《安全资料 四3635.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全资料 四3635.docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、四、检查查和改进进上海城建建（集团团）公司司徐汇区区华泾项项目部目录安4-1安全检检查记录录表（3）4-2纠正和和预防措措施记录录表（7）4-2-1事故（月月）报表表（附重重大伤亡亡事故处处理结案案资料）（8）4-3内审资资料（10）关于开展展安全贯贯标内审审的通知知（12）施工现场场安全生生产内审审计划表表（13）公公司内部部安全生生产保证证体系审审核记录录（14）内审报告告（33）内审人人员名单单（0）4-4工程项项目安全全评估报报告（36）填写说明明：1.安全全检查记记录内容容可包括括：项目目部定期期、专项项、季节节、节假假日前后后各种类类型安全全检查，均均可采用用安4-1表式式记录；2
2、. 上上级单位位（政府府、行业业、企业业）到工工地检查查情况必必须登入入安4-1表内内；3.检查查中开具具的整改改单，必必须附在在检查记记录表后后。4. 工工程施工工中如发发生重大大伤亡事事故应将将事故处处理的结结案资料料附在安安4-22-1月月报表后后。建设工程程班组安安全管理理安全巡查查记录表表（班中）单位名称称上海城建建（集团团）公司司工程名称称徐汇华泾泾地块工程程检查日期期年月日检查单位位检查项目目或部位检查人员员检查记录录及结论论：记录人：整改措施施：制定人： 负负责人：年月日复查意见见：负责人： 年年月日安全检查查记录表表安411检查类型型：单位名称称工程名称称徐汇华泾泾基地工工程
3、检查日期期年月日检查单位位项目部检查项目目或部位生活区、施施工现场场检查人员员检查记录录及结论论：记录人：整改措施施：制定人： 负责责人：年月日复查意见见：负责人：年月日安全检查查记录表表安411检查类型型：节假假日（）单位名称称上海城建建（集团团）公司司工程名称称徐汇华泾泾基地工工程检查日期期年月日检查单位位项目部安安全生产产检查小小组检查项目目或部位现场安全全防护设设施检查人员员检查记录录及结论论：记录人：整改措施施：制定人： 负负责人：年月日复查意见见：负责人： 年年 月月 日政府主管管部门安安全（环环保）检检查记录录表安4-11单位名称称公公司工程名称称广场场检查单位位卫生防疫疫部门检
4、查日期期年月月日检查内容容食堂、厕厕所、生生活区卫卫生检查记录录及结论论：以检查主主要存在在以下问问题： 1、食食堂无隔隔油池，熟熟食菜无无留样记记录。 2、生生活区无无灭“四害”措施。 3、厕厕所内自自动冲水水箱损坏坏。 4、食食堂及生生活区垃垃圾桶无无盖且部部分排水水沟堵塞塞。记录人：整改单暂缓施工工暂缓施工工整改措施施： 1、按按规定要要求设置置隔油池池，熟食食菜做好好留样记记录，限限三天内内完成。责责任人： 2、立立即购置置灭“四害”药物及及器具放放置到相相应地点点，限二二天内完完成。责责任人： 3、立立即按要要求设置置自动冲冲水箱，限限二天内内完成。责责任人： 4、做做好垃圾圾桶盖，
5、并并教育清清洁工及及时清理理垃圾及及疏通排排水沟，限限二天内内完成。责责任人：制定人：(综合办办负责人人) 负责责人：年月日复查意见见： 1、已已设置隔隔油池，并并验收合合格。(第三天天改完) 2、已已购置灭灭“四害”药物及及器具并并放置到到相应地地点。(第二天天改完) 3、厕厕所自动动冲水箱箱已及时时进行修修复。(第二天天上午整整改完) 4、垃垃圾桶已已上盖，排排水沟已已疏通。(第三天整改完)负责人：年月日监理单位位：监理理公司项项目管理理：纠正和预预防措施施（事故故隐患处处理）记录表安4-22单位名称称上海城建建（集团团）公司司工程名称称徐汇华泾泾基地事故隐患患部位不合格及及事故隐隐患内容
6、容：原因分析析：纠正、预预防措施施要求及及实施计计划：措施制定定人：审批意见见：审批批人：日日期：年年月日纠正、预预防措施施的验证证：验证人：日期：年月日填表人：填表日日期：年年月日工伤事故故(月)报表安4-22-1单位名称称：公司司工程名名称：苑苑发生事故故日期：年月日时分事故类别别：物体体打击主主要原因因分析：违章作作业受伤害人人姓名伤亡情况况(死、重重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种种安全教育育歇工总日数经济损失失附注直接间接重普工男岁年三级安全全教育还未复工工元元元元事故经过过和原因因：事故经过过：年年月日时分，普普工王在八八楼清理理钢模，将将钢模自自室内搬搬至悬挑挑钢平台台
7、吊笼处处，因下下小雨，为为图方便便将钢模模由室内内掷至吊吊笼处，因因吊笼装装满后，钢钢模掷至至吊笼后后滑出(因吊笼笼高出钢钢平台)落向地地面，砸砸在路过过钢平台台下方的的普工李李头上上，将其其安全帽帽砸坏，伤伤及头部部。原因分析析：1、对职职工王安全全教育不不力，交交底不清清；2、钢平平台下方方未搭设设防坠棚棚；3、吊笼笼设置不不合理，高高于钢平平台；44、普工工王工作责责任心不不强，高高处作业业乱掷钢钢模。预防事故故重复发发生的措措施： 1、加加强对职职工的安安全教育育及交底底工作，高高处作业业不得随随意掷物物； 2、在在钢平下下方搭设设防坠棚棚，确保保行人安安全；3、对吊吊笼进行行改造，不
8、不得高于于钢平台台栏杆。落实措施施负责人项目部负负责人：制表人人：年年月日注：事故故经过和和原因、措措施栏，如如填不下下可加附附。工地地如当月月无事故故，也须须每月填填写事故故报表（一一式二份份），一一份上报报企业主主管部门门。工伤事故故 (月) 报表安4-22-1单位名称称：上海海城建（集集团）公公司工程程名称：徐汇区区华泾地地块经济济适用房房及配套套商品住住宅小区区一标发生事故故日期：年月日时分事故类别别：主要要原因分分析：受伤害人人姓名伤亡情况况(死、重重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种种安全教育育歇工总日数经济损失失附注直接间接事故经过过和原因因：预防事故故重复发发生的措措施
9、：落实措施施负责人项目部负负责人：制表人人：年月日注：事故故经过和和原因、措措施栏，如如填不下下可加附附。工地地如当月月无事故故，也须须每月填填写事故故报表（一一式二份份），一一份上报报企业主主管部门门。公公司项项目部内审资料料编制日期期：年月日目录关于开展展安全贯贯标内审审的通知知（12）施工现场场安全生生产内审审计划表表（13）公公司内部部安全生生产保证证体系审审核记录录（14）内审报告告（33）内审人员员名单（33）关于开展展安全贯贯标内审审的通知知项目部各各有关部部门及班班组：我项目部部决定于于20004年5月13日进进行安全全贯标内内审，具具体安排排见安安全贯标标内审计计划表，为为确
10、保本本次内审审有效进进行，望望配合做做好以下下工作：1、在内内审前对对安全贯贯标工作作进行一一次全面面的自查查，提出出存在的的问题，认认真落实实整改，在在整改的的基础上上接受的的内审组组织的审审核。2、内审审期间合合理安排排好生产产和管理理活动，做做好受检检准备，并并要求当当事人（项项目经理理、项目目副经理理、技术术负责人人、安全全员、施施工员、材材料员、机机管员、电电工、架架子工等等）在场场。3、内审审期间认认真接受受内审人人员的检检查，及及时提供供所需资资料，对对内审组组提出的的不合格格或整改改的意见见，各相相关部门门及班组组应及时时组织力力量分析析原因，制制定纠正正措施，并并加以贯贯彻实
11、施施。4、内审审通过后后，将向向上级公公司提出出申请要要求安保保外审认认证。5、内审审组成员员组长：组员：、。项目部部年月日建建筑公司司施工现场场安全生生产内审审计划表表受审核施施工现场场花花苑审核编号号SXYJJ2000401受审核现现场地址址路路号审核日期期20044年5月10日审核目的的检查项目目部执行行施工现现场安全全生产保保证体系系情况审核依据据DGJ008903320003、施施工现场场安全生生产保证证计划(第1版)审核组组长：金金组员员：王、李李具体安排排：08：00008：15首次会议议08：11508：45现场巡视视08：44511：30金3.1总总要求3.2策策划(项目经经
12、理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安全员等等)王3.3实实施(项目经经理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安全员、机机管员等等)李3.4检检查与改改进(项目经经理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安全员、机机管员等等)11：33011：45审核组内内部交流流11：44512：00末次会议议花花苑施工工现场负责人(签字)：20044年5月10日项目部安安保体系系内审组组组长(签签字)：金20044年5月10日编制人：金日期：20004年5月8日公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.11总要求求 33.2 策划审核核时间：年月日审
13、核提示示检查表审核记录录B3.1.1总要要求项目经理理部是否否建立了了文件化化的安保保体系，并并进行持持续改进进。3.1.2是否按要要素要求求对安保保体系进进行PDDCA循循环。3.2策策划3.2.11、制定定的安全全目标是是否与公公司管理理方针、目目标协调调一致，安安全指标标值和管管理目标标是否完完整和切切合项目目部实际际情况，是是否可以以测量(定定量化)。2、是否否按59999安全全检查标标准要求求，在项项目经理理部内按按层次和和岗位在在职能上上分解、展展开并实实施考核核。3、项目目安全管管理目标标是否让让全体员员工所了了解并执执行。与项目经经理交谈谈体系如如何建立立、策划划、运行行实施情
14、情况。同上。查安全保保证计划划中的安安全目标标。查安全目目标分解解、考核核表。分别找管管理人员员与工人人班组长长交谈。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.22 策划划3.22.2、3.22.3 审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.2 .21、是否否对施工工不同阶阶段的危危险源、不不利环境境因素进进行识别别、评价价和控制制，策划划后制定定的方案案。2、
15、是否否对危险险源和不不利环境境因素进进行不断断识别、评评价、更更新。3.2.31、是否否建立适适用的法法律、法法规、标标准规范范和其他他要求的的文件，收收集识别别渠道。2、文件件是否向向有关人人员和相相关方（供供应商、分分包方、业业主、监监理等）传传递信息息。查危险源源识别、评评价、控控制清单单，评价价、论证证记录；查控制策策划后制制定的方方案。查更新记记录。查文件管管理制度度的清单单、文件件的学习习、传达达记录。查安全目目标分解解、考核核表。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文
16、文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.22 策划划3.22.4审审核时间间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.2 .41、是否否按规范范要求在在工程设设计、施施工条件件变化时时，安保保计划及及时进行行评审修修订。2、 是否有收收发文记记录。5、安保保计划修修改后是是否进行行重新审审批。有无组织织评审及及修订记记录。查有无重重新审批批或备案案记录。查安保计计划收、发发文记录录。查审核、审审批记录录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么
17、么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.1组组织机构构审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3 .11、是否否规定了了各岗位位的职责责权限、相相互关系系规定是是否明确确、合理理，安全全员能否否正确有有效地行行使其职职责。2、是否否配备了了足够的的资源。3、是否否配备了了规定数数量的专专职安全全管理人人员。查安全生生产责任任制和安安全贯标标职责权权限，交交底与责责任人的的确认签签字手续续齐备。查机械设设备清单单，安全全防护措措施清单单，检测测工具清清单
18、，管管理人员员名册，安安全技术术措施清清单，劳劳动保护护用品清清单，安安全文明明施工预预算。查专（兼兼）职安安全员名名单及上上岗证书书。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.2安安全教育育审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3 .21、是否否制定了了安全教教育制度度。2、是否否对员工工进行了了教育和和培训。3、是否否对教育育培训的
19、的有效性性进行考考核。4、项目目经理等等管理人人员是否否经过教教育培训训及复训训，特殊殊工种、中中小型机机械操作作工及监监控人员员是否持持证上岗岗。5、是否否对新工工人三级级教育。6、是否否进行了了分层次次的贯标标教育。查安全教教育制度度，如采采用公司司制度，但但需有项项目部的的教育计计划。查经常性性、季节节性、节节假日、针针对性、新新文件、新新标准等等的教育育记录，查查劳动保保护教育育卡。查员工考考试、考考核记录录。查项目经经理等管管理人员员上岗证证及复训训记录，查查特殊工工种、中中小型机机械操作作工及监监控人员员上岗证证书及复复训记录录。查三级教教育卡及及考试记记录。查贯标实实施前的的教育
20、记记录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.3文文件控制制审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.31、是否否编制了了文件控控制程序序（规定定）。2、项目目部发布布的文件件是否进进行审核核、审批批、修订订后是否否进行确确认。3、是否否对文件件进行了了标识。4、是否否编制了了项目部部适用、现现时、有有效的文文件清单单，内容容是否齐
21、齐全。5、现场场是否配配备文件件的有效效版本，作作废文件件是否标标识或收收回。查控制要要求或有有关管理理规定。查审核、审审批记录录，查确确认记录录。查文件标标识，抽抽部分文文件。查经确认认的文件件清单。抽查现时时、有效效的文件件，查作作废文件件收回记记录或作作废标识识（作废废章）。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.4采采购审核核时间：年月日审
22、核提示示检查表审核记录录B3.3.41、是否否制定了了安全物物资采购购验证程程序（规规定）。2、是否否建立了了合格供供应商名名录。3、是否否对项目目部自行行采购的的安全物物资供应应商进行行业绩评评价。4、采购购资料是是否符合合要求，审审批手续续是否齐齐全。5、安全全物资是是否在合合格供应应商名录录中采购购。6、企业业内部转转移或调调拨的安安全物资资是否作作了检查查验收或或抽样复复试。7、如不不在合格格供应商商名录中中采购安安全物资资是否对对供应商商进行了了应急评评价。8、是否否对供应应商进行行定期业业绩评价价。9、是否否对安全全物资进进行进场场验证的的抽样检检验。10、对对分包方方安全物物资是
23、否否进行了了控制。11、是是否对安安全物资资和检验验状态进进行了标标识。查安保体体系文件件（规定定）。查是否建建立合格格供应商商名录。查供应商商业绩评评价记录录。查采购计计划、合合同审批批记录。查相关安安全物资资的发票票（供货货单）。查验收资资料及调调拨单。查供应商商应急评评价记录录。查定期业业绩评价价记录。查验证、抽抽样检验验记录。查采购资资料、合合同的签签认记录录，查材材料的共共同验证证记录。查物资标标识和检检验状态态标识（牌牌、表等等）。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文
24、文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.5分分包控制制审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.51、是否否制定了了分包方方控制的的程序。2、是否否建立了了合格分分包方名名录。3、是否否对不在在合格分分包方在在使用前前进行应应急评价价。4、是否否对分包包方签定定了安全全生产协协议，是是否签订订了分包包合同，合合同是否否符合要要求。5、对分分包方的的安全技技术方案案（措施施是否进进行审批批）。6、是否否对分包包方的设设备、设设施和安安全物资资进行验验证和检检验。7、是否否对分包包方的人
25、人员进行行了安全全教育和和安全交交底手续续是否齐齐全。8、是否否对分包包方进行行了过程程控制。9、是否否对分包包方进行行了定期期业绩评评价。查体系文文件（规规定）。查合格分分包名录录。查分包方方应急评评价记录录。查安全协协议，工工程合同同，分包包内容与与安全协协议书上上内容是是否相一一致、合合同期限限。查审批记记录。查验证、检检验记录录。查教育及及交底记记录。查检查记记录及生生产例会会记录。查定期业业绩评价价记录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：
26、公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.6过过程控制制审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.61、是否否编制各各种施工工方案、专专项技术术措施、规规章、制制度。对对特殊“四新”施工是是否编制制新的作作业指导导书。2、方案案、措施施是否具具有针对对性、操操作性。3、是否否对关键键危险部部位、过过程监控控。4、是否否进行分分部、分分项、分分工种安安全交底底。5、是否否对重点点防火部部位和安安全物资资进行了了标识、防防护。6、动火火是否经经过分级级审批。7、消防防设施配配备是否否齐全。查安全技技术措施施清单（强强制
27、性条条文中规规定的是是否在专专项施工工方案中中体现和和文明施施工措施施清单），查查各项管管理制度度、作业业指导书书、安全全过程控控制。查方案、措措施。查监控记记录。查安全分分部、分分项、分分工种安安全交底底记录。巡视现场场。查动火证证。巡视现场场。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.6过过程控制制审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B
28、8、是否否对周边边道路与与管线制制定采取取了相应应措施。9、是否否对施工工现场环环境进行行控制。10、对对基坑施施工引起起的地面面沉降，周周边建筑筑物倾斜斜、开裂裂进行控控制。11、是是否对临临时设施施（活动动房、围围墙）的的施工、使使用、拆拆除进行行控制。12、是是否进行行脚手架架、模板板拆除的的申请，并并进行审审批。13、现现场“五有”设施是是否齐全全。14、是是否制定定了班前前活动制制度，并并开展三三上岗一一讲评活活动。查安保计计划巡视现场场巡视现场场（节约约级源、落落手清、文文明卫生生、粉尘尘控制、废废污水排排放控制制、废油油排放、噪噪音测试试记录、商商品砂浆浆使用）。查方案及及实施记
29、记录。查活动房房搭设方方案、验验收手续续及过程程监控记记录。查申请书书及审批批记录。巡视现场场。查班前活活动制度度和记录录，查三三上岗一一讲评活活动记录录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.6过过程控制制审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B15、是是否制定定设备、设设施的验验收制度度。16、是是否对设设备、设设施进行行维修、保保养
30、。17、是是否对设设备、设设施进行行验收、检检测、标标识。查检验保保养制度度。查保养计计划及平平时日常常维修保保养记录录。查大型机机械的企企业内部部验收记记录及法法定检测测机构检检测报告告；查施施工升降降机每三三个月一一次的轿轿厢坠落落实验记记录；查查使用脚脚手架的的分阶段段验收记记录；查查附着式式脚手架架的验收收记录；查钢平平台验收收记录；查施工工用电验验收记录录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗
31、位位（部门门）：安安全保证证要求：3.33 实施施3.33.7事事故与救救援审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.71、是否否制定各各种应急急救援预预案，准准备了救救援物资资并在事事故发生生时组织织实施，是是否配备备了足够够的救援援的人力力资源。2、是否否对应急急救援预预案进行行演练，必必要时并并对预案案进行修修订。3、对工工伤事故故调查分分析是否否积极配配合和制制定纠正正、预防防措施。查应急救救援预案案；查救救援物资资清单；巡视现现场；查查救援人人员组织织网络名名单。查各种预预案的演演练记录录，查修修订记录录。查工伤事事故、月月报表及及工伤事事故登记记表；查查纠正、预预防措施
32、施。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.44 检查查与改进进3.44.1安安全教育育审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.4.11、是否否制定了了安全生生产定期期检查制制度，检检查内容容是否齐齐全，参参加人员员、频次次是否确确定，专专项检查查有否明明确。2、是否否按安全全检查制制度进行行安全检检查。3、是否否按JGGJ599-999标准进进行了评评分。
33、4、政府府（环保保）部门门来工地地检查记记录。5、查企企业上级级来工地地检查记记录。6、安全全检查中中发现的的问题是是否按三三定原则则进行处处置、纠纠正、重重新检验验和验证证，并采采取了纠纠正和预预防措施施。查安全生生产定期期检查制制度。查安全定定期检查查记录。查安全检检查评分分表（原原则上每每月进行行一次评评分）。查纠正措措施、预预防措施施实施、验验证记录录；查重重新检验验记录。查记录。查记录。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生
34、产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.44 检查查与改进进3.44.2纠纠正预防防审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.4.21、是否否规定了了纠正预预防措施施的制定定、实施施、验证证人员及及职责。2、是否否对不合合格、事事故、险险肇事故故进行了了原因分分析。3、是否否对不合合格、事事故、险险肇事故故是否制制定了纠纠正、预预防并进进行了实实施、验验证、并并按时完完成。4、是否否对潜在在的不合合格制定定、实施施、验证证了预防防措施。5、是否否对安全全检测设设备、工工具进行行控制。查安全保保证计划划（规定定）。查纠正和和预防措措施记录录表。查纠正措措施、
35、实实施记录录、验证证记录。查预防措措施表。查安全检检测设备备、工具具一览表表；查安安全检测测设备、工工具检定定证书、维维护记录录和标识识。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.44 检查查与改进进3.44.3内内审审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.4.31、是否否有详细细的审核核计划并并覆盖规规范规定定的要素素。2、内审审员是否否经过正正规培训训持证上
36、上岗，并并与受审审核的部部门或岗岗位无直直接责任任关系。3、检查查表编制制是否符符合要求求，审核核记录是是否具有有追塑性性。4、不合合格报告告及对不不合格问问题，制制定、实实施、验验证纠正正措施的的记录是是否规范范、齐全全、有效效。5、内审审报告，是是否有关关于审核核情况简简述、主主要存在在问题描描述、纠纠正措施施制定、实实施与复复查情况况的记述述，以及及安全保保证体系系的有效效性、充充分性、适适应性的的评价。6、内审审报告的的审核、审审批是否否符合规规定的要要求。查各阶段段内审计计划的编编制。查阅证书书。查审核记记录表内内的查什什么，怎怎么查抽抽样数量量等，审审核记录录中时间间、地点点、人物
37、物等的记记录内容容完善。查不合格格报告。查内审报报告。查内审报报告。注释：BB 评评估1=符合要要求 2=基基本符合合/可以接接受 3=不不符合，与与不合格格报告对对应什么么谁如何用什么么在哪里里什么时时间多少次次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：公司内内部安全全生产保保证体系系审核记记录审核岗位位（部门门）：安安全保证证要求：3.44 检查查与改进进3.44.4评评估审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.4.41、是否否对安全全评估的的频次进进行策划划。2、是否否按策划划的时间间间隔进进行了安安全评估估。3、评估估内容是是否充分分。4、是否否有有效效性、充充分性、适适宜性的的描述；是否有有安保体体系运行行中存在在问题的的描述及及采取纠纠正、预预防措施施、完成成期限、验验证要求求。查整个施施工工期期安全评评估计划划（或体体现在安