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1、贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司 Q/JFFQEH001-20007质量/环境境/职业健健康安全管管理体系手册版 次：A版分发编号： 20077-04-29发布布 20077-05-08实施施 贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司 发布QEH手册册目录手册章节0.1页码：2修改状态：0手册章节号号名 称页码0.1目录20.2颁发令40.3分发控制50.4修改状态表表61公司简介72手册说明83组织结构图图94.1总要求104.2文件控制114.3记录的控制制125.1管理职责135.2目标和指标标155.3管理方案165.4策划175.5职责权限185.6协商与沟通通215.7管理评审225.
2、8环境因素235.9对危险源辨辨识、风险险评价和风风险控制的的策划245.10法律法规及及其他要求求256.1资源提供266.2人力资源276.3基础设施和和工作环境境28QEH手册册目录手册章节0.1页码：3修改状态：0手册章节号号名 称页码7.1产品实现的的策划307.2与顾客有关关的过程317.3设计开发347.4采购377.5生产和服务务提供397.6监视和测量量装置的控控制417.7环境、职业业康健安全全运行控制制437.8应急准备和和响应448.0测量分析和和改进总则则458.1顾客满意468.2内部审核478.3过程的监视视和测量488.4产品的监视视和测量508.5不合格品的的
3、控制518.6合规性评价价528.7数据分析538.8事故、事件件、不符合合的控制548.9改进55附录1程序文件目目录57附录2贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司厂区平平面图58附录3贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司所在区区域平面图图59附录4水汽车间工工艺流程及及环境污染染示意图60附录5磷酸、五钠钠车间工艺艺流程及环环境污染示示意图61附录6部门职责分分配表62颁发令手册章节0.2页码：4修改状态：0颁 发 令手册是依据据ISO99001：20000质量管管理体系要求、IISO144001：20044环境管管理体系规范及使使用指南、GGB/T228001120001职业业健康安全全管理
4、体系系规范三个个标准的要要求编制的的公司质量量、环境、职职业健康安安全综合管管理体系（以以下简称QQEH）大大纲，它阐阐述了公司司的 QEEH方针、目目标和指标标，并对其其过程的顺顺序和相互互作用进行行了描述。手册是公司司质量、环环境、职业业健康安全全管理的基基本准则，也也是公司对对遵守国家家法律法规规、满足顾顾客需求、保保护环境和和维护职工工安全与健健康的承诺诺。遵守手手册的规定定是公司每每个职工应应尽的责任任。为了确确保公司QQEH持续续有效运行行，根据公公司的实际际情况和QQEH运行行的需要，特特任命魏素素文为QEEH管理者者代表，负负责建立、实实施与保持持体系持续续改进和运运行的有效效
5、性，确保保其符合标标准的要求求，向公司司总经理汇汇报QEHH的运行情情况。总经理： 张庆飞飞 贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司二七年年四月二十十九日分发控制手册章节0.3页码：5修改状态：0编号部 门编号部 门01总 经 理21磷酸工段02管理者代表表（工会主主席）22维修车间03生产副总经经理（总工工程师）23仪表班04财务总监24档案室05营销总监25认证机构06企 业 管管 理 部部07质 检 部部08生 产 部部09供应部（都都匀）10供应部（大大坪）11销 售 部部12销售部1009库13总 工 办办14综 合 部部15计划财务部部16党群工作部部（工 会会）17磷酸盐厂18五钠车
6、间19水汽车间20锅炉工段修改状态表表手册章节0.4页码：6修改状态：0修改单号页次修改状态修改内容提提示修改人修改时间说明：本手手册各页中中的修改状状态应与本本目录中的的修改状态态保持一致致，未进行行过修改的的页次在本本目录中不不反映。公司简介手册章节1页码：7修改状态：0公 司 简简 介公司于19992年建建成投产，22000年年10月进进行改制，22002年年投资成立立子公司贵州福福泉剑峰有有限责任公公司， 22004年年10月与与贵州宏福福实业总公公司进行资资产重组，成成为其控股股公司，目目前公司三三聚磷酸钠钠生产能力力15万吨吨/年、磷磷酸16万万吨/年。公公司现有职职工4300人，
7、其中中大中专毕毕业生1884人，高高级职称33人，中、初初级职称1131人。公司厂区地地处都匀市市大坪镇，西西距都匀城城区17.5公里，厂厂区占地面面积11.33万平平方米，厂厂区地势平平缓，坐落落在三面环环山向东南南开的山间间盆地。生生产厂区附附近有大坪坪中学、大大坪镇镇政政府、邮电电所等单位位。主要村村寨有拉吉吉寨、龙井井寨等。主主要工业厂厂矿有黔南南州华林磷磷业有限责责任公司、贵贵州神奇第第二制药厂厂。公司的主要要产品“剑峰”牌三聚磷磷酸钠（俗俗称五钠），是是合成洗涤涤剂的主要要助剂，主主要有高、低低I型，高高、低密度度，高、中中水合，高高水合低砷砷及食用添添加剂等规规格的三聚聚磷酸钠和
8、和磷酸，产产品畅销南南风集团、纳纳爱斯集团团、立白集集团、白猫猫公司、宝宝洁公司、浪浪奇公司、汉汉高公司、联联合利华等等国内知名名洗涤企业业，并远销销埃及、伊伊朗、越南南、菲律宾宾、印尼等等中东、东东南亚国家家和地区。公司自始至至终重视质质量、环保保、职业健健康安全管管理工作，贯贯彻美化环环境绿化家家园，走科科学可持续续发展战略略，对公司司的主要污污染物（废废水、废气气、废渣）和和危险源，按按照国家有有关规定严严格控制，对对污水采取取循环使用用、废气通通过喷淋等等方式除尘尘、除沫，废废渣通过二二次利用和和集中处理理等方式进进行综合治治理和预防防控制，厂厂区内已培培植了草坪坪和部分树树木，形成成
9、了一定绿绿化林带。没没有发生重重大环保事事故和职业业病危害事事故。“剑峰”牌三聚磷磷酸钠先后后于19995年、11998年年、20001年连续续三届获“贵州省名名牌产品”称号，22006年年获得“贵州省著著名商标”，公司于于20000年获得国国家人事部部、国家轻轻工局授予予的“全国轻工工系统先进进”的光荣称称号，多次次获得省、州州政府“环境保护护先进单位位”荣誉称号号。公司将秉承承国家循环环经济及可可持续发展展的战略，一一如继往的的遵循“以人为本本”、“顾客就是是上帝” “保护环境境、珍爱生生命”的理念，通通过技术创创新和强化化管理不断断提高质量量、环境和和职业健康康安全管理理绩效，为为“平安
10、剑峰峰、绿色黔黔南、多彩彩贵州、和和谐社会”做出自己己的贡献，最最终实现公公司的“做强、做做大、做优优”目标。贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司 法人代代表：宋锡锡高邮编：55580133 电电话：08854-882377720地址：贵州州省都匀市市大坪镇 传传真：08854-882330056E-maiil：dyyjfcbbn Htttp：/www.gzjffhg.ccom手册说明手册章节2页码：8修改状态：01 目的的编制QEHH手册是为为了规范公公司生产经经营中涉及及的质量、环环境、职业业健康安全全管理活动动，并符合合标准的要要求，实现现公司的QQEH方针针和目标、指指标。2 适用用范围
11、2.1 QEH手手册适用于于公司三聚聚磷酸钠产产品设计、开开发、生产产及服务涉涉及的质量量、环境和和职业健康康安全活动动。2.2 QEH手手册确定的的管理体系系地理范围围包括公司司生产厂区区。3 术语语和定义3.1 QEH手手册除引用用标准中的的术语外，还还采用以下下定义： 重大大环境因素素是指组组织通过环环境因素评评价，确定定的需要进进行严格控控制的环境境因素。 四不不放过没没有找出事事故发生的的原因不放放过；事故故责任者和和职工没有有受到教育育不放过；没有制定定出防范措措施不放过过；事故责责任者及有有关领导者者未受到处处理不放过过。 三三同时新新建、改建建、扩建、技技术改造和和引进的工工程
12、项目，其其环境保护护设施、劳劳动安全卫卫生设施、消消防设施必必须与主体体工程同时时设计、同同时施工、同同时投产使使用。 职业业病指劳劳动者在生生产劳动及及其他职业业活动中，因因接触职业业危害因素素引起的疾疾病。 QEEH指质质量、环境境、职业健健康安全综综合管理体体系。3.2 本手册采采用“供方组织顾客”供应链关关系。4 QEEH手册的的管理4.1 QEH手手册的编制制和审批公司QEHH手册由企企管部负责责编制，编编制内容依依据质量、环环境及职业业健康安全全三个标准准进行编制制，编制完完毕，由各各部门会签签，报管理理者代表审审核，总经经理批准后后发布执行行。4.2 QEH手手册由公司司企管部归
13、归口管理，并并负责解释释。4.3 QEH手手册的发布布公司的QEEH手册分分受控和非非受控两种种文本。4.3.11 受控控文本由企企管部编定定分发号，以以加盖公司司印章表示示受控。电电子文本属属受控文本本。4.3.22 非受受控文本由由企管部编编分发号，编编制发文清清单，由企企管部经理理审批发放放，仅用于于交流，不不对其有效效性负责。4.4 QEH手手册持有者者必须妥善善保管，不不得丢失、涂涂改，未经经公司同意意不得外借借，调离工工作岗位必必须将手册册归还企管管部或移交交原部门。4.5 QEH手手册的更改改4.5.11 手册册是依据标标准的要求求制定，并并随其版本本的更新及及公司QEEH的需求
14、求作相应调调整。4.5.22 手册册的修改按按文件控控制程序中中的规定执执行。5本手册册主要编制制人员：魏魏素文、周周开勇、李李卫海、罗罗贤贵、杨杨体江、艾艾文。组织机构图图手册章节3页码：9修改状态：0技术办五钠车间行政办设备室技术办水汽车间维修车间总工办质检部财务总监生产部党群工作部 综合部磷酸盐厂销售部供应部企管部生产副总营销总监工会主席工会总工程师管理者代表总 经 理计划财务部贵州宏福剑剑峰化工股股份有限公公司QEHH组织机构构图总 要 求求手册章节4.1页码：100修改状态：01公司按按照标准及及法律法规规的要求建建立、实施施和保持文文件化的质质量、环境境及职业健健康管理安安全管理体
15、体系，并坚坚持持续改改进，以确确保QEHH有效性、适适宜性和充充分性。2公司运运用过程方方法对公司司QEH进进行策划和和管理。2.1识识别和确定定产品生产产和服务的的过程，同同时对过程程中的环境境因素、危危险源及其其风险进行行识别和评评价。2.2确确定过程的的顺序和相相互关系，并并对过程中中的环境因因素、危险险源及其风风险的控制制进行策划划。2.3规规定过程有有效运作，以以及对环境境因素、危危险源及其其风险进行行有效控制制的方法。2.4配配置充足的的资源，建建立良好的的信息沟通通渠道，以以支持并监监视过程的的有效运作作。2.5按按手册的要要求实施所所有过程，同同时对重要要环境因素素、重大职职业
16、健康安安全风险进进行控制。2.6对对公司产品品实现的生生产和服务务的过程、环环境绩效、职职业健康安安全绩效进进行测量、监监视和分析析，针对分分析结果，制制定措施，以以实现策划划的结果并并做到持续续改进。2.7公公司三聚磷磷酸钠产品品实现过程程的外包过过程为：部部份三聚磷磷酸钠产品品生产的外外包、监视视和测量装装置的送外外单位检定定、原材料料和产成品品承包给外外单位运输输、贮存的的过程、锅锅炉及电动动葫芦等特特种设备由由外单位进进行年检的的过程。上上述外包过过程由对口口部门进行行资格确认认或签定承承包协议对对其进行控控制，保存存相关文件件/记录。3 QEEH体系应应形成文件件，并贯彻彻实施和持持
17、续改进3.1 按照QEEH标准及及公司的实实际情况，编编制适宜的的文件以使使QEH有有效运行，并并不断持续续改进。3.2 公司QEEH体系文文件包括：a QEH方针、目标和手册第一层次文件b 程序文件第二层次文文件c 规章制度（如工艺、设备、分析操作规程；管理、工作标准等）d记录(如操作、分析记录、台帐、各种单据等)。 第三层次次文件3.3 文件规定定应与实际际运作保持持一致，随随着见外环环境的变化化（产业政政策、机构构调整、工工艺更改等等）按文文件控制程程序规定定及时修订订文件，确确保有效性性、适宜性性和充分性性。3.4 文件的详详细程度取取决于过程程的复杂程程度、职工工能力、素素质等，便便
18、于理解应应用。3.5 文件可采采用任何媒媒体形式，如如纸张、磁磁盘、光盘盘或照片、样样件、流程程图等形式式。4 QEEH手册的的要求4.1 公司应根根据产品特特点和流程程，编制QQEH手册册。4.2 公司QEEH手册的的内容应包包括：a QEEH的范围围，包括任任何删减的的细节与合合理性；b 为QQEH编制制的形成文文件的程序序或对其引引用和查询询相关文件件的途径；c QEEH过程之之间的相互互作用的表表述。文件控制手册章节4.2页码：111修改状态：01 目的的对公司的QQEH文件件进行控制制，确保各各相关场所所使用有效效文件。2 职责责2.1 总经理负负责批准公公司QEHH方针、目目标和指
19、标标、手册，管管理者代表表负责程序序文件的审审批。2.2 企管部负负责QEHH手册、程程序文件及及公司管理理层面所需需制度的编编制、修订订并对其进进行检查和和控制。2.3 生产部负负责组织技技术、安全全、环保等等技术规程程和操作规规程的编制制、修订和和控制管理理。2.4 各执行部部门负责对对本部门内内部管理所所需文件的的编制，并并对相关执执行的制度度提出修改改意见或建建议，确保保制度的可可操作性。2.5 公司各部部门负责对对本部门收收、发的文文件（包括括外来文件件）进行编编目、归档档和管理。3 控制制要求3.1 企管部负负责编制/修订文文件控制程程序，控控制与QEEH有关的的文件；记记录作为特
20、特殊形式的的文件，依依据记录录控制程序序进行控控制。3.2 文件发布布前应按文文件控制程程序规定定办理审批批手续。与与QEH运运作密切相相关的外来来文件在使使用前应由由文件控控制程序中中的责任部部门领导确确认其有效效性，由责责任部门文文件管理员员按规定加加盖本部门门印章作为为受控标志志，进行登登记、发放放、使用。3.3 各部门应应对收到的的文件进行行登记、编编目、保管管。确保在在使用的场场所均得到到相应文件件的有效版版本，并采采取适宜的的方法确保保文件清晰晰、易于识识别。3.4 受控文件件和非受控控文件按文文件控制程程序中的的规定作好好受控和非非受控标识识，对需保保留的作废废文件应作作“作废”
21、标识。3.5 各部门应应根据公司司产品生产产经营环境境的变化情情况，视需需要对已发发布的文件件进行评审审，一般情情况，三年年需评审一一次，评审审结果需要要更改的，审审批后及时时进行更改改。3.6 文件的更更改和现行行修改状态态应能得到到识别。3.7各部部门应按文文件控制程程序的规规定对外来来文件实施施控制。4 适用用文件4.1文文件控制程程序4.2记记录控制程程序记录的控制制手册章节4.3页码：122修改状态：01 目的对与本岗位位有关的活活动记录进进行控制，为为QEH有有效运行提提供客观证证据和可追追溯性。2 职责2.1 企企管部负责责对记录控控制的具体体要求进行行规定。2.2 各各部门负责
22、责按规定填填写、管理理好记录的的有关活动动。3控制要要求3.1记录录包括各种种管理和操操作岗位记记录、台帐帐、报告、会会议记录等等。3.2企管管部应根据据公司生产产经营的特特点组织编编制/修定定记录控控制程序，对对记录的标标识、编号号、贮存、检检索、保护护、保存期期限和处理理等进行规规定。3.3记录录应详细、准准确、内容容完整、字字迹清晰、标标识明确，具具有对相关关活动的可可追溯性。3.4记录录应注明日日期并签字字或盖章。3.5各种种记录由归归口部门保保存和管理理，保存和和管理的方方式应便于于查阅。3.6记录录贮存的环环境要适宜宜，保管的的责任要明明确，以防防止损坏和和丢失。4适用文文件记录控
23、制制程序管理职责手册章节5.1页码：133修改状态：01 管理理承诺总经理承诺诺按标准及及有关法律律法规的要要求建立和和实施QEEH，并通通过内部审审核、管理理评审、实实施纠正、预预防措施等等方法不断断完善QEEH，使公公司不断发发展和壮大大。公司总经理理通过以下下活动，确确保上述承承诺得以实实现：a 组织制制定并批准准书面的QQEH方针针和目标，采采取措施使使职工正确确理解并贯贯彻执行。b 通过培培训、宣传传、会议、评评审、报告告、文件等等方式将涉涉及质量、环环境和职业业健康安全全的相关方方的要求、法法律法规的的要求传达达到公司全全体职工，使使之充分理理解这些要要求的重要要性，并在在工作中确
24、确保这些要要求的实现现。c 定定期进行管管理评审，确确保QEHH的适宜性性、有效性性和充分性性。d 确保能能够提供与与建立和改改进QEHH有关的必必要的资源源，从而最最终实现产产品、体系系和过程的的要求，具具体执行本本手册的资资源管理的的规定。2 以顾顾客为关注注焦点公司的生存存和发展依依存于顾客客需求、环环境保护和和职工素质质提高，理理解并满足足顾客及其其他相关方方当前和未未来需求和和期望，并并争取超越越这些需求求和期望。总总经理应以以实现顾客客满意为目目标，为此此应做到：2.1 确定顾客客的需求和和期望通过市场调调研、预测测或与顾客客直接接触触，确保识识别顾客明明确的或隐隐含的需求求和期望
25、，执执行QEHH手册与与顾客有关关的过程的的规定。2.2 将顾客的的需求和期期望转化为为要求这些要求包包括对产品品的要求、过过程的要求求和QEHH的要求以以及顾客满满意要求等等，组织通通过管理和和技术创新新来确保顾顾客的需求求和期望得得以实现，从从而持续提提升顾客满满意度。2.3 使转化后后的要求得得到满足a 通过过运行QEEH中产品品实现和测测量等过程程，通过持持续改进，提提供质量稳稳定的产品品（服务）满满足顾客需需求和期望望；b 公司司必须满足足法律法规规的要求；c 公司司转化的要要求及已建建立的QEEH应随顾顾客需求及及法律法规规修订而更更新，执行行QEH手手册的管管理评审和和文件控控制
26、的规规定。2.4 在为满足足顾客要求求、环境改改善和职工工安全所采采取的一系系列过程和和活动中，应应保留有关关证据。3 QEEH方针3.1 QEH方方针是由总总经理发布布的与QEEH有关的的组织的宗宗旨和方向向，是实施施和改进公公司QEHH的推动力力。内容应应包括：管理职责手册章节5.1页码：144修改状态：0a 适合合于公司活活动、产品品和服务的的性质、规规模和环境境影响，与与公司的宗宗旨相适应应；b 应就就产品和体体系满足顾顾客要求和和法律法规规的要求作作出承诺；c 应就就持续改进进作出相应应的承诺，确确保在公司司内得到沟沟通和理解解；d 应就就公司的QQEH目标标指标的建建立提供框框架，
27、并为为评价QEEH目标提提供依据。3.2 公公司的QEEH方针经经总经理批批准发布后后可作为QQEH手册册的一部分分，也可以以单独发放放。3.3 公司应采采取诸如会会议、网络络、张贴和和内部刊物物等方式，在在公司内部部的各个适适当层次上上就QEHH方针进行行沟通和传传达，使全全体职工都都能够理解解QEH方方针并坚持持贯彻执行行。 3.5 为了保持QQEH方针针的持续适适宜性，公公司应对其其进行定期期评审，以以反映不断断变化的内内、外部环环境，提高高组织的应应变能力，参参见本手册册管理评评审规定定。3.5 公司的质量量、环境、职职业健康安安全方针：遵纪守法重重安全，节节能减排保保环境。顾客满意是
28、是目标，持持续改进促促发展3.6 QEH方针针的理解3.6.11 遵纪守守法重安全全公司司的经营，以以各种相关关的法律法法规、标准准和其他相相关要求为为活动的准准绳，安全全第一，质质量立市，营营造和谐、健健康、安全全的工作环环境。3.6.22 节能减减排保环境境降低低资源能源源的消耗，加加强对污水水、废渣的的综合利用用，减少污污水、废渣渣、废气的的排放量，从从而达到保保护生态环环境的目的的。3.6.33 顾客满满意是目标标公司司的产品质质量以满足足顾客提出出的各种理理化指标（如如：五钠含含量、型含量、等等）和其他他要求（如如服务、交交货期等）作作为目标，全全面提升顾顾客的满意意度。3.6.44
29、 持续改改进促发展展持续续改进公司司的质量、环环境职业健健康安全管管理工作，以以促进公司司的科学持持续发展。目标和指标标手册章节5.2页码：155修改状态：01 目的的依据QEHH方针，制制定目标和和指标，确确保QEHH的持续改改进。2 职责责2.1 企管部负负责组织有有关部门策策划、制定定公司QEEH目标和和指标。2.2 管理者代代表负责审审核公司QQEH目标标。2.3 总经理负负责批准公公司QEHH目标、指指标。3 控制制要求3.1 目标和指指标的制定定应考虑：a 公司司的QEHH方针；b 产品品要求及满满足产品要要求所需的的内容；c 法律律、法规和和其他要求求；d 重大大环境因素素、重大
30、危危险源及其其风险；e 相关关方要求，商商业机会；f 技术术、财务及及实施的可可行性；g 应尽尽可能量化化，并设置置可测量参参数；h 将目目标和指标标细化到有有关的职能能部门及层层次上；I 为目目标和指标标的实现设设置完成时时间。3.2 目标和指指标的制定定与审批企管部部每年应组组织有关部部门进行策策划，制定定公司QEEH目标和和指标，报报管理者代代表审核，总总经理批准准。3.3 目标和指指标的检查查与修订3.3.11 企管管部按规定定对目标和和指标的落落实情况进进行检查，检检查的结果果应上报管管理者代表表。3.3.22 目标标和指标的的修订要报报管理者代代表审核，总总经理批准准。3.3.33
31、 在每每年的管理理评审会议议上，对目目标和指标标进行评审审。当下列列情况发生生时，根据据需要，要要适时对目目标和指标标进行重新新评价；a 当确确定目标和和指标的相相关事项发发生显著变变化时；b 在内内外审核中中指出缺陷陷时；c 产品品变更、工工艺变化、引引进新技术术或新设备备时。3.4 保存好目目标和指标标制定、检检查、评审审、修订的的记录。4适用文文件目标指标标和管理方方案控制程程序管理方案手册章节5.3页码：166修改状态：01 目的的落实职责分分工和资源源配置，按按进度实施施各项方案案的措施，以以确保环境境和职业康康健安全目目标、指标标的实现。2 职责责2.1 生产部负负责制定QQEH管
32、理理方案。2.2 计划财务务部负责为为实现管理理方案提供供必要的资资金，并对对资金使用用进行控制制和监督。2.4 总工程师师审批公司司QEH管理理方案。3 控制制要求3.1 QEH管理理方案的制制定与审批批3.1.11 生产产部应依据据公司确定定的目标、指指标，按目目标指标和和管理方案案控制程序序的要求求组织制定定一个或多多个旨在实实现目标指指标的管理理方案，经经总工办初初审，总工工程师批准准后下发相相关部门执执行。3.1.22 制定定QEH管理理方案时应应明确有关关职能和层层次的职责责和权限，实实现目标的的方法、时时间表和资资源需求，要要有具体的的技术措施施，并且可可行。3.2 管理方案案的
33、实施与与评审3.2.11 管理理方案经审审批后，由由相关职能能和层次严严格按方案案要求组织织实施。3.2.22 为了了保证管理理方案的实实施，公司司总经理应应提供所需需资源。3.2.33 生产产部应对下下发的管理理方案的实实施进行检检查，对未未按期完成成也未对管管理方案进进行更改进进行考核。3.2.44 计划划财务部应应为实现管管理方案提提供必要的的资金，并并对资金的的使用进行行控制和监监督。3.3 管理方案案的修订3.3.11 管理理方案应按按管理评审审的时间间间隔在管理理评审会上上进行评审审，评审结结论需对管管理方案进进行修订时时，由生产产部组织进进行修订。3.3.22 如果果一个项目目涉
34、及到新新的开发和和新的修改改的活动、产产品或服务务，公司就就应对有关关方案进行行修订，以以确保QEEH管理方方案与该项项目相适应应。3.3.33 QEH目标标和指标发发生重大变变化或由于于其他客观观条件的变变化，QEEH管理方方案的实施施效果达不不到预期要要求时，生生产部应组组织有关单单位对QEEH管理方方案进行修修订或补充充。4 适用用文件目标指标标和管理方方案控制程程序策 划手册章节5.4页码：177修改状态：01目的根据QEHH方针，设设定公司QQEH目标标，对QEEH进行策策划，并规规定必要的的操作规程程相关资源源，确保目目标得以实实现，以满满足QEHH的总要求求。2 职责责2.1 管
35、理者代代表根据体体系运行情情况，主持持QEH的的策划工作作，确保体体系持续有有效运行。2.2 企管部应应按管理者者代表要求求对QEHH进行有效效策划，并并对执行过过程进行监监督和检查查。3策划内内容3.1 公司在建建立质量、环环境及职业业健康安全全管理体系系时，策划划的内容应应包括：3.1.11建立符合合ISO99001：20000、ISOO140001：20004、GGB/T228001120001标准的的文件化的的质量、环环境及职业业健康安全全管理体系系，这个体体系包括 ：QEHH手册、 程序文件件及操作规规程、分析析规程和管管理制度等等，这些文文件对公司司QEH所所需的过程程、环境因因素
36、、危险险源的识别别、评价及及控制进行行了适宜的的规定。3.1.22 根据据体系运行行控制的需需要确认并并配备适宜宜的资源。3.3 当当需要改进进和更新QQEH时，公公司应重新新对QEHH进行策划划，重新策策划时应考考虑更改内内容对相关关过程的影影响并使之之协调一致致，以保持持管理体系系的完整过过渡。更改改的策划结结果应通过过QEH文文件的修改改予以表述述。3 .4 QEH策策划应与产产品实现过过程策划，测测量、分析析、改进策策划等活动动相容并保保持一致。4适用文文件4.1QQEH手册册4.2程程序文件职责和权限限手册章节5.5页码：188修改状态：01公司领领导层职责责和权限1.1 总经理a
37、主持持公司的全全面工作。b 制定定、颁布公公司的QEEH方针。c 审批批公司的QQEH的手手册、目标标和指标。d 任命命管理者代代表，主持持管理评审审，为QEEH的实施施与控制提提供必要的的资源，包包括人力资资源和专项项技能、技技术人员以以及财力资资源。e确保对对QEH进行行有效策划划，对公司司的产品质质量、环境境保护及职职业健康安安全负有第第一责任。f贯彻国国家方针、政政策、法律律、法规，主主持重要的的质量、环环保、安全全生产工作作会议。1.2 管理者代代表a 协助助总经理主主管公司QQEH工作作，并按标标准的要求求建立、实实施体系有有效运行。b 向总总经理报告告QEH的业业绩以及需需改进的情情况，在整整个组织内内部提升对对QEH要要求的认识识，以最大大限度的满满足QEHH需要。c 负责责就QEHH问题与相相关方、认认证机构进进行沟通与与联络。d 负责责审批公司司重要环境境因素和重重大危险源源,审核目目标、指标标。e 审核核QEH手册册、批准程程序文件和和内部审核核计划。1.3 总工程师师a 主管管公司技术术工作，审审批公司技技术类文件件。b 负责责组织技术术攻关和新新产品、新新技术、新新工艺的引引进工作。c