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1、广州富力地产股份有限公司供应商入围及评估管理作业指引文件编号RF-CZ-ZY-03版本/修订A/0日期2013年8月1日供应商入入围及评评估管理理作业指指引编制日期审核日期批准日期一、 流程目的的规范从供供应商考考察调研研、认证证、培养养、评估估、淘汰汰等过程程管理。与优秀的的供应商商建立长长期、紧紧密、稳稳定的合合作关系系，使双双方利益益最大化化。二、 适用范围围适用于材材料设备备类供应商商的入围围及评估估管理。配配套工程程及政府府收费项项目不包包括在内内。三、 定义1233.1 供应商认认证：对对未合作作过的（潜潜在）供供应商相相关条件件进行评评审，确确定其是是否达到到公司要要求的标标准，
2、作作为开展展招标采采购业务务往来的的前提条条件。3.2 供应商评评估及总总结：每每两年对供应应商的履履约情况况进行评评估、总总结，根根据评估估结果进进行供应应商分级级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。四、 职责12344.1 供应部12344.14.1.1 负责供应应商的考考察、认认证；4.1.2 负责组织织、推进进供应商商评估；4.1.3 负责开展展供应商商总结；4.1.4 负责公司司供应商商名录的建建设和维维护。4.2 工程部、设设计管理理部4.24.2.1 参与相关关供应商商的考察察、认证证。4.3 监察中心心（组）4.34.3.1 参与并监监督相关关供应商商的考察察、认证证。
3、五、 关键活动动描述55.1 基本要求求55.15.1.1 供应部应应把调研研供应商商资源作作为重要要的日常常基础性性工作，包包括调研研同行供供应商信信息、参参加各类类建材或或行业展展会等。5.1.2 对于新进进入城市市，应尽尽快安排排调研的的供应商商资源，包包括但不不限于：电梯、瓷瓷砖、涂涂料、擦擦窗机、饰饰面砖石石等。5.1.3 考察调研研定位类类似楼盘盘，了解解供应商商资源。5.1.4 从市场引引进优秀秀供应商商与保有有及发展展优秀供供应商同同等重要要，市场场充分竞竞争与长长期战略略合作是是相辅相相承的关关系，不不可偏废废任何一一个。5.2 富力地地产集团团供应商商名录的建设设与管理理5
4、.25.2.1 富力地地产集团团供应商商名录根据材材料设备备类别，分分为战略采采购类供应商商名录与与二级管管控材料料/设备备供应商商名录，其中中：1) 对工程质质量影响响重大、采采购量大大及采购购金额高高、适用用度广泛泛的材料料类别，列入战战略采购购供应商商名录，由集团团一级管管控，入入选的供供应商为为规模强强大、实实力雄厚厚、信誉誉良好的的中外知知名品牌牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷砖、涂料、卫浴产品等。2) 对工程质质量、成成本影响响较大，但但因适用用度、采采购量、地地域性等等限制而而难以进进行集中中采购的的材料类类别，列列入二二级管控控材料/设备供供应商名
5、名录，由集团二级管控，入选的供应商须经集团相关部门联合考察合格，如擦窗机、饰面砖石、家私电器等。集团下属各地区公司、子公司如需采购该类别材料，必须严格从二级管控材料/设备供应商名录中选择合作单位。5.2.2 未列入富富力地产产集团供供应商名名录的的材料类类别为非非受控材材料，该该类别材材料由各各地区公公司供应应部在保保证质量量的前提提下通过过招标或或货比三三家的形形式以最最优价格格进行采采购，供供应商信信息由各各地区公公司、子子公司自自行维护护，以备备集团监监察中心心不定期期核查。5.2.3 入选富富力地产产集团供供应商名名录的的供应商商须由监监察中心心、招标标中心、成成本监控控中心、总工室、
6、工程部及供应部的副经理级以上人员组成联合考察小组，实地考察并确认相关资质，报集团副总裁审批。5.2.4 在实际操操作中，如如对材料料类别是是否属于于一级或或二级管管控范围围出现争争议，由由监察中中心、成成控中心心、企管管中心共共同审查查确定。5.2.5 列入富富力地产产集团供供应商名名录的的厂商如如果实行行代理制制的销售售模式，其其采购及及合作方方案按经经张生批批准的关关于对实实行代理理制销售售模式供供应商的的管理规规定执执行，该该规定同同时适用用于厂商商的分公公司。5.2.6 非交楼样样板房、销销售中心心等展示示单位使使用的装装修材料料不受此此名录限限制。5.2.7 同一项目目总价在在5千元
7、元（含）以以上的受受控材料料，如因因特殊情情况无法法向名录录内的供供应商采采购的，可可由供应应部在保保证质量量的前提提下货比比三家自自行采购购。同一一项目总总价在55千元以以上、55万元（含含）以下下的受控控材料，如如因特殊殊情况无无法向名名录内的的供应商商采购的的，由分分管华南南/华北北区域集集团副总总裁审批批通过后后可在名名录外进进行采购购。5万万元以上上的受控控材料，如如因特殊殊情况无无法向名名录内的的供应商商采购的的，由集集团副总总裁审批批通过后后方可在在名录外外进行采采购。5.2.8 各地区公公司、子子公司应应及时向向监察中中心、成成控中心心、企管管中心反反馈供应应商合作作情况，集集
8、团将根根据对供供应商的的综合评评价和实实际需要要定期对对富力力地产集集团供应应商名录录 进进行修订订和完善善。5.2.9 如战略采采购供应应商或二二级管控控材料/设备供供应商出出现重大大违约行行为，立立即从供供应商名名录中删删除；或或未通过过集团每每两年年年供应商商评估认认证，则则从供应应商名录录中删除除。5.2.10 如特批供供应商通通过集团团每两年供供应商评评估认证证，且评评估为“优秀”，则可考虑纳入入对应的的战略采采购类供供应商名名录或二二级管控控类供应应商名录录。5.2.11 战略采购购类供应应商和二二级管控控类供应应商，在在满足地地域性和和采购标标的定位位的情况况下，可可根据公公司业
9、务务发展情情况，适适当扩大大合作范范围，包包括产品品、工程程及地域域范围。5.3 供应商开开发5.35.3.1 供应商的的联系途途径：1） 自行联系系公司的的供应商商；2） 公司内员员工推荐荐的企业业；3） 已经向公公司提供供产品或或服务的的供应商商；4） 公司主动动联系的的优秀企企业。5.3.2 公司内所所有职员员均可以以推荐供供应商。为为规避推推荐风险险，推荐荐人应回回避与被被推荐供供应商的的相关业业务决策策。合作作过程中中推荐供供应商出出现问题题，推荐荐人无须须承担责责任。5.3.3 严格禁止止相互之之间有关关联关系系或关联联业务的的供应商商参加同同一项材材料设备备招采的的竞争。5.3.
10、4 采用招标标方式时时，参与与投标的的供应商商不得少少于三家家；多标标段同时时发标时时，一个个标段不不得少于于三家投投标供应应商，能能力不足足的供应应商不得得参加两两个以上上（含）的的标段投投标。5.3.5 采用竞争争性谈判判（议标标）方式式时，参参与谈判判的入围围供应商商应不少少于三家。5.4 供应商入入围5.45.4.1 第一步：商誉核核实1) 自行联系系公司的的供应商商，供应应部负责责接受并并判断是是否与公公司业务务相关。无无关的，明明确告知知对方后后结束，无无需登记记；相关关的，接接受资料料并进行行登记，注注明联系系途径。之之后，核核实其两两年内商商誉，有有质量缺缺陷而败败诉、违违法行
11、为为、信誉誉不良记记录的，予予以排除除；适宜宜，进行行资质预预审第二二步。2) 其他的供供应商，供供应部直直接接收收资料并并进行登登记，注注明联系系途径后后，进入入资质预预审第二二步。5.4.2 第二步：资料审审查通过核实实商誉后后的供应应商，供供应部要要求其按按照标准准格式提提供资资质预审审文件及及其附件件并审核核，资质质及产品品不符合合预选标标准的，予予以排除除，符合合预选标标准的，进进入资质质预审第第三步。5.4.3 第三步：现场评评估2.23.31.11) 通过资料料审查后后的供应应商，由由供应部部根据供应应商类型型组织工工程部、设计计管理部部等需求求部门及及监察中中心（组组）等相相关
12、部门门现场考考察，考考察人员员不得少少于三人人（且分分属不同同部门）。2) 实地考察察参与部部门侧重重为：123452.12.22.32.42.4.12.4.2 供应部：侧重考考察业绩绩及其他他方面。 工程部/工程督督察组：侧重考考察技术术与项目目要求的的符合性性。 总工室/设计管管理部：涉及到到评估建建筑效果果及产品品外观效效果时，侧侧重考察察产品颜颜色、样样式、外外观、质质感等。 监察中心心（组）：监督整个过程是否符合规范、是否按程序办事。3) 评审小组组根据现现场评审审情况，对对评估指指标集体体逐项评评分，填填写供供应商商商务考察察评估表表，原原则上现现场评审审得分大大于等于于3分的供应
13、应商通过过认证，小小于3分的未未通过认认证。5.5 供应商评评估3.423455.15.25.35.45.55.5.1 集团每两两年组织织一次供供应商整整体评估估和级别别动态调调整。5.5.2 供应部组组织开展展供应商商评估，工程部部、总工工室/设设计管理理部、销销售策划划部等相相关使用用部门参参与。5.5.3 根据供应应商评估估得分结结果，供供应部组组织对供供应商实实施分级级管理。评评估得分分与分级级对应关关系如下下：评估得分分4分（含含）以上上3（含）4分3分以下下供应商评评估分级级优秀合格不合格5.6 供应商总总结5.65.6.1 每两年，供供应部组组织开展展供应商商总结，编制供应商总结报告。3.55.6.2 供应商商总结报报告应应包括但但不限于于以下内内容：1) 本总结周周期内邀请参参与竞标标的供应应商数量量；合作作供应商商数量；评估供供应商数数量（剔剔除零星星采购和和政府垄垄断或收收费性供供应商）；不同分分级供应应商数量量及所占占比例；评估成成绩上升升的供应应商数量量及所占占比例；评估成成绩下降降的供应应商数量量及所占占比例。2) 分析下一一阶段需需求供应应商类别别、数量量，提出出寻源策策略。六、 支持性文文件66.1 参考表单单及模板板66.16.1.1 供应商商商务考察察评估表第6页 共6页