设计变变更等文文件审批批手续齐齐全，内内部审核核程序和和责任落落实。4.1.2.55 设计单单位无指指定材料料、设备备生产厂厂家或供供应商的的行为。4.1.2.66 工代制制度健全全，参加加规定项项目的质质量验收收。签署署设计变变更单、技技术洽商商单的人人员资格格明确，并并向监理理单位备备案；同同时，已已书面告告知
31、相关关单位。4.1.3对监理理单位质质量行为为的监督督检查：4.1.3.11 工工程建设设监理合合同及委委托手续续规范、清清晰、责责权明确确。质量量管理体体系健全全并运行行有效。4.1.3.22 总总监理师师已经本本企业法法定代表表人授权权。监理理机构健健全，专专业人员员配备合合理，满满足工程程监理工工作需要要。各级级监理人人员资格格证书齐齐全，其其资质与与所承担担监理项项目相符符，责任任制落实实。现场场监理的的组织机机构及其其行为符符合建建设工程程监理规规范(以下简简称监监理规范范)。4.1.3.33 根根据合同同和监监理规范范制定定监理规规划、监监理细则则和监理理工作程程序，并并有效执执行
32、。4.1.3.44 已已审定的的施工质质量验评评项目划划分表符符合施施工质量量验评标标准和和工程实实际；对对施工组组织设计计、开工工报告、施施工方案案、技术术措施、工工程设计计变更等等技术文文件的审审批手续续已确定定并规范范、齐全全。4.1.3.55 对工程程建设各各责任主主体的合合格供货货商名录录进行了了审查。4.1.3.66 已经建建立对设设备、成成品、半半成品和和原材料料到货、开开箱检验验和对原原材料质质量跟踪踪的管理理办法、相相关制度度及管理理台账。4.1.3.77 对各施施工承包包单位(含各类类形式的的分包队队伍)的的资质以以及人员员资格审审查，无无违规行行为。4.1.3.88 对各
33、类类检测机机构(含含合同检检测机构构)和检检测人员员的资质质和资格格进行审审查，均均符合规规定，并并建立管管理台账账。见证证取样检检测制度度健全，责责任到位位，手续续齐全。4.1.3.99 对各施施工单位位的计量量管理进进行审查查，符合合中华华人民共共和国计计量法规规定，并并满足施施工的需需要。4.1.3.110 按照照强制制性条文文、国国家或行行业验收收标准，对对隐蔽工工程、完完工的项项目及时时验收并并规范签签证。4.1.3.111 质量量问题台台账完整整、清晰晰、规范范，各类类质量问问题通知知单、停停工令内内容明确确，闭环环管理。对对现场发发现的不不合格的的设备、材材料、构构配件和和发生的
34、的质量事事故，及及时督促促、配合合相关单单位调查查处理。4.1.3.112 对已已处理完完的预监监检中提提出的待待整改问问题，检检查、验验收完毕毕。4.1.4对施工工单位质质量行为为的监督督检查：4.1.4.11 施施工承包包合同规规范、清清晰。所所承担的的施工项项目与本本单位资资质相符符。4.1.4.22 项项目经理理与投标标文件相相一致，已已经本企企业法定定代表人人授权，如如有变动动，已经经建设单单位确认认。项目目部技术术负责人人、质检检员和其其他专业业技术管管理人员员配备能能满足施施工质量量管理需需要，并并具有相相应资格格及上岗岗证书。各各类特殊殊操作工工种(人人员)的的资格证证书符合合
35、规定。4.1.4.33 现现场各类类工程试试验室(或合同同检测单单位)资资质证书书与试验验项目相相符，试试验员持持证上岗岗。4.1.4.44 质质量管理理体系健健全，并并运行有有效，能能体现计计划、实实施、检检查、处处理各环环节的持持续改进进过程：(1)项项目部已已编制项项目管理理实施规规划；已建立立项目与与本工程程相适应应的质量量管理制制度和考考核评价价办法，并并实施有有效；质质量问题题台账完完整、清清晰、规规范，管管理闭环环。(2)验验评项目目范围划划分表的的编制准准确、完完整，已已经监理理审核，总总监签认认。验评评结论、统统计方法法和签证证手续正正确、规规范。(3)建建立计量量管理制制度
36、和适适应本工工程的计计量管理理措施，并并已切实实执行。计计量管理理人员持持证上岗岗。(4)规规范执行行见证取取样送检检制度。4.1.4.55 有有经过批批准的施施工组织织总设计计和施工工技术方方案，并并贯彻执执行：(1)施施工组织织总设计计已编制制完成并并经审批批。专业业施工组组织设计计已编制制或已制制订编制制计划。施施工组织织设计能能切实贯贯彻实施施。(2)施施工技术术措施或或作业指指导书内内容充实实，可操操作性强强，审批批手续完完备。技技术交底底制度健健全并认认真实施施，交底底和被交交底各方方签字记记录规范范。4.1.4.66 施工图图会检记记录齐全全、签证证有效，实实施过程程闭环。4.1
37、.4.77 设计变变更、技技术洽商商等管理理制度健健全，签签证及时时、齐全全，实施施过程闭闭环。4.1.4.88 技术档档案管理理制度健健全，档档案管理理人员到到位工作作。4.1.4.99 物资管管理制度度健全，并并有效实实施：(1)合合格供货货商名录录和合格格分承包包商名录录齐全；(2)原原材料、成成品、半半成品和和设备采采购、保保管、复复试、发发放制度度健全，主主要材料料跟踪管管理台账账规范。4.1.4.110 工程程项目的的分包制制度完善善，无违违法分包包或转包包行为。分分包单位位资质符符合规定定要求。4.1.4.111 针对对工程特特点和项项目需要要，制定定培训计计划，并并落实。4.1
38、.4.112 对工工程质监监站预监监检中，提提出待整整改问题题已处理理完毕。4.2 对对技术文文件和资资料的监监督检查查4.2.1 反映映工程建建设各责责任主体体的质量量行为和和工程建建设强强制性条条文执执行情况况的资料料。4.2.2 反映映建筑工工程地基基、基础础、主体体结构安安全和使使用功能能的资料料。4.2.3 反映映设备及及其工艺艺系统安安全可靠靠、技术术性能、稳稳定运行行、经济济技术指指标的资资料。4.2.4 涉及及环境保保护、职职业健康康、消防防特种设设备等方方面的资资料。4.2.5 工程程质监站站预监检检发现的的问题，包包括已经经整改闭闭环的资资料。4.2.6 结合合工程特特点，
39、认认为有必必要重点点抽查、随随机核实实的资料料。4.3 对对施工现现场和工工程实体体质量的的监督检检查4.3.1 工程程现场总总平面布布置符合合施工组组织总设设计。4.3.2 已完完工或在在建的建建(构)筑物结结构的外外观质量量及其施施工环境境条件，必必要时，进进行实体体质量检检测。4.3.3 各类类物料堆堆放管理理满足质质量控制制和安全全文明施施工的要要求，各各种建筑筑材料外外观质量量合格。4.3.4 混凝凝土搅拌拌站的设设备状况况和工作作环境及及其管理理制度符符合规定定要求。使使用预拌拌(商品品)混凝凝土时，已已建立其其质量和和资料管管理制度度。4.3.5 现场场预制件件场地的的工作条条件
40、和机机具设备备及其管管理制度度符合规规定要求求。4.3.6 土建建试验室室(或合合同检测测单位)的现状状条件符符合相应应资质等等级规定定的要求求。4.3.7 文明明施工情情况及现现场状况况符合电电力建设设文明施施工规定定及考核核办法的的要求。4.3.8 各类类计量工工器具的的实物和和保管条条件良好好。4.3.9 建设设单位移移交有关关厂区包包括厂区区附近的的测量定定位的三三角点、导导线点、水水准点等等桩位及及有关原原始资料料完好、齐齐全。施施工测量量方案经经监理审审批；厂厂区平面面控制网网、高程程控制网网、主厂厂房控制制桩设立立准确并并维护良良好。5 质量监监督检查查的步骤骤和方法法5.1 检
41、检查步骤骤5.1.1 鉴于电电力建设设工程的的技术特特点，质质量监督督检查方方式以阶阶段性检检查为主主，结合合不定期期巡检并并随机抽抽查、抽抽测的方方式进行行。阶段性工工程质量量监督检检查按自自查、预预监检和和正式监监督检查查三个步步骤进行行。5.1.2 自查：由工程质质量监督督站督促促工程建建设、设设计、施施工、监监理等单单位，按按照本大大纲规规定的内内容和要要求，对对质量行行为、强强制性条条文执执行情况况和工程程实体质质量及技技术文件件、资料料进行自自查，对对发现的的问题认认真整改改，符合合要求后后，书面面报告工工程质监监站，并并申请预预监检。5.1.3 预监监检：由工程质质监站负负责，组
42、组织工程程建设、监监理、设设计、施施工等单单位，按按照本大大纲规规定的内内容和要要求，对对质量行行为、强强制性条条文执执行情况况和工程程实体质质量及技技术文件件、资料料进行全全面检查查。检查查完毕对对工程质质量作出出客观、公公正、恰恰当的评评价，对对存在的的问题进进一步整整改。整整改完毕毕并经监监理单位位确认且且形成管管理闭环环资料后后，由工工程质监监站提前前7天向向中心站站提出正正式监督督检查的的书面申申请。工程建设设各责任任主体均均应认真真准备好好关于工工程建设设管理和和工程质质量情况况的书面面汇报材材料(汇汇报的主主要内容容见5.2.33条)。5.1.4 正式监监检：中心站接接到工程程质
43、监站站的质量量监督检检查申请请后，应应在不超超过7天天之内组组织相关关专业质质监工程程师组成成监检组组，按照照本大大纲规规定的内内容和要要求，对对质量行行为、强强制性条条文执执行情况况和工程程实体质质量及技技术文件件、资料料进行重重点检查查和随机机抽查，并并且核查查预检中中提出的的整改项项目。工程质监监站和建建设单位位负责接接受监检检的组织织工作，其其他各责责任主体体必须全全程认真真配合检检查。5.2 检检查方法法5.2.1 监督督检查组组可按本本阶段工工程所涉涉专业分分专业小小组，也也可按质质量行为为检查和和实体质质量检查查分组，按按照本大大纲规规定的内内容和要要求，在在相关受受监单位位的相
44、应应管理人人员和专专业人员员配合下下，进行行检查工工作。5.2.2 检查查一般采采取大会会听取汇汇报后，分分专业组组以查阅阅资料、座座谈询问问、现场场查看、抽抽查实测测等方法法进行。在在专业小小组检查查的基础础上，经经监检组组讨论评评议，形形成对本本阶段工工程质量量的综合合评价和和检查结结论。然然后，以以大会形形式通报报工程建建设各责责任主体体。5.2.3 工程程建设各各责任主主体迎检检汇报材材料的编编写，应应结合本本大纲纲的内内容和要要求，并并力求简简明、清清晰、真真实、准准确地反反映本单单位在工工程建设设的组织织管理、质质量管理理方面的的工作情情况；反反映实体体质量和和成果以以及存在在问题
45、和和改进措措施等方方面的情情况，并并认真填填写附表表。汇报的主主要内容容一般为为：5.2.3.11 建建设单位位：工程程概况，工工程建设设的组织织、管理理，工程程质量目目标和质质量管理理措施，里里程碑进进度计划划和实际际施工进进度控制制，目前前工程开开展情况况。5.2.3.22 设计单单位：工工程设计计概况和和技术特特点，设设计指导导思想和和工作原原则，设设计质量量控制措措施，设设计技术术供应和和工代现现场服务务的计划划、安排排。5.2.3.33 施施工单位位：施工工承包范范围和主主要工程程量，质质量管理理体系及及其运行行效果，施施工质量量目标，质质量管理理工作和和质量控控制效果果，实际际施工进进度。5.2.3.44 监监理单位位：监理理工作范范围，工工作指导导思想、工工作原则则，组织织机构设设置和人人员配备备，对工工程质量量目标的的响应，监监理工作作的组织织管理，工工程质量量控制，对对目前施施工质量量情况的的评估。5.2.3.55工程程质监站站：组织织机构和和人员配配备，工工程质量量监督站站质量监监督检查查计划，工工作开展展情况。6 检 查查 评 价6.0.