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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.“龙湾一号号”现场管理制制度（试试行）宜宾鼎城置置地有限限责任公公司工 程 部部 目 录说 明1第一章项项目简介介41、项目概概况42、工程部部管理架架构及职职责43、其它合合作方：根据工工程情况况增加5第二章工工程文件件传递流流程61.目的的62.适用用范围63.术语语和定义义64.原则则6第三章现现场安全全文明施工工管理制制度81.目的的82.适用用范围83.术语语和定义义84.要求求和程序序85.支持持性表格格10第四章变变更签证证管理办法111.目的
2、的112.适用用范围113.术语语和定义义114.原则则115.流程程116.支持持性表格格11第五章工工程进度度款和结结算管理理办法131.目的的132.适用用范围133.术语语和定义义134.原则则135.流程程136.支持持性表格格137.流程程：14第六章甲甲供材料料设备管管理办法法151.目的的152.适用用范围153.术语语和定义义154.主要要材料设设备：155.通用用要求156.支持持性表格格15第七章工工程会议议制度161.目的的162.范围围163.实施施细则164.支持持性表格格17第八章项项目质量量管理办办法18一、编制制说明18二、目的的18三、范围围18四、实施施细
3、则18五、支持持性表格格21第九章图图像记录录和报送送的规定定22一、目的22二、范围22三、实施细细则22四、奖罚23五、图像报报送记录录文件格格式模板板23第十章监监理月度度考核办办法25工程业务联联系单28工作联系函函29工程委托书书30工程违约索索赔通知知单31工程业务指指令单32设 计 变变 更 单33增加工程现现场签证证单34奖励通知单单35扣款通知单单36甲供材料、设设备采购购申请计计划表37材料设备验验收单38在建工程总总包单位位工作质质量评分分检查表表39第十一章宜 宾 鼎 城 置 地 有 限 责 任 公 司42工程进度款款支付审审查单42说明：本表表签字完完成后，由由施工单
4、单位复印印一式五五份，分分别送存存鼎城置置地公司司、项管管中心、招招合部、监监理单位位、施工工单位各各执一份份，并附附相关资资料清单单。42分项工程质质量控制制证明47变更签证申申报汇总总表49工程结算工工作交接接单50工程结算资资料确认认单51结算工程量量及报价价清单55工程周报表表56会议签到表表57监理工程周周例会纪纪要（模模板）58寅吾龙湾湾一号项项目工程程会议58龙湾一号项项目 月度度质量文文件汇总总表（模模板供参参考）59月度完成工工程量清清单表(模板供供参考）60考核文件之之质量文文件汇总总表61工程日报表表62龙湾一号项项目质量量检验批批要求表表63龙湾一号项项目监理理月度考考
5、核数据据记录表表67龙湾一号项项目监理理月度考考核评议议表68龙湾一号项项目监理理月度考考核汇总总表70监理大纲审审批表74监理规划审审批表75监理细则审审批表76说 明一、 编制和使用用说明1、编制依依据该手册依据据国家有有关建设设管理法法规和龙龙湾一号号项目工工程管理理程序及及相关合合同条款款编制。 2、内容容及使用用范围本手册是宜宜宾鼎城城置地有有限责任任公司龙龙湾一号号工程部部编制，指指导监理理公司和和各承建建商按照照国家有有关建设设法律、法法规和鼎鼎城公司司有关工工程管理理程序开开展项目目建造工工作的指指引手册册，同时时也可以以作为工工程部对对各承建建商和监监理公司司是否圆圆满履行行
6、合同的的评价依依据，同同时，也也作为龙龙湾一号号项目部部工程师师日常项项目管理理控制过过程中的的指引手手册。该手册适用用于龙湾湾项目部部各合作作商进场场营建过过程，主主要包括括项目的的项目营营建阶段段、竣工工验收阶阶段、物物业移交交验收阶阶段及保保修阶段段中，如如“龙湾壹壹号”现场管管理制度度与集团团公司相相关管理理制度有有冲突的的部分均均以集团团公司制制度为准准。3、严格性性监理和各承承建商或或其它合合作方需需严格按按照合同同和该手手册规定定的程序序开展营营建活动动中的各各项工作作。 44、内容容更新手册颁布后后，遇有有制度上上的变更更或流程程上的增增减，龙龙湾一号号工程部部负责变变更手册册
7、的相关关内容。 二、 项目部职责责 为为更好地地做好指指引手册册的执行行落实工工作，工工程部负负责：1、 督促和检查查监理是是否严格格按照指指引手册册的要求求开展各各项监理理工作；2、 督促和检查查各承包包商和供供应商是是否严格格按照指指引手册册的要求求开展各各项活动动，是否否满足合合同要求求及国家家有关法法律、法法规、规规范要求求；3、 手册内容的的更新；4、 依照指引手手册规定定开展自自身的项项目工程程管理工工作；三、 注意事项 11、各合合作方对对手册有有关程序序产生疑疑问时，可可向项目目部咨询询，联系系电话：08331-5513226999；2、保密：本手册册仅供龙龙湾一号号项目各各合
8、作方方使用查查阅，未未经项目目部书面面特别授授权，不不得供其其它人员员借阅、复复印或以以任何形形式加以以使用。3、若本管管理制度度和集团团公司不不相符，以以集团公公司执行行。宜宾鼎城置置地有限限责任公公司龙湾一号工工程部合作方进场场须知速速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方监理方监理大纲、监监理规划划监理实施细细则11月200日监理理大纲审批表表监理理规划审审批表监理理细则审审批表业主监理方安全文明大大检查报报告每月22日日一次按照国家有有关评分分表格业主需提交电子子版监理方监理月报每月25日日业主需提供电子子版监理方监理月度考考核每月第一个个星期一一监理月月度考核核考核数数据记录录
9、表监理理月度考考核评议议表业主监理方工程周例会会会议纪纪要会后一天内内监理工工程例会会会议纪纪要业主需提供电子子版承建商施工组织设设计（含现场安安全文明明方案）11月200日施工组织设设计审批批表监理监理转发业业主承建商周报表（含周进度度计划）每周三下午午5:000工程程周报表表监理监理转发业业主承建商月进度计划划每月1日工程月计划划表监理3天审审批后提提交业主主方承建商工程进度款款(含变更签签证)每月20日日进度款款申请报报告进度度款封面面进度度款清单单月度度完成工工程量清清单表月度度资金计计划进度度款形象象进度分项工程质质量控制制证明变更签签证申报报汇总表表变更签签证单监理3天审审批后提提
10、交业主主方承建商甲供材料采采购供应应申请每月20日日甲供供材料、设设备采购购申请计计划表监理3天审审批后提提交业主主方承建商变更签证每月20日日增加工工程现场场变更签签证单（附工程业业务指令令单、设计计变更单单）监理3天审审批后提提交业主主方承建商紧急事件立即通知无事后需由监监理提交交专项报报告承建商工程结算工程竣工验验收后11个月内内工程程结算工工作交接接单工程程结算资资料确认认单结结算款申申请封面面结结算款目目录工程量及单价表格（合同内）工程量及单价表格（合同外）直接交业主主方业主方总承建商月月度检查查每月一次在建建工程总总包单位位工作质质量评分分检查表表电话通知业主方监理月度检检查每月一
11、次在建建工程建建设监理理工作质质量评分分检查表表电话通知业主方监理考核每月一次监理理月度考考核汇总总表电话通知业主方其它往来文文件随时工工程业务务联系单单工工程委托托书工程程违约索索赔通知知单工工程委托托书工工程业务务指令单单设设计变更更单增加加工程现现场签证证单奖奖励通知知单扣款款通知单单以上日期如如遇到节节假日则则顺延到到下个工工作日47第一章 项目简介1、项目概概况本项目位于于宜宾南南岸三江江口片区区，西南南侧以长长江大道道东段，东东南侧为为菜园路路，东北北侧为滨滨江路，西西北侧为为长江大大桥。毗毗邻金沙沙江、岷岷江、长长江三江江交汇之之处，地地理位置置十分优优越。本项目总规规划用地地面
12、积8852662m22，建设设用地面面积7223599 m22，总建建筑面积积35220577 ，其其中地下下室面积积991159mm2，机动动车位119000个，非非机动车车位6228个，是是一个塑塑造南岸岸城市的的形象和和区域标标志。2、工程部部管理架架构及职职责龙湾一号工工程部，负负责项目目营建工工程中的的质量、进进度、投投资控制制，其主主要职责责如下：序号部门主要职职责目标要求1项目建设的的操作和和协调中中心主动、及时时、全面面地跟踪踪掌握与与本项目目有关的的各职能能部门的的工作情情况2项目工期、进进度控制制管理工程按计划划竣工3项目质量控控制管理理符合国家及及相关部部门规定定并达到到
13、公司下下达的质质量目标标4项目建造成成本控制制管理通过一系列列优化管管理，使使建造成成本控制制在计划划之内，及及时完成成竣工结结算5项目开发过过程中设设计问题题的应急急处理根据设计部部门的配配合情况况以及项项目总经经理的判判断，及及时安排排项目部部人员解解决设计计问题6销售现场配配合管理理按计划提交交销售场场地及相相应的销销售通道道7项目竣工验验收手续续办理按公司经营营计划要要求办理理竣工备备案8项目入伙后后客户质质量投诉诉问题处处理、维维修配合公司相相关部门门及时妥妥善处理理并安排排专职人人员负责责，提高高客户满满意度，避避免影响响公司形形象9培养项目管管理后备备人员培养一到两两位龙湾一号项
14、项目管理理部的主主要架构构如下： 建设经理 贺波工程主管 薛宾土建工程师 肖振杰曾 勇代万松安装工程师 李顺友蒋德宾园林工程师 王 康合同专员 李思本3、其它合合作方：根据工工程情况况增加序号单位名称专业联系人电话手机1西南设计院院审图聂总028-66255518666138088189951332审图联系人人古工028-66255518662130088154454113上海联创建筑（负责责）郝总135244373337334广东建筑设设计院总负责黄总028-88624499668139800055538115项目助理刘辰琳186022821165226电气曾工158822098895227
15、给排水刘工134388022200558结构刘工9暖通李工1343888777466610棕榈园林何院1331888211918811总监黄总监1388003977283312何工1478004111877713华为钢结构构张总1360882911689914安固态（护护坡）卢经理1360881855238815周经理1370880966488816西堪院（地地勘）林总1355110099263317李工（现场场）1398119333049918西南院（审审图）聂总1380881899513319南岸天然气气任工1377889377376620零星工程谢凯1328119888896621售房部
16、亮化化罗吉东1389000166331122弱电（争渡渡科技）李思强1398118055508823供水（丽雅雅置地）何洁1379558388321124联通唐经理1860883166698825城管张科长1309661866286626环评易龙1588445788890027纳建总工蒋焕荣1878441000068828现场负责人人汪仁勇1532888222788829安全员王忠志1532888222822230技术负责人人蒋有才1339882099968831水电负责人人周兴友1532888222938832质量负责人人黄代兵1868331400789933测量负责人人林通18081138
17、55805534城建监理公公司总监蒋贻正1398005600732235土建廖华富1568117700559936安装罗四海1899001777667737资料员张仕学1518111477512238北京安富莱莱（消防防）吴总1588113877999939盛云科技（弱弱电设计计）杨总13709906550888第二章 工程文件传传递流程程1. 目的规范龙湾一一号工程程部、承承建商及及监理、设设计等合合作方之之间工程程文件传传递的及及时性、适适用性和和有效性性，以保保障工程程文件的的可追溯溯性。2. 适用范围适用于龙湾湾一号项项目各合合作方之之间文件件的编制制、传递递、归档档。3. 术语和定义
18、义工程文件：在此特特指项目目工程部部、监理理单位、各各承建商商和其它它合作方方在工程程建设过过程中产产生的与与工程建建设相关关文件资资料的总总称；4. 原则专人负责原原则：项项目建设设过程中中，各合合作方都都必须配配备专职职资料管管理员或或合同专专员，负负责所有有工程文文件的接接收、标标识、登登记、发发放、回回收、移移交及归归档工作作；所有有经资料料管理员员登记的的文件均均为有效效文件，代代表收文文方已知知悉文件件内容；业主方方由项目目合同专专员李思思本负责责文件管管理工作作，所有有承建商商的往来来文件必必须通过过合同专专员，严严禁通过过主管工工程师传传递往来来文件。时效性原则则：项目目建造过
19、过程中，各各方间往往来文件件必须及及时，通通常各方方间往来来文件传传递在签签收后不不超过448小时时内回复复，如超超过时限限无回复复，则代代表该文文件内容容已被知知悉并接接受；特特殊文件件（签证证、进度度款）的的传递时时限见具具体的流流程，如如超过此此时限提提交经济济类文件件，该月月工程进进度款暂暂缓支付付。可追溯性原原则：所所有往来来各方的的文件必必须做好好收发文文记录工工作，签签收姓名名、时间间，做为为文件送送达生效效的记录录凭证，同同时文件件存档由由各相关关单位按按照各自自制度归归档，以以便查阅阅和追溯溯。传递流程唯唯一性原原则：为为保证传传递流程程的及时时性和准准确性，监监理公司司做为
20、文文件流程程传递中中心，各各方文件件需通过过监理方方传递，同同时监理理备档一一份，监监理方必必须及时时传递，传传递时限限为不超超过当日日或122小时，各各方间的的文件传传递流程程需按照照以下流流程传递递，禁止止跨越此此流程传传递文件件。时间唯一性性原则：原则上上要求，各各方往来来文件应应集中在在一定时时间，项项目部每每日下午午4：000开始始为当日日文件传传递时间间。龙湾一号项目工程部第三方监理公司各承建商或其它合作方设计院等设计部门严肃性原则则：任何何单位均均不能拒拒绝签收收其它方方的任何何往来文文件，对对文件内内容持有有异议，应应以书面面文件的的形式回回复。表格统一性性原则：各承建建商的往
21、往来文件件需按照照各自文文件规定定，统一一样式，进进场时需需提交各各项往来来文件的的模板给给监理和和业主备备档，往往来文件件按照提提交格式式行文并并编号备备档。5. 支持性表格格常用工程用用表格式式：1. 工工程业务务联系单格式式2. 工工程委托托书格格式3. 工程程违约索索赔通知知单格格式4. 工工程委托托书格格式5. 工工程业务务指令单单格式式6. 设设计变更更单格格式7. 增加加工程现现场签证证单格格式8. 奖奖励通知知单格格式9. 扣扣款通知知单格格式10. 甲甲供材料料、设备备采购申申请计划划表格格式11. 材材料设备备验收表表格式式12. 在在建工程程总包单单位工作作质量评评分检查
22、查表格格式13. 付款款申请报报告格格式14. 进进度款封封面格格式15. 进进度款编编制说明明格式式16. 进进度款清清单月月度完成成工程量量清单表表格式式17. 月月度资金金计划格格式18. 进进度款形形象进度度格式式19. 变更更签证申申报汇总总表格格式20. 工程程结算工工作交接接单格格式21. 工程程结算资资料确认认单格格式22. 结结算款申申请封面面格式式23. 结结算款目目录格格式24. 工程量及单价表格（合同内）格式25. 工程量及单价表格（合同外）格式26. 工工程周报报表格格式27. 会会议签到到表格格式28. 监理理工程例例会会议议纪要格格式29. 月月度质量量文件汇汇总
23、表格格式30. 工工程日报报表格格式31. 质量量检验批批要求表表格式式32. 监理理月度考考核数据据记录表表格式式33. 监监理月度度考核评评议表格格式34. 监理理月度考考核汇总总表格格式35. 在在建工程程建设监监理工作作质量评评分检查查表格格式36. 监监理大纲纲审批表表格式式37. 监监理规划划审批表表格式式38. 监监理细则则审批表表格式式第三章 现场安全文文明施工工管理制制度1. 目的通过预防及及控制措措施，督督促各承承建商做做好现场场安全文文明施工工管理，已已达到鼎鼎城置地地公司关关于现场场安全文文明施工工要求和和国家有有关规范范要求。通过预防及及控制措措施，减减少项目目施工过
24、过程中出出现安全全事故的的概率。以以及改善善施工作作业现场场形象及及环境。明确总承建建商和各各分包商商（含业业主方直直接分包包单位）关关于现场场安全水水电接驳驳和水电电费分摊摊、垃圾圾清运等等等问题题，减少少纠纷。2. 适用范围龙湾一号项项目施工工过程的的工程安安全文明明施工管管理和控控制。3. 术语和定义义业主方/甲甲方：鼎鼎城置地地或龙湾湾一号工工程部；监理方：四四川城建建监理有有限公司司 总承建商：四川纳纳溪建筑筑工程有有限公司司；分包商：总总承包商商直接分分包单位位和甲方方直接分分包单位位；4. 要求和程序序业主方对于于现场安安全文明明施工的的通用要要求为： 方案：总承承建商进进场一周
25、周内需提提交专项项安全文文明施工工管理措措施和现现场平面面布置图图、生活活区规划划图给监监理方审审批，监监理方审审批和取取得业主主同意后后方可实实施。（可可含在施施工组织织设计中中） 临建搭设：总承建建商现场场办公室室和生活活区工人人宿舍等等临建搭搭设需采采用活动动板房搭搭设，部部分用房房（配电电房、宿宿舍厕所所、食堂堂）可采采用砖砌砌结构搭搭设；分分包商的的现场办办公、材材料堆放放、生活活区搭设设需报业业主房协协调、审审批后才才可实施施。 场地硬化：总承建建商负责责和必须须将整个个承包范范围内施施工现场场主要施施工道路路、加工工场所、生生活区院院内场硬硬化。 垃圾：总承承建商必必须在施施工现
26、场场设置集集中的垃垃圾堆放放场所，该该场所需需作简易易围闭处处理，各各承建商商需工完完场清，将将垃圾堆堆放到专专用垃圾圾场，总总承建商商负责日日常的施施工场地地清理和和垃圾外外运，外外运费用用由各承承建商按按照合同同金额分分摊。 脚手架：脚脚手架必必须采用用悬挑脚脚手架，加加挂安全全网，设设置楼层层分割和和楼层号号标识牌牌。 安全通道：施工现现场所有有人员出出入口、材材料运输输通道必必须采用用脚手架架搭设、铺铺设双层层竹架安安全通道道，并悬悬挂相应应警示标标识牌。 十牌二图：各总承承建商需需在施工工现场明明显位置置设置十十牌二图图，方式式需经业业主方审审核。 封闭管理：总承建建商负责责其承包包
27、范围内内施工现现场和生生活区的的全封闭闭施工和和管理，需需搭建专专用值班班室，设设置专职职保安人人员管理理；施工工现场围围板建议议采用可可多次利利用的钢钢结构围围板，生生活区围围板可采采用砖砌砌筑围墙墙。 水电接驳：业主方方负责提提供给总总承建商商施工用用电和施施工用水水的水电电接驳口口，此水水电接驳驳口为变变压器总总配电柜柜和总市市政水管管；总承承建商负负责提交交现场施施工用水水用电专专项方案案，经监监理方和和业主方方审批通通过后实实施，进进行现场场布置；各分包包商进场场的水电电接驳从从总承包包商分配配电箱和和分支水水管接驳驳，总承承建商必必须无条条件提供供给各分分包单位位水电接接驳口，分分
28、包单位位进场需需交纳110000元水电电押金给给总包单单位，所所用电费费和水费费由总包包单位直直接收取取，业主主方只负负责并负负责总承承建商的的工程款款扣款。 运输设施：总承建建商按照照合同条条款，在在运输设设施（塔塔吊、提提升架等等）正常常的使用用期间，应应无偿提提供给分分包商使使用，分分包商使使用运输输设施应应当服从从总包管管理。 责任：总承承建商对对施工现现场内的的安全文文明施工工负有全全责，各各分包单单位需服服从总承承建商的的管理，总总承建商商有权利利和义务务对分包包单位不不符合现现场安全全文明施施工项进进行处罚罚，（需需报监理理和业主主）。监监理方负负有检查查和督促促各承建建。 危机
29、处理：当现场场出现工工伤或其其它危机机情况时时，总承承建商必必须第一一时间通通报监理理方和业业主方，不不得私自自通知其其它第三三方，由由监理方方和业主主方负责责更上层层级的通通报，危危机情况况处理需需参照危危机处理理程序。 检查：监理理方每月月组织施施工现场场所有承承建商的的现场安安全文明明大检查查，时间间为每月月5日和和20日日（逢假假期顺延延至下个个工作日日），监监理方按按照国家家有关安安全评分分表格进进行检查查和评分分，并提提交检查查报告和和评分给给业主方方备档，对对于评分分当月两两次检查查，得分分低于660分的的总承建建商给予予100000元元的经济济处罚，同同时，停停工整改改。 最佳
30、承建商商：业主主方根据据监理方方提交的的两次现现场安全全文明施施工检查查报告和和现场施施工质量量、进度度、履行行合同的的程度，每每月300日结合合在建建工程总总包单位位工作质质量评分分检查表表进行行检查评评分，评评定最佳佳承建商商，并给给予奖励励，同时时对得分分最低的的承建商商给予通通报批评评。 处罚规定：对违反反现场安安全文明明管理规规定，业业主方将将给予处处罚序号违章情况描描述处罚标准（元元）1甲方、监理理不定期期组织的的安全检检查评分分达不到到标的施施工单位位500元/次2进入施工现现场不戴戴安全帽帽50元/人人3甲、乙方、监监理等管管理人员员进入施施工现场场不戴安安全帽100元/次4穿
31、拖鞋、高高跟鞋、赤赤膊者进进入施工工现场50元/次次5高空作业人人员无证证、不系系安全带带100元/次6酒后上班操操作200元/次7所有设备必必须定机机、定人人、持证证上岗，非非定机人人员操作作100元/次8没有标明设设备标明明型号、使使用单位位、负责责人、操操作人、完完好性500元/次9设备清理、保保养没有有切断电电源等违违章作业业200元/次10临舍内电源源线路不不符合安安全要求求50元/处处11电工违章操操作100元/次12高空施工现现场工作作嬉戏、打打闹。100元/次13脚手架不按按规定搭搭设或偷偷工减料料500元/次14吊蓝乘坐人人员、人人货梯超超载100元/次15施工现场、仓仓库吸
32、烟烟100元/次16电、气焊违违章操作作100元/次17塔吊超负荷荷使用200元/次18未严格使用用“安全四四保”（安全全帽、带带、网、漏漏电保护护器）50元/项项19未按规定做做好“四口五五临边”（楼梯梯、电梯梯、预留留洞、通通道口，基坑、楼楼层外侧侧、阳台台外侧、外外挑接料料平台外外侧边）100元/项20现场施工违违章指挥挥200元/次21安排高血压压、心脏脏病、精精神等病病人上岗岗责任管管理人100元/次22在施工现场场摆摊叫叫卖，门门卫被罚罚款100元/次23施工现场隐隐瞒事故故不报相相关人员员500元/次24随意拆除、破破坏安全全防护设设施人员员、处罚罚款外，须须承担安安全事故故责任
33、。500元/次25从库违章堆堆放材料料100元/次26施工单位临临舍、仓仓库、装装修施工工现场为为配置灭灭火设施施100元/次27发生打架、斗斗殴事件件，当事事人所在在单位500-110000元/次次28未按照集团团要求在在施工现现场布置置统一CCI标示示，须处处罚施工工单位1000元元/项29高空抛物输输到地500元/次30工地泥头车车遭政府府相关部部门处罚罚，公司司另外处处罚500元/次31现场安全隐隐患问题题遭政府府相关部部门处罚罚，公司司另外处处罚500元/次以上规定由由甲方工工程师、监监理负责责实施5. 支持性表格格在建建工程总总包单位位工作质质量评分分检查表格格式施工工现场安安全文
34、明明管理规规定第四章 变更签证管管理办法法1. 目的确保当业主主发出的的变更，承承建商能能及时进进行修改改，反映映到现场场施工过过程中。确保发生的的各类变变更和签签证能得得到识别别及保持持归档，且且能及时时反映到到相应的的文件、协协议或合合同、工工程造价价修改。理清设计变变更签证证流程，保保证承建建商能及及时进行行变更签签证单结结算和支支付。2. 适用范围龙湾一号项项目各承承建商在在工程项项目建造造和交付付维修保保养全过过程。3. 术语和定义义设计变更：指由设设计单位位或业主主工程师师直接发发出的，对对原设计计图纸进进行的修修改或补补充，包包含承建建商和监监理单位位提出的的优化和和变更（需需经
35、业主主审核认认可后），已已设计变变更单的的形式发发出。工程指令单单：是指指业主工工程师发发出的新新增加工工程内容容或其它它涉及到到费用变变更的指指令。工程联系单单：是指指业主工工程师发发出的对对工程现现场项目目质量、进进度等方方面的要要求，不不涉及到到费用变变更。4. 原则书面原则：现场所所有的变变更和修修改，均均必须有有业主书书面的变变更单和和指令，业业主工程程师可先先口头指指令承建建商施工工，但必必须在33日内补补发书面面指令给给承建商商。没有有书面指指令，承承建商不不得申报报变更签签证和费费用。一单一算原原则：一一个设计计变更或或工程指指令单对对应一份份工程签签证单，一一份工程程量计算算
36、书，且且对应一一份工程程合同。时效性原则则：每月月20日日施工单单位应提提交截止止本月已已发生和和完工的的签证单单，连同同工程月月进度款款一起申申报。签签证时效效为300天，如如当月没没有申报报，可在在下月工工程进度度款中申申报，再再次超过过此时效效，变更更签证单单不予认认可。多级审核原原则：设设计变更更和指令令单下发发2天内内，承建建商需提提交报价价书（含含计算书书）给业业主工程程师确认认预算工工程量，在在现场施施工过程程需由监监理做好好图像记记录，完完工后在在7天内内需组织织业主工工程师和和监理现现场确认认工程量量，监理理和业主主工程师师在2天天内核对对最终完完成工程程量，返返回承建建商（
37、如如属隐蔽蔽工程，必必须在其其覆盖前前签字确确认），承承建商每每月200日连同同工程进进度款上上报。独立准确原原则：在在承建商商提交的的工程签签证单的的审批意意见，要要求监理理工程师师签署独独立、准准确意见见，有独独立计算算式，严严禁签署署“工程量量属实”、“请甲方方审批”等模糊糊意见。原件结算原原则：变变更签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的一一份原件件（含业业主下发发的设计计变更单单或工程程指令单单、签证证单、工工程量计计算书）和和两份复复印件，并并加盖公公章。标准表格原原则：所所有的设设计变更更及现场场签证单单都必须须使用龙龙湾一号号项目管管理部规规定和下下发的标标准表格格。5.
38、流程见下页6. 支持性表格格设计变更更单工程指令令单工程联系系单变更签证证单变更签证证申报汇汇总表流程：承建商和监理提出优化或修改项目部直接下发设计变更单或工程指令单或答复项目公司工程主管审批（5天内）项目公司现场代表审批（5天内）承建商提交签证单和计算书给监理（5天内）承建商接收设计变更单或工程指令单承建商组织施工和报请监理及业主工程师、预算管理中心及项管中心共同现场验收和核查工程量工程部负责人（建设经理）、项目公司总监项管中心审查签字是否3万元内 否 预算管理中心决算交由总裁或董事长签批 是第五章 工程进度款款和结算算管理办办法1. 目的理清流程，确确保承建建商和监监理公司司按照鼎鼎城公司
39、司有关工工程款申申报制度度中关于于申报、审审批时间间、流程程、申报报标准表表格等各各项要求求进行工工程款申申报，确确保工程程款及时时支付，保保障工程程顺利进进展。督促各承建建商按照照有关要要求做好好资金计计划申报报，提高高公司资资金筹集集准确性性和资金金运用效效率。2. 适用范围龙湾一号项项目各承承建商在在工程项项目建造造和交付付维修全全过程。3. 术语和定义义工程进度款款：指各各承建商商按照合合同条款款，按月月或按进进度形象象结点对对已完工工程的进进行的工工程进度度申报款款。工程结算款款：指承承建商承承建的工工程内容容，按照照国家有有关规范范，通过过政府相相关职能能部门竣竣工验收收后，按按照
40、合同同总价款款、变更更签证增增减款项项，水电电费扣除除款项、其其它奖罚罚款项、甲甲供材料料款项等等进行结结算申报报的工程程剩余款款项。资金计划：指承建建商每月月提交的的按照工工程实际际进度和和计划进进度，进进行工程程款项的的申请，包包含已支支付款项项，申请请款项、甲甲供材料料款项等等资金申申报资料料。4. 原则多级审核原原则：承承建商提提交的工工程进度度款申请请和资金金申请必必须通过过公司内内部审核核，加盖盖公章后后，报监监理公司司审核，监监理审核核后，提提交业主主审核，进进入业主主审核和和支付流流程，承承建商和和监理公公司对其其提交的的数据和和审核结结果负责责。时效性原则则：各承承建商必必须
41、在每每月200日，提提交进度度款申请请给监理理公司审审核，监监理必须须在2天天内审核核完毕，提提交业主主审核。承承建商应应及时申申报、同同时做好好收发文文记录，监监理应及及时审批批并转交交业主，如如每月223日，进进度款申申请书没没有到业业主方处处，业主主将暂停停支付该该月进度度款，顺顺延到下下月工程程款中支支付。准确性原则则：各承承建商必必须按照照工程实实际进度度和实际际完成量量申请工工程进度度款和结结算款，并并提交资资金计划划，同时时，监理理应认真真审核，如如资金计计划和实实际工程程进度款款支付差差距超过过20%，业主主将给予予经济处处罚。表格统一原原则：工工程款申申报和资资金计划划需按照
42、照鼎城公公司制定定的表格格填写和和申报，应应承建商商上报表表格错误误，自行行承担工工程款推推延支付付的责任任。完整性原则则： 工工程款申申报的手手续需齐齐全，一一份完整整的进度度款申报报报告包包括：申申请报告告、封面面、编制制说明、清清单、资资金计划划、形象象进度、变变更签证证申报汇汇总表、变变更签证证单、月月度质量量文件汇汇总表。一一份完整整的结算算款申报报报告包包括：验验收证明明、竣工工图、申申请报告告、结算算封面、目目录、工工程量及及单价表表（合同同内）、工工程量及及单价表表（合同同外）、签签证单原原件、甲甲供材料料应供量量计算书书及超供供/节约材材料款计计算书、水水电费、总总包管理理费、奖奖罚单、扣扣款单等等往来款款项计算算书。5. 流程（见下页）6. 支持性表格格进度款申申请报告告格式式进度款封封面格格式进度款编编制说明明格式式进度款清清单格格式月度资金金计划格格式进度款形形象进度度格式式变更