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1、XXX集团团有限公公司成品与配套套产品采采购控制制程序目 录目 的2适用范围2职 责2工作程序2相关文件5成品与配套套产品采采购控制制程序目 的对营销总公公司经营营销售成成品鞋与与配套产产品的采采购进行行控制，以以确保采采购有助助于公司司整体利利益最大大化。适用范围适用于营销销总公司司内销自自有品牌牌所需成成品鞋与与配套产产品的采采购控制制。职 责1.1 由总裁、运运作副总总、营销销总公司司总经理理、各品品牌总监监、物流流部经理理组成的的物流委委员会是是成品鞋鞋与配套套产品采采购决策策的最高高机构。1.2 营销总公司司物流部部负责成成品鞋与与配套产产品采购购的组织织实施。1.3 质量管理部部负
2、责对对成品鞋鞋与配套套产品外外协供方方的质量量管理。1.4 技术开发部部负责按按期提供供新样品品。1.5 生产管理部部负责成成品鞋与与配套产产品内购购订单的的执行。1.6 质量管理部部负责所所有成品品鞋与配配套产品品的检验验、验证证及质量量记录的的归口管管理。1.7 营销总公司司物流部部负责采采购产品品的储运运及保管管。1.8 审计监察部部负责成成品及配配套产品品采购控控制程序序的监督督、检查查。工作程序1供方选选择及评评价1.1物流流部计划划采购科科负责提提供供方方基本情情况，发发出并收收回“供方调调查表”，列出出“供方明明细表”。1.2物流流委员会会根据公公司的经经营规模模确定外外协成品品
3、鞋与配配套产品品供方的的数量，并并选出拟拟作为供供应商的的名单。1.3质量量管理部部负责组组织供方方评审，必必要时可可组织各各部门相相关人员员到供方方生产场场地进行行现场评评审。1.4质量量管理部部、技术术开发部部、生产产管理部部、营销销总公司司物流部部、营销销财务部部等部门门的相关关人员按按照“供方选选择和评评定准则则”对供方方进行评评审，参参加评审审的人员员应认真真填写“供方评评审表”。1.5“供供方评审审表”报物流流委员会会审批后后，质量量管理部部列出“合格供供方名册册”，物流流部计划划采购科科与供方方签订互互惠互利利的常年年供应协协议，协协议应包包括质量量保证条条款、优优惠定价价原则、
4、质质量问题题处理办办法、付付款条件件等。1.6质量量管理部部负责收收集合格格供方产产品供应应情况，定定期填写写“供方业业绩评定定表”。如发发现所提提供的产产品不能能满足本本公司的的质量要要求，则则由计划划采购科科通知供供方限期期改进。若若发现同同一供方方连续二二次或一一年内三三次供货货达不到到本公司司质量要要求，由由质量管管理部报报请物流流委员会会批准取取消其“合格供供方”资格，更更新“合格供供方名册册”。质量量管理部部每年组组织一次次重新评评价，按按照前述述程序条条款的规规定，更更新“合格供供方名册册”。2看样下下单2.1物流流委员会会根据经经营需要要确定每每个鞋季季的样品品初选时时间、看看
5、样订货货时间，并并提出样样鞋选择择的基本本要求，由由物流部部计划采采购科通通知公司司技术开开发部、各各控股子子公司、各各外协供供应方。2.2物流流部将收收集的样样品按选选样的基基本要求求初步筛筛选后进进行内部部编号，并并统一陈陈列。2.3物流流委员会会确定550个左左右的款款式，作作为公司司本鞋季季的主销销款式，按按每个终终端每个个款式派派发一套套的数量量直接下下单生产产。2.4物流流委员会会从其余余的款式式中选出出约3000个左左右的款款式，供供各分公公司看样样订货（各各分公司司不知道道供样厂厂家），各各分公司司根据本本区域市市场的情情况确定定销售款款式的数数量，选选出所需需款式，物物流经理
6、理汇总，各各品牌总总监审核核，报营营销总公公司总经经理审批批，计划划采购科科安排采采购计划划。2.5分公公司从其其他渠道道获知的的本区域域畅销款款式，可可提供样样鞋，物物流部经经理审批批后，按按总部、控控股子公公司、各各外协供供应方的的顺序下下单生产产。3补单新产品到货货10日日内，各各分公司司可根据据本市场场的需要要追加订订货数量量。在每每个鞋季季，各分分公司均均应根据据销售情情况，提提前做出出预测，及及时补单单，避免免断货。4合同的的拟制物流部计划划采购科科应根据据经营需需要合理理安排采采购计划划，并按按照常年年供应协协议确定定的原则则与供应应方核定定成交价价格及其其他合同同条款。5合同的
7、的审批物流部计划划采购科科在成品品与配套套产品采采购合同同自审无无误后，经经物流部部经理审审核，报报营销总总经理审审批。6合同执执行的审审计监察察审计监察部部不定期期地对成成品采购购合同进进行审计计监察，监监督污染染供应协协议的履履行。7采购成成品的检检验及验验证71在总总部仓库库的检验验及验证证7.1.11物流部部采购管管理员凭凭采购合合同填写写“送检单单”，送质质量管理理部检验验。7.1.22质量管管理部根根据公司司统一的的验收标标准、检检验方法法等对采采购成品品进行检检验和验验证，并并做好检检验记录录。7.1.33经检验验合格，质质量管理理部检验验员在“送检单单”签字，仓仓库主管管凭“送
8、检单单”填写“采购成成品入库库单”；经检检验不合合格的，执执行不不合格品品控制程程序。7 2供方现场场实施验验证当合同、协协议或遇遇有特殊殊情况，需需要本公公司指派派专人在在供方现现场对所所采购产产品进行行验证时时，应对对验证的的安排以以及产品品放行的的方式在在采购文文件中进进行规定定或与供供方达成成协议。7 3购成品的的保管物流部储运运科库管管员根据据“仓库管管理规定定”、“采购成成品物流流管理办办法”和产产品的搬搬运、包包装、贮贮存、防防护和交交付程序序将采采购产品品分类存存放，统统一编号号，并建建立“成品动动态记录录卡”。8采购文文件的管管理8.1计划划采购科科应将采采购过程程涉及的的所
9、有文文件及相相关资料料建立“采购台台帐”，确保保供方信信息、产产品采购购信息均均为现行行有效版版本，所所提供的的产品符符合要求求。8.2采购购过程中中的质量量记录全全部送交交质量管管理部，由由质量管管理部统统一管理理；相关关部门可可留存复复印件。相关文件1. 采购台帐2. 供方明细表表3. 合格供方名名册4. 成品检验规规范5. 供方选择和和评定准准则6. 供方评审表表7. 供方调查表表8. 供方业绩评评定表9. 样品评价表表10. 采购产品结结存月报报表11. 成品采购合合同12. 采购成品送送检单13. 采购成品入入库单14. 仓库物资台台帐15. 仓库管理规规定16. 采购产品物物流管理理办法17. 物资动态记记录卡18. 不合格品品控制程程序19. 产品的搬搬运、包包装、贮贮存、防防护和交交付程序序7