《流程文件的撰写与调整程序文件27901.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程文件的撰写与调整程序文件27901.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、程序文件流程文件的的撰写与与调整文 件 号号版 次 编 制审 核批 准共 页页第 1 页页日 期日 期日 期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范某某对外经经济贸易易有限公公司进口口业务操操作程序序，提高高公司运运作的规规范性、高高效性，确确保运营营质量，促促进公司司战略计计划的实实现，特特制定本本制度。1.2 本制度适用用于某对对外经济济贸易有有限公司司及下属属各公司司。1.3 本制度由公公司*部门门负责拟拟定，其其解释权权及修改改权属*部部门。1.4 本制度从2200 年 月 日起执执行。2 职责2.1 总经理负责责对制定定新流程程的建议议进行审审批；对对是否根根据流程程需要调调整相关
2、关管理制制度进行行决策；并对完完稿的流流程、程程序文件件及相关关管理制制度进行行审定。若若有必要要，听取取法律及及其他顾顾问意见见。2.2 某公司行政政部负责责对制定定新流程程的建议议进行初初审，向向总经理理提供有有关意见见或建议议。在总总经理授授权下，组组织相关关部门人人员就流流程的制制定开展展讨论、撰撰写及修修订，并并配合撰撰写程序序文件。对对经总经经理审定定的流程程、程序序文件及及可能的的管理制制度修订订稿负责责备份存存档。2.3 各流程总责责任人负负责组织织流程调调整的讨讨论及相相关流程程、程序序文件与与管理制制度的撰撰写或修修正。在在总经理理审定后后，负责责新流程程的实施施推广。并并
3、在实施施一段时时间后，向向总经理理汇报流流程执行行情况。2.4 各部门相关关人员在在行政部部经理或或流程总总责任人人的组织织下，积积极参与与流程制制定或修修改的讨讨论及有有关撰写写工作，并并认真执执行新流流程。3 流程撰写、修修改的目目的、原原则及方方法3.1 撰写或修改改流程文文件的原原因主要要有两类类：1）新新业务或或新操作作方式的的出现；2）原原有流程程存在一一定的缺缺陷。3.2 在选择撰写写新流程程或修改改原有流流程时，应应权衡成成本效益益，以较较简单、有有效的方方式达到到改善流流程运作作效率及及工作质质量的目目的。3.3 流程的制定定或修改改应本着着重视效效果、提提高操作作性与可可控
4、性原原则。并并注意尽尽量与现现有管理理制度不不相冲突突。3.4 流程的制定定或修改改采用民民主与集集中相结结合的方方法，流流程相关关部门及及人员应应积极参参与讨论论、制定定工作，但但必须服服从总协协调人（行行政部经经理或流流程总责责任人）的的指挥及及安排，最最后成果果应递交交总经理理审核，经经总经理理审定后后方能实实施。3.5 流程文件的的撰写或或修改应应按公司司统一的的文件格格式和写写作规定定进行撰撰写。3.6 文件的编写写应分清清层次与与步骤：3.6.1 主流程及其其相关的的程序文文件和核核心管理理制度文文件先行行编写，次次级程序序文件和和管理制制度再配配合撰写写。3.6.2 先完成流程程
5、的撰写写或修改改，再配配合撰写写或调整整程序文文件。若若发现与与现有管管理制度度相悖，应应向总经经理请示示调整管管理制度度。得到到批准后后，对制制度进行行修正。若若被否决决，则应应对流程程及程序序文件进进行修改改，使之之符合管管理制度度要求。 4 新流程文件件的撰写写程序4.1 公司员工在在实际运运作过程程中发现现流程问问题后，应应与流程程相关人人员就新新流程的的制定进进行讨论论，提出出建议。4.2 相关人员根根据讨论论结果，提提出撰写写新流程程的书面面建议，包包括撰写写目的、主主要环节节、可能能涉及的的部门及及人员等等内容，并并交行政政部初审审。4.3 行政部经理理参照相相关管理理制度对对建
6、议的的合理性性及可行行性进行行评判，提提出书面面初审意意见，并并一起交交总经理理审批。4.4 若审批不通通过，由由行政部部下有关关人员传传达审批批意见。如如有必要要，相关关人员可可提出调调整性建建议再次次报总经经理审批批。4.5 若审批通过过，由行行政部经经理负责责召集新新流程可可能涉及及的部门门及人员员讨论流流程方案案。讨论论时应明明确步骤骤并统筹筹安排：4.5.1 确定流程总总责任人人、主要要环节及及负责人人；4.5.2 各环节的具具体运作作程序、要要求、涉涉及的表表单或信信息源等等；4.6 根据讨论结结果，由由总责任任人负责责撰写流流程，交交相关人人员传阅阅，并作作修改。4.7 若新流程
7、与与公司现现有管理理制度中中原则性性要求有有所不符符4.7.1 向总经理提提出书面面请示，说说明主要要问题、原原因及可可能的调调整方案案。4.7.2 总经理批准准后，由由流程总总责任人人负责撰撰写程序序文件，并并修改相相关管理理制度。4.7.3 若总经理否否决，则则流程相相关人员员需再次次讨论调调整流程程，并将将修改结结果交总总经理审审批，直直至获得得许可。4.8 若新流程完完全符合合公司现现有管理理制度，则则由流程程总责任任人负责责撰写程程序文件件。4.9 新流程、相相关程序序文件及及可能修修订的管管理制度度统一交交总经理理审阅，总总经理可可视具体体情况听听取法律律顾问或或其他顾顾问的意意见
8、。4.9.1 总经理批准准后，由由行政部部负责存存档，并并向流程程相关部部门提供供文件副副本。4.9.2 若总经理提提出修改改意见，由由流程总总责任人人负责对对相关文文件进行行修正，并并再次交交总经理理审批。直直至获得得批准。4.10 流程文件撰撰写完成成后，需需试运行行一个月月，由总总责任人人负责督督导执行行。试运运行期间间微调由由总责任任人负责责实施。4.11 试运行结束束后，总总责任人人向总经经理汇报报执行及及微调情情况。总总经理确确认签字字后，行行政部对对文件统统一编号号，并作作为正式式制度归归档。同同时向相相关部门门提供制制度副本本。并下下达流程程制度正正式执行行通知。5 流程文件的
9、的修改程程序5.1 公司员工在在实际运运作过程程中发现现现有流流程的问问题后，应应与流程程相关人人员进行行讨论，提提出改善善建议。5.2 相关人员根根据讨论论结果，提提出修改改流程的的书面建建议，包包括撰写写原因、主主要修改改内容、可可能涉及及的部门门及人员员等内容容，并交交流程总总责任人人审批。若若流程总总责任人人否决修修改建议议，则执执行原有有流程。若流程总责责任人提提出修改改建议，可可在与相相关人员员讨论后后，直接接确定是是否进行行修改。5.3 决定修改现现有流程程后，由由流程总总责任人人负责组组织相关关人员讨讨论，确确定具体体修改方方案，并并完成流流程的撰撰写。5.4 若修改后的的流程
10、与与公司现现有管理理制度中中原则性性要求有有所不符符5.4.1 向总经理提提出书面面请示，说说明主要要问题、原原因及可可能的调调整方案案。5.4.2 总经理批准准后，由由流程总总责任人人负责调调整程序序文件，并并修改相相关管理理制度。5.4.3 若总经理否否决，则则流程总总责任人人再次组组织讨论论与修改改，并将将修改结结果交总总经理审审批，直直至获得得许可。5.5 若新流程完完全符合合公司现现有管理理制度，则则由流程程总责任任人负责责撰写程程序文件件。5.6 修改后的流流程、相相关程序序文件及及可能修修订的管管理制度度统一交交总经理理审阅，总总经理可可视具体体情况听听取法律律顾问或或其他顾顾问的意意见。5.6.1 总经理批准准后，由由行政部部对文件件统一编编号及归归档，并并向流程程相关部部门提供供文件副副本。并并下达执执行通知知。5.6.2 若总经理提提出修改改意见，由由流程总总责任人人负责对对相关文文件进行行修正，并并再次交交总经理理审批。直直至获得得批准。5.7 总责任人负负责督导导流程制制度的执执行。执执行一段段时间后后，向总总经理汇汇报执行行状况。6 相关文件新流程撰撰写流程程、流流程修改改流程