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1、ZXJ/ZSP200H某标杆建工集团股份有限公司程序文件汇汇编第A版受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者者： 发布日期：*年55月188日 实实施日期期：*年年5月228 某标杆建工工集团股股份有限限公司管 理 方方 针科学管理、精精益求精精、塑造造经典、质量顾客满满意、环环境社会会满意、安安全员工工满意管 理 目目 标质量目标：以优质质、快速速、高效效的质量量实现工工程合同同要求，为为顾客提提供满意意的工程程。合格格率1000%，年年创优质质工程不不少于 项项。环境目标：以文明明施工、美美化环境境、预防防或减少少可能伴伴随的环环境影响响，使施施工噪音音、废污污水排放放等，满满足环境境
2、规定要要求。各各方投诉诉不大于于5%，无无新闻曝曝光。职业健康安安全目标标：以安安全第一一、预防防为主，改改善职业业健康安安全条件件，消除除或降低低员工及及相关方方的职业业健康安安全风险险。杜绝绝重大伤伤亡、火火灾事故故，一般般事故频频率0.2%以以内。 总总经理： 二二OO三三年五月月二十八八日集团公司整整合管理理体系程程序文件件GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000、GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001-19996、GGB/TT280001-20001标准准，结合合集团公公司实际际情况编编制，是是集团公公司实施施质量、环
3、环境、职职业健康康安全管管理体系系进行各各项活动动必须遵遵循的法法规性文文件，用用以统一一、协调调集团公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理活动动，集团团公司员员工应认认真学习习贯彻实实施，现现予以批批准发布布。在实施过程程中，集集团员工工均可提提出意见见，以便便进一步步改进和和完善。但但在修改改批准前前应严格格按原程程序文件件规定的的要求执执行。 管理理者代表表： 二000年五月月二十八八日 某标杆建建工集团团股份有有限公司司程程 序 文 件件文件控制/法律与与其他要要求控制制程序 A 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2011批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月226日
4、编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 11页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 目目的1.1.11 对文文件进行行控制，确确保文件件的使用用场所得得到有关关版本的的适用文文件，防防止使用用作废文文件。1.1.22 通过过建立并并保持法法律与其其他要求求控制程程序，确确保组织织获取的的法律和和其他要要求为最最新信息息。1.2 本本程序适适用于集集团公司司各职能能部门、子子公司和和项目部部与管理理体系
5、有有关的文文件/法法律一其其他要求求的控制制。2 相关文文件2.1 ZXJJ /ZZSP2202 记记录控制制程序2.2 ZXJJ /QQSP2202 施施工组织织设计编编写与定定期评审审控制程程序2.3 ZXJJ /HHSP2201 管管理方案案编制及及定期评评价控制制程序3 职责3.1 集集团办公公室负责责内外部部行政文文件和法法律与其其他要求求的控制制。3.2 集集团贯标标办公室室负责管管理手册册、程序序文件和和记录格格式的控控制。3.3 集集团生产产技术科科负责技技术文件件的控制制。3.4 其其他文件件由各相相关部门门负责管管理。4 工作程程序4.1 作作业流程程图（见见下页）4.2
6、文文件的分分类4.2.11 管理理体系文文件：管管理手册册、程序序文件、施施工组织织设计和和专项方方案、环环境管理理方案、职职业健康康和安全全管理方方案、施施工工法法或作业业指导书书、应急急准备响响应（预预案）记记录等。4.2.22 外来来文件：技术标标准、法法令、法法规、规规范、招招标文件件、顾客客提供的的图样等等。4.3 文文件的编编号4.3.11 管理理手册的的编号 ZXXJ / ZSSP10014.3.22 程序序文件的的编号4.3.22.1 整合程程序文件件的编号号 ZXXJ / ZSSP2 顺序号某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZX
7、J / ZSSP2001页 码：第 22页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O（作业流程程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单 某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 33页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制
8、程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22.2 质量管管理体系系程序文文件编号号 ZXXJ / QSSP2 顺序号4.3.22.3 环境管管理体系系与职业业健康安安全管理理体系整整合的程程序文件件编号 ZXXJ / HSSP2 顺序号4.3.22.4 环境管管理体系系程序文文件的编编号 ZXXJ / ESSP2 顺序号4.3.22.5 职业健健康安全全管理体体系程序序文件的的编号 ZXXJ / OSSP2 顺序号4.3.33 集团团和子公公司发放放文件的的编号，按按现行的的文件编编号方式式进行编编号。4.4 法法律文件件的获取取4.4.11 在法法律文件件颁布和和修订时时,应获获取相应
9、应的法律律文件。4.4.22 集团团、子公公司、项项目部可可以通过过以下途途径获取取法律文文件：4.4.22.1 各级政政府；4.4.22.2 行业协协会或团团体；4.4.22.3 商业数数据库；4.4.22.4 专业性性服务;4.5 文文件的编编写与批批准4.5.11 管理理手册由由管理者者代表组组织编写写,部门门负责人人审核,集团总总经理批批准.4.5.22 程序序文件由由有关职职能部门门编写，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准。4.5.33 施工工组织设设计和管管理方案案编写批批准执行行施工工组织设设计编写写与定期期评审控控制程序序和管管理方案案编制及及定期评评价控制制程序。4.5
10、.44工程技技术文件件由生产产技术科科负责组组织编写写，总工工程师批批准。4.5.55其他文文件由职职能部门门编写，部部门负责责人审核核，相关关部门会会签，集集团领导导批准。4.5.66文件的的审批人人应对文文件的适适宜性和和充分性性进行审审批。4.6文件件的发放放某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 44页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O4.6.11 文件件发放前前由文件件发放部部门提出出文件发发放范围围，根据据文件性性质由相相应一级级负责人人批准
11、后后方可发发放，其其中管理理手册和和程序文文件由贯贯标办公公室拟订订分发名名单，经经管理者者代表批批准后分分发，同同时做好好文件发发放记录录。4.6.22 外来来行政文文件统一一由办公公室负责责控制，集集团领导导批示后后进行传传阅或转转发，转转发时应应按4.6.11条办理理。4.6.33 国家家、地方方、行业业发布的的有关技技术、质质量标准准、规范范、图集集，可按按4.44条获取取，由生生产技术术科申请请购入，并并按4.6.11进行发发放，或或者由生生产技术术科把标标准、规规范、图图集的名名称、代代号书面面通知有有关部门门、单位位，由有有关部门门和单位位自行购购买。4.6.44 施工工图、施施
12、工图会会审纪要要、工程程变更设设计联系系单，由由子公司司技术部部门负责责管理。4.7 文文件的有有效性控控制4.7.11 文件件的使用用部门应应编制识识别文件件更改和和现行修修订状态态的控制制清单,以确保保在使用用场所能能得到有有关版本本的适用用文件。4.7.22 管理理手册和和程序文文件由贯贯标办公公室统一一编目、登登记和管管理。管管理手册册和程序序文件属属集团的的机密文文件，任任何人不不得外泄泄。4.7.33 工程程技术文文件由生生产技术术科（子子公司技技术部门门）控制制。4.7.44 生产产技术科科负责及及时核查查标准、规规范、图图集等外外来文件件是否为为有效版版本，并并以书面面形式及及
13、时通知知各有关关部门和和子公司司。4.7.55 办公公室负责责及时核核查集团团公司所所招待的的有关国国家及地地方等法法律法规规性文件件的有效效性，掌掌握公司司下放文文件的有有效性。4.7.66 文件件在实施施中发现现由于组组织结构构、产品品、工作作流程、法法律法规规等发生生改变而而变化时时，由办办公室组组织有关关部门对对原文件件进行评评审，以以确定是是否需要要更新，文文件若发发生修改改，则须须经再次次批准。4.8文件件的更改改4.8.11文件需需要更改改时，应应由原审审批部门门审批，当当原审批批人不在在职时，可可由接替替其岗位位的人员员审批。4.8.33文件更更改批准准后，由由文件归归口部门门
14、实施更更改，文文件更改改时注明明更改标标记和更更改生效效时间，对对重要更更改还应应发放文文件更改改通知单单告知文文件使用用人。4.8.44外来文文件的更更改应直直接由相相关文件件的归口口管理部部门，根根据文件件的有效效性及时时通知文文件使用用部门。4.8.55文件的的更改方方式某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第5页页 共 5页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O4.8.55.1划划改：当当更改内内容不多多时，由由更改部部门下达达更改通通知单，写写明更改改内容，由由文
15、件使使用部门门（人）在在相应位位置上划划改。4.8.55.2换换页：当当修改内内容较多多时，由由文件发发放部门门对相应应页重新新打印后后，与所所有在用用文件的的相应页页进行撤撤换，收收回旧页页。4.8.55.3换换版：当当文件需需多处更更改时，并并经多次次更改，影影响使用用时，由由发放部部门重印印新版，进进行更换换。4.8.66作废文文件的处处理4.8.66.1作作废文件件从各使使用现场场收回后后，由归归口部门门填写文文件销毁毁申请单单，文件件归口部部门负责责人批准准后，统统一销毁毁。作废废的管理理手册和和程序文文件经管管理者代代表批准准后销毁毁。4.8.66.2若若因法律律或积累累知识等等需
16、要保保存和参参考而保保留的失失效或作作废文件件，必须须做好作作废或失失效的标标识。5、质量记记录5.1收文文登记表表 ZXXJ/ZZR3001-115.2文件件发放登登记表 ZZXJ/ZR3301-25.3有效效文件一一览表 ZZXJ/ZR3301-35.4文件件更改申申请单 ZZXJ/ZR3301-45.5文件件更改通通知单 ZZXJ/ZR3301-55.6文件件销毁申申请单 ZZXJ/ZR3301-6某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件管理评审程程序 A 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2033批 准： *年 5月月28日日审 核： *年 5月226日编 制： *年 5月1
17、18日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第1页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O1、目的和和适用范范围1.1、通通过对管管理体系系按策划划的时间间间隔进进行评审审，提出出并确定定各种改改进的机机会和变变更的需需要，进进而确保保集团管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。1.2、本本程序适适用于集集团管理理体系的的评审。2、相关文文件2.1、ZZXJ/ZSPP2099 内部部体系审审核程序序2.2、ZZXJ/ZSPP2122 纠正正/预防防措施程程序2.3、ZZXJ/Z
18、SPP2055 信息息/沟通通程序3、职责3.1、集集团公司司总经理理负责管管理评审审、主持持评审会会议、批批准评审审报告。3.2、管管理者代代表负责责向最高高管理者者报告集集团管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求及体体系的运运行情况况，审核核管理评评审报告告。并负负责实施施评审确确定的改改进。3.3、办办公室、贯贯标办参参与管理理评审的的策划与与准备，管管理体系系相关部部门和单单位负责责人负责责提供评评审所需需的输入入资料和和信息并并负责评评审后确确定的改改进措施施的实施施。4、工作程程序4.1、作作业流程程图（见见下页）4.2评审审的时机机和频次次：管理理评审每每年一次次，安排排在外部
19、部审核前前进行。如如遇下列列情况时时，经总总经理确确定后可可增加评评审频次次。4.2.11组织所所处的外外部环境境发生重重大变化化时；4.2.22组织内内部环境境发生较较大变化化时；4.2.33组织最最高管理理者认为为必要时时。4.3评审审的输入入4.3.11整合内内容的输输入；4.3.11.1贯贯标办公公室提供供的内、外外审核的的结果；4.3.11.2来来自管理理者代表表的关于于整个体体系绩效效的报告告；4.3.11.3生生产部提提供的预预防和纠纠正措施施的状况况；4.3.11.4贯贯标办公公室提供供的以往往管理评评审的跟跟踪措施施；4.3.11.5贯贯标办公公室提供供的可能能影响管管理体系
20、系的发生生变更的的各种因因素；4.3.11.6贯贯标办公公室提供供的管理理体系改改进的建建议。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第2页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O（作业流程程图）评审计划整合内容评审准备质量管理体体系内容容环境管理体体系内容容会议评审职业健康安安全管理理体系内内容评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档4.3.11.7 办公室室提供的的平时召召开的会会议中对对体系运运行的反反映情况况4.3.11.8 贯标办办提供的的
21、员工质质量、环环境、职职业健康康安全意意识的变变化。4.3.22 质量量管理体体系的评评审输入入4.3.22.1 生产部部提供的的顾客反反馈（包包括对顾顾客满意意或不满满意程度度的测量量结果,顾客抱抱怨等）。4.3.22.2 质量体体系相关关部门提提供的主主管过程程的业绩绩。4.3.22.3 质量安安全科提提供的产产品的符符合性和和目标的的实现情情况。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第3页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.33 环境境管理体体系的评评审输入入4.3.3
22、3.1 贯标办办提供的的目标和和指标的的实现程程度和改改进需求求。4.3.33.2 生产部部提供的的相关方方关注的的问题。4.3.33.3 生产部部提供的的环境因因素的识识别和控控制情况况。4.3.44 职业业健康和和安全管管理体系系的评审审输入4.3.44.1 质量安安全科提提供的事事故统计计；4.3.44.2 质量安安全科提提供的应应急报告告（实际际的和演演习的）；4.3.44.3 质量安安全科等等部门提提供的部部门关于于体系局局部的有有效性；4.3.44.4 质量安安全科提提供的危危险源辨辨识，风风险评价价和风险险控制过过程的报报告；4.3.44.5 质量安安全科提提供的目目标和方方案的
23、实实施情况况和改进进需求。4.4 评评审的内内容4.4.11 集团团管理体体系持续续适宜性性内容4.4.11.1 集团的的管理体体系是否否与内、外外环境的的变化相相适应；4.4.11.2 集团的的管理方方针和目目标的适适宜性；4.4.11.3 集团体体系文件件和组织织机构的的适宜性性；4.4.22 集团团管理体体系持续续充分性性内容4.4.22.1 资源配配备的充充分性；4.4.22.2 过程的的识别和和控制充充分性；4.4.33 集团团管理体体系持续续有效性性内容4.4.33.1 集团管管理方针针的执行行情况和和目标、指指标的实实现程度度。4.4.33.2 审核的的结果和和有效性性。4.4.
24、33.3 顾客反反馈、过过程业绩绩和产品品的符合合性。4.4.33.4 重要环环境因素素控制的的有效性性。4.4.33.5 风险水水平和现现有措施施的有效效性。4.4.33.6 应急准准备的状状态。4.4.33.7 事故调调查的结结果。4.4.33.8 职业健健康和安安全检验验的有效效性。4.4.33.9 纠正和和预防措措施及以以往评审审跟踪措措施的有有效性。4.4.44 集团团管理体体系改进进的机会会及变更更的需要要。4.4.44.1 由于内内外部环环境变化化可能会会发生体体系的改改进。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP20
25、03页 码：第 44页 共共 4页页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.4.44.2 由于持持续改进进的需要要和与顾顾客要求求有关的的产品的的改进及及过程的的识别和和控制不不充分而而导致体体系可能能的变更更。4.4.44.3 由于管管理方针针和目标标、指标标未能实实现而未未达到管管理体系系的有效效性，引引起对管管理方针针和目标标、指标标进行变变更。4.5 评评审准备备4.5.11集团公公司总经经理确定定管理评评审的时时间和内内容。4.5.22 办公公室起草草评审通通知，经经总经理理批准后后，予以以发放。4.5.33 通知知应明确确时间、地地点、参参加人、评评审内容容以及
26、评评审所需需要的资资料准备备要求。4.5.44 各有有关部门门/单位位根据评评审通知知要求准准备并提提供评审审所需的的输入信信息。4.6 实实施评审审4.6.11 管理理评审采采取会议议评审的的方式进进行，由由总经理理主持。4.6.22 针对对确定的的评审内内容进行行评审，并并由总经经理作出出评审结结论，总总经办作作好评审审记录。4.7 评评审的输输出，管管理评审审报告4.7.11 办公公室起草草管理评评审报告告。4.7.22 管理理评审报报告的内内容。4.7.22.1 评审的的简况（包包括时间间、地点点、参加加人）。4.7.22.2 评审的的内容。4.7.22.3 评审结结论及决决定4.7.
27、22.3.1 对对集团公公司管理理体系持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性的评价价结论。4.7.22.3.2 找找出集团团体系存存在问题题，提出出整改要要求和责责成责任任部门采采取的纠纠正预防防措施，并并考虑过过程、与与顾客要要求有关关的产品品是否需需改进，自自身资源源配置是是否适应应内部及及发展需需要的决决定。4.7.33 管理理评审报报告经管管理者代代表审核核后，由由总经理理批准。4.8 评评审后的的活动4.8.11 评审审报告及及纠正预预防措施施表由办办公室分分发到集集团有关关领导和和部门；4.8.22 在评评审做出出的规定定时间内内，管理理者代表表组织对对评审确确定的改改进进行行跟踪监
28、监督、验验证。5、记录5.1 签签到表 ZXJJ/ZRR3033-15.2 管管理评审审报告 ZXJJ/ZRR3033-2某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 记录控控制程序序 AA 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2022批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月月26日日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2002页 码：第1页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 对对记录进进行控制制，确保保记录的的完整、准准确，并
29、并为产品品、过程程和体系系符合要要求及体体系有效效运行提提供证据据。1.2 本本程序租租用于集集团体系系运行相相关的记记录和工工程质量量记录的的控制。2 相关文文件2.1 ZZXJ / ZZSP2201文文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序。3 职责3.1 贯贯标办公公室负责责集团体体系运行行相关的的记录格格式的控控制。3.2 各各级职能能部门负负责其业业务范围围或归口口管理的的体系运运行记录录的标识识收集、编编目睡归归档。3.3 项项目部负负责项目目发生记记录的控控制。3.4 生生产部负负责工程程竣工资资料的编编目、归归档、保保存和处处理。4 工作程程序4.1 作作业流程程图记录格式识
30、 别 记录填写记录的收集、编目记录分类 Yess No设计表格审 批有无保存必 要 Noo记录的保存销 毁 NoYes4.2 记记录的媒媒体形式式包括：方字、图图表、声声象制品品、电子子拷贝、照照片等。4.3 记记录表格格的设计计4.3.11 记录录表格除除国家行行业已有有的外，由由各职能能部门负负责设计计，部门门负责人人审核，贯贯标办公公室批准准。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2002页 码：第2页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22 记录录格式的的更改执执行文文件控制制/法律
31、律与其他他要求控控制程序序。4.4 记记录的分分类4.4.11 记录录分为体体系运行行记录和和工程质质量记录录。4.4.22 体系系运行记记录指：体系运运行产生生的记录录，如实实施体系系程序文文件的产产生的记记录。一一般不包包括工程程质量记记录。4.4.33 工程程质量记记录：工工程技术术记录和和质量验验收评定定记录。4.5 记记录的标标识4.5.11 记录录标识的的目的是是使记录录易于识识别，防防止混淆淆，以及及必要时时实现产产品和过过程的可可追溯性性。4.5.22 施工工（生产产）日期期、记录录日期、人人员签名名（章）、单单位盖章章、记录录的名称称、编号号、产品品（工序序）名称称、封面面和
32、目录录，资料料盒（袋袋）标签签、竣工工图章等等均属于于记录的的标识，标标必须按按有关要要求标注注齐全、准准确。4.5.33 记录录的编号号 ZXXJ/ R33 - 集团名称代代号 记记录序号号 Z表示三三个体系系整合程程序码 对应应程序文文件序号号H表示EEMS和和OHSSMS合合并程序序 记记录代号号Q表示QQMS程程序E表示EEMS程程序O表示OOHSMMS程序序4.6 记记录的填填写要求求4.6.11 填写写应规范范、齐全全、准确确、工整整，必要要时应附附图说明明。4.6.22格式化化的记录录，空白白应填写写，无项项目内容容记录时时，应划划斜线。4.6.33对记录录做必要要的更正正时，更
33、更正处应应有更正正人的印印章证明明。4.6.44所有记记录应记记录及时时，不得得事后补补做和伪伪造。4.7记录录的收集集、编目目、归档档和保存存4.7.11体系运运行的记记录由各各级职能能部门收收集和编编目。4.7.22工程质质量记录录由各项项目部收收集和编编目，工工程结束束后，将将所有记记录送子子公司技技术、质质安部门门检查。检检查合格格后，送送集团生生产部审审核，符符合要求求后送地地方有关关部门，同同时移交交集团档档案室保保存。4.7.33生产部部负责工工程竣工工资料的的编目、归归档和保保存。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZS
34、SP2002页 码：第3页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.7.44工程质质量记录录及竣工工资料、安安全记录录管理应应符合国国家，地地方政府府规定及及项目承承包合同同要求。4.7.55各级职职能部门门应妥善善保存收收集到的的记录，保保存的方方式便于于存取和和检查。保保存的环环境应符符合要求求，防止止损坏和和丢失。4.8记录录的查阅阅4.8.11记录未未归档前前，由各各有关部部门负责责查阅；归档后后由档案案室负责责提供查查阅服务务。4.8.22记录一一般限内内部人员员使用。工工作需要要时，记记录可以以提供给给顾客、当当地质监监站、上上级主管管部门等等查阅，但
35、但需经保保管部门门负责人人批准同同意，并并做好查查阅记录录。4.9记录录的保存存期限和和处理4.9.11体系记记录的保保存期不不少于三三年。4.9.22工程质质量记录录的保存存期应符符合国家家地方政政府的有有关规定定。4.9.33记录保保管期满满，由保保管部门门提出处处置意见见，经主主管领导导批准后后，方可可处理并并做好记记录。5、记录5.1记录录清单 ZXJJ/ZRR3022-15.2记录录查阅登登记表 ZXJJ/ZRR3022-25.3记录录处理审审批表 ZXJJ/ZRR3022-3某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 培训控控制程序序 A 版版文件编号：ZXJJ / ZSP
36、P2044批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月226日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2004页 码：第1页页 共 3页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 通通过对集集团员工工进行培培训，提提高人员员的素质质和工作作技能，促促进整合合体系有有效运行行。1.2 本本程序适适用于集集团内所所有与整整合体系系相关的的人员的的培训。2 相关文文件2.1 浙浙江省劳劳动人事事厅浙劳劳人护（119900）722号浙浙江省特特种作业业人员安安全技术术
37、考核管管理细则则2.2 建建设部、国国家计委委、人事事部建教教（19991）5522号号建设设企业事事业单位位关键岗岗位持证证上岗管管理规定定。2.3 ZZXJ/ZSPP2022记录录控制程程序3 职责3.1 集集团办公公室负责责制定和和组织实实施集团团年度培培训计划划，保存存管理培培训记录录和资料料。3.2 各各子公司司和相关关职能部部门负责责年度培培训需求求的申请请，组织织本子公公司的业业务培训训。3.3 各各子公司司和各施施工项目目部负责责对新入入场的人人员进行行三级安安全教育育。3.4 贯贯标办公公室、生生产部、各各办事处处负责配配合培训训实施。4 工作程程序4.1 作作业流程程图No
38、 Noo批准计 划拟 定需 求确 定提 出需 求确定人员能力 Yess 补训训 NNo是 否合 格培 训实 施培 训考 核备 案存 档培 训记 录 Yes Yees4.2 根根据2.1和22.2确确定人员员能力。4.3 培培训需求求的确定定4.3.11 每年年年末，办办公室向向集团各各子公司司、相关关职能部部门、各各办事处处下发培培训需求求表，各各子公司司和相关关职能部部门根据据体系运运行的需需要，结结合各自自生产经经营实际际情况填填报年度度培训需需求表。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2004页 码：第2页页 共 3页程序
39、名称培训控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22各子公公司、各各办事处处和相关关部门如如因生产产发展形形式需要要可追加加培训需需求，至至少应提提前二周周。4.3.33 办公公室根据据各子公公司和相相关职能能部门的的培训需需求表确确定培训训需求。4.4 培培训计划划4.4.11 每年年年初，办办公室根根据经识识别确定定的培训训需求，结结合集团团生产发发展需要要及有关关部门的的意见编编制年度度培训计计划，并并报集团团管理者者代表批批准。4.4.22 培训训计划在在实施中中如因集集团业务务、工作作不许可可时，可可以延期期。4.5培训训内容4.5.11岗位培培训4.5.11.1对对内部审审核人员员进行专专业技能能培训，取取得证书书，持证证上岗。4.5.1