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1、质量手册青岛啤酒二厂批准本质量手手册由厂人人力资源部组组织编写。为保证产品品质量不断满满足顾客和法法律法规的要要求，根据GGB/T1990012000-IISO90001:20000质量管管理体系 要求，建建立了青岛啤啤酒二厂质量量管理体系，并并编制了质质量手册，它它是适用于企企业内部和外外部（包括认认证机构）评评定企业满足足顾客、法律律法规和企业业自身要求的的能力的纲领领性文件。本手册一经经批准，即成成为全厂的法法规性文件，是是指导质量管管理体系运行行的准则，全全厂各部门、全全体员工必须须认真贯彻执执行。特此批准发发布实行。 本手册册版本:F 本版审审核日期: 2002年年2月前 言座落在青
2、岛岛市李沧区河河东的青岛啤啤酒二厂，始始建于19887年，经过过十余年的艰艰苦创业，现现在已经发展展成为具备年年生产优质青青岛啤酒200万吨能力的的具有世界先先进水平的现现代化啤酒厂厂。作为青岛岛啤酒股份有有限公司的骨骨干厂，青岛岛啤酒二厂始始终如一的按按照公司的要要求，选用优优质大麦、大大米、啤酒花花和崂山泉水水，生产满足足国内外不同同消费需求的的优质青岛啤啤酒。先进的制造造工艺和检测测手段是生产产高质量青岛岛啤酒的重要要保证，我厂厂主要生产设设备是从法国国诺顿公司（NORDON）、德国斯坦尼克公司（STEINECKER）德国申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引进，应用微机技术管理生产
3、全过程，拥有现代化的检测设备，检测手段达到国内先进水平。为生产国际际名牌青岛啤啤酒和持续改改进质量体系系，不断满足足顾客和法律律法规的需要要，青岛啤酒酒二厂依据GGB/T1990012000-IISO90001:20000质量管管理体系 要求编写写了本质量量手册。本手册所规规定的质量管管理体系要求求靠一系列体体系文件的实实施和活动来来保证，各有有关体系文件件与本手册等等效，全厂各各部门、各级级人员必须遵遵照执行。本手册适用于适适用于企业内内部和外部（包包括认证机构构）评定企业业满足顾客、法法律法规和企企业自身要求求的能力。企业名称： 青青岛啤酒股份份有限公司青青岛啤酒二厂厂通讯地址:中中国青岛
4、李沧沧区河东 HHeDongg Liccang Distrrict, Qinggdao, Chinna Tell : 0053276352229 Faxx : 0053276358845 Posstcodee : 26661001.范围1.1总则本厂依据GBB/T1900012000 质量管理体体系 要求 建立起质量量管理体系，以以确保：（1）证实本企企业有能力稳稳定地提供满满足顾客和适适用的法律法法规要求的产产品；（2）通过体系系的有效运用用，包括体系系持续改进的的过程以及保保证符合顾客客与适用的法法律法规要求求，最终增强强顾客满意。1.2应用本厂由于不涉及及标准中7.5.2条款“生产和服务
5、务提供过程的的确认”所述的特殊殊过程和7.5.4条款的“顾客财产”，所以对此此进行删减。这这种删减不影影响本厂提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品的能力或或责任的要求求。2 引用标准（1）中华人人民共和国产产品质量法和和中华人民民共和国食品品卫生法等等有关法律法法规。（2）GB/TT1900002000 质量管管理体系 基础和术语语（idtt ISO99000:22000）3 术语、定义义和缩写3.1 本体系系所涉及的有有关标准中的的术语和定义义全部引用GGB/T1990002000。3.2 缩写及及简称青岛啤酒二厂 本 厂厂4.质量管理理体系4.1总要求求4.1.1 本本厂按GB/T
6、1900012000版版标准的要求求建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进其有效效性。为了实施、保持持并持续改进进质量管理体体系，应：（a） 识别质质量管理体系系所需要的过过程及其在体体系中的应用用；（b） 确定这这些过程的顺顺序和相互作作用；（c） 确定为为确保这些过过程有效运作作和控制所需需要的准则和和方法；（d) 确保可可以获得必要要的资源和信信息，以支持持这些过程的的运行和对这这些过程的监监视；（e） 监视、测测量和分析这这些过程；（f) 实施必必要的措施，以以实现对这些些过程策划的的结果和对这这些过程的持持续改进。4.1.2 本本厂产品制造造的主要过程程和体
7、系过程程模式图如下下:(见下页页)4.1.3 本本厂根据GBB/T190001标准的的要求管理这这些过程。4.1.4 本本厂生产过程程不涉及任何何影响产品符符合要求的外外包过程。4.2 文件要要求4.2.1总则则4.2.1.11 本厂质量量管理体系文文件包括：a)质量手册册及形成文文件的质量目目标；b)程序文件(包括标准要要求的和我厂厂为确保过程程的有效策划划、运行可控控制所需的文文件)c)作业指导书书d)技术类文件件e)职能管理规规定f)部门内部管管理规定g)岗位说明书书h)有关外来标标准、法规i)质量记录4.2.1.22 质量管理理体系文件化化的程度取决决于：（a） 本企业业的规模和类类型
8、；（b） 过程及及其相互作用用的复杂程度度；青岛啤酒二厂产产品制造的主主要过程图：作 废降 级入库结束让 步返 工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术标准与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是 批准开始否是检验包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检验是否急需生产部退货生产计划厂长评审生产部青岛啤酒二厂体体系过程模式式图：总公司产品要 求顾 客产品实现 满 意顾 客青岛啤酒二厂质量管理体系的持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责（c） 人员的的能力。4.2.1.33 形成文件件的程序和文文件可以采用用任何形式或或类型的媒体体。4.2.2质质量手册人力资源部组织织编制质量
9、量手册，质质量手册包包含了本厂质质量管理体系系的范围，描描述了删减的的细节与合理理性；引用了了为质量管理理体系编制的的形成文件的的程序；描述述质量管理体体系过程的相相互作用。4.2.3 文文件控制4.2.3.11 人力资源源部负责本厂厂质量管理体体系文件的控控制。4.2.3.22 人力资源源部负责建立立并监督执行行体系文件件管理程序，文文件依此进行行控制。4.2.3.33 为确保文文件的充分性性与适宜性，文文件发布前必必须得到批准准。4.2.3.44 文件发布布3年后仍未未进行过更改改的文件，必必须评审其更更改的必要性性，重新编写写、审核、批批准发布。4.2.3.55 文件的修修订和更改由由原
10、编制部门门/职能进行，由由原审批部门门/职能审批批，应建立文文件清单，以以确保现行修修订状态得到到识别。4.2.3.66 文件控制制部门应控制制文件的发放放，确保在使使用处可获得得有关版本的的适用文件。4.2.3.77 文件使用用部门应对文文件妥善保管管，确保文件件保持清晰、易易于识别。4.2.3.88 各相关部部门要确保外外来文件得到到识别，并控控制其发放。4.2.3.99 为防止作作废文件的非非预期使用，人人力资源部对对存档的作废废文件能够有有适当的标识识。4.2.4记录录控制4.2.4.11 人力资源源部负责本厂厂质量管理体体系记录的控控制。4.2.4.22 人力资源源部负责建立立并监督
11、执行行记录控制制程序，规规定记录的标标识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制。4.2.4.33 各部门应应制定并保持持记录，以提提供质量管理理体系符合要要求和有效运运行的证据。记记录应保持清清晰、易于识识别和检索。5. 管理职责责5.1 管理承承诺厂长通过以下活活动，对建立立、实施质量量管理体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据： （a）向本厂传传达满足顾客客和法律法规规要求的重要要性；（b）制定质量量方针；（c）确保质量量目标的制定定（d）进行管理理评审（e）确保资源源的获得。5.2 以顾客客为关注焦点点厂长以增强顾客客满意为目的的，确保顾客客的需求和期期望得到确定定并
12、予以满足足。5.3 质量方方针质量第一、顾客客满意、持续续改进、开拓拓创新质量是青啤的立立业之本，质质量第一是青青啤一贯追求求的目标；我我们的生产经经营应以满足足顾客需求为为标准，在企企业中树立服服务意识，为为内外部顾客客提供优质的的服务；通过过各种创新、纠纠正和预防措措施，完善自自身运作，促促进企业的持持续改进，推推动企业管理理水平不断上上层次、上水水平，为企业业、员工及股股民创造更大大的收益。厂长确保所制定定的质量方针针：（a）与本企业业的宗旨相适适应；包括对对满足要求和和持续改进质质量管理体系系有效性的承承诺；（b）提供制定定和评审质量量目标的框架架；（c）在本厂内内得到沟通和和理解；（
13、d）在持续适适宜性方面得得到评审。5.4 策划5.4.1 质质量目标5.4.1.11 厂长每年年以签定目标标责任书的形形式，确保在在厂内的相关关职能和层次次上建立质量量目标。5.4.1.22 质量目标标应写入每年年的目标责任任书，而且应应是可测量的的，并与质量量方针保持一一致5.4.1.33 人力资源源部负责建立立并监督执行行方针目标标管理程序，确确保质量目标标在相关职能能和层次上的的建立、分解解和落实。5.4.2 质质量管理体系系策划人力资源部应组组织对质量管管理体系进行行策划，组织织编写质量量手册，由由管理者代表表审核，厂长长批准。厂长长应确保:（a）质量管理理体系的策划划满足质量目目标以
14、及质量量管理体系总总要求的要求求。（b）在对质量量管理体系的的更改进行策策划和实施时时，保持质量量管理体系的的完整性。5.5 职责、权权限与沟通5.5.1 职职责和权限本质量手册规规定了厂长、副副厂长、总工工程师（管代代）以及本厂厂所有部门的的管理职责（其其中包含了质质量职责），其其他有关人员员的详细职责责在相应的岗岗位说明书中中作了规定。组织结构图（见见下页）5.5.1.11 厂长管管理职责(1) 负责责工厂人力资资源的配备和和调整。(2) 负责组织制定、批批准发布并实实现工厂工作作方针和工作作目标。(3) 负责责工厂组织结结构的设计、调调整，岗位设设置与岗位职职责、权限的的界定。(4) 负
15、责责工厂资金的的分配与开支支批准。(5) 负责责组织建立工工厂全面管理理体系，并推推进体系的提提升。(6) 负责责工厂后勤保保障及三产公公司的管理指指导。(7) 负责责配备工厂各各种资源。组织机构图包 装 部生 产 部酿 造 部工 程 部人力资源部品 管 部总工程师管理者代表质量管理体系行 政 部财 务 部厂 长副厂长5.5.1.22、党委书记记兼副厂长管管理职责(1) 直接接领导工会、党党团的工作。(2) 负责责组织工厂宣宣传工作。(3) 负责责党建和思想想政治工作。(4) 负责责职工思想教教育，对工会会负责人进行行管理及业务务能力培训。(5) 负责责工厂治安管管理、综合治治理、普法教教育工
16、作。(6) 负责计划生育工工作。5.5.1.33、总工程师师管理职责(1) 负责全厂生产组组织、物资采采购、仓储的的管理。(2) 负责设设备、计控及及能源的管理理。(3) 负责组组织新、扩建建和技改等基基建项目的论论证和组织实实施。(4) 负责工工厂的安全、保保卫、消防工工作的指导及及管理工作。(5) 协助厂厂长推进质量量、环境、安安卫方针的贯贯彻和实施，是是ISO90001:20000、ISSO140001和OHSAAS180001标准贯彻彻执行的直接接领导者。(6) 负责全全面管理体系系的建立、内内部审核计划划的批准，审审核结论的复复审及纠正措措施的复审、监监督检查纠正正措施执行情情况。(
17、7) 组织和和推广现代化化管理方法的的应用，强调调统计技术的的应用，不断断提高管理和和技术水平。(8) 负责全全厂工艺技术术及质量检验验管理。(9)负责工厂厂绩效考核及及目标责任制制的考核管理理工作。(10) 负责责全厂员工的的培训工作。5.5.1.44、人力资源源部职责 (1) 负责责建立和完善善质量、环境境、安卫管理理体系，组织织实施内部审审核和管理评评审，保持体体系的持续改改进。(2) 负责建建立全厂目标标责任体系，组组织职能部门门对目标进行行分解，监督督考核实施情情况。(3) 负责全全厂党务、宣宣传、工会、共共青团的工作作。(4) 负责全全厂的人力资资源管理，负负责提高全体体职工自主管
18、管理意识、技技能和素质，保保证提供持续续充分的培训训。(5) 负责全全厂外用工的的管理。(6) 负责全全厂的现场管管理。(7) 负责全全厂劳动纪律律制度的制定定和检查（包包括干部值班班检查）并监监督检查全厂厂各项制度的的制定和执行行。5.5.1.55 品管部部职责(1) 负责全全厂产品质量量的检验工作作。(2) 负责贯贯彻落实公司司下发的技术术标准、技术术文件和规定定并相应组织织制（修）订订全厂的检验验计划、检验验方法、内控控标准、工艺艺规程、工艺艺卫生规程及及操作规程等等技术类文件件。(3) 负责全全厂工艺技术术、工艺卫生生的监督考核核和管理。(4) 负责实实施部分检验验计划和全部部校验计划
19、，并并对检验结果果进行判定。(5) 负责完完成公司下达达的新产品的的开发试制工工作和在厂内内进行技术攻攻关课题实施施及新材料、新新技术、新工工艺的试验工工作。(6) 负责处处理、汇报企企业外部质量量信息反馈，建建立质量信息息反馈档案，制制定纠正预防防措施并跟踪踪落实。(7) 负责对对新建、扩建建生产项目试试产和投产的的有关工艺技技术工作的管管理。5.5.1.66 生产部部职责(1) 负责编编制下发全厂厂年、月、旬旬、日生产作作业计划以及及生产调度通通知单并组织织协调、平衡衡全厂生产。(2) 负责制制定生产中能能源及原材料料消耗、生产产效率考核方方案以及考核核方案的具体体实施。(3) 负责厂厂综
20、合统计、分分析工作，负负责统计技术术的具体应用用和推行定期期向公司有关关部门上报统统计报表。(4) 负责物物资采购、仓仓储过程的控控制，包括物物资进厂、入入库验收和库库存管理工作作，做好物资资发放环节的的控制。(5) 负责建建立供方档案案，保存采购购物资的供货货质量记录。定定期对供方进进行评定。(6) 负责企企业车队和机机动车辆的管管理工作。5.5.1.77 行政部部职责(1)负责起草草工厂当年的的工作总结和和下年度的工工作打算，负负责起草当月月的工作情况况小结和下月月度的工作安安排。(2)负责组织织起草以企业业名义向上级级的请示、报报告和向下级级发的文件，负负责各类文电电收发传递工工作，起草
21、有有关领导日常常的综合性讲讲话和报告。(3)负责领导导召开日常会会议的会务工工作，做好会会议记录，整整理会议纪要要，检查催办办、递报会议议决议事项的的执行情况。(4)负责全厂厂的安全生产产、保卫、治治安、消防管管理及工伤事事故的调查处处理工作。(5)负责企业业档案管理工工作。(6)负责企业业的各类接待待工作。(7)负责职工工食堂、澡堂堂和医务室的的管理工作。(8)负责工业业旅游管理工工作。(9)负责全厂厂办公设施的的购置及管理理。(10)负责全全厂办公区、卫卫生区和各类类建筑物的使使用划分工作作。(11)负责厂厂区绿化管理理工作和道路路、参观通廊廊的卫生保洁洁及全厂垃圾圾清运的管理理工作。(1
22、2)负责职职工酒库的管管理工作。(13)负责房房屋资产及职职工宿舍的管管理。(14)负责职职工市区交通通费、取暖费费、煤气费等等的管理。(15)负责全全厂的计划生生育的管理工工作。(16)负责新新力公司的日日常经营和费费用开支等的的管理工作。(17)负责全全厂啤酒糟、三三级麦、麦根根等啤酒副产产品销售和全全厂废旧物资资处理的管理理工作。5.5.1.88 工程部部职责（1）全面负责责全厂水、电电、汽、冷、风风的供应工作作。（2）负责厂区区各种能源动动力管线管理理和生产车间间外部的管线线检查和维护护工作。（3）负责厂能能源管理环境境保护工作。（4）负责全厂厂的设备管理理，组织建立立、健全设备备管理
23、制度，进进行设备管理理考核。（5）负责全厂厂固定资产的的管理，对全全厂设备和房房产统一管理理。（6）负责全厂厂新建、技改改项目的论证证实施工作。（7）负责外来来施工队伍资资质、施工质质量、安全的的管理。（8）负责全厂厂计量、自动动控制和微机机的管理工作作，制订和实实施计量管理理制度并进行行考核。5.5.1.99 财务部部职责(1) 负责本本单位的财务务检查和预算算管理工作，参参与本单位重重要经济问题题的分析和决决策。(2) 负责结结合本单位具具体情况，组组织会计核算算和会计监督督工作。(3) 负责成成本费用预测测、控制、核核算和考核。5.5.1.110 酿造造、包装部职职责(1) 负责执执行生
24、产部生生产计划安排排，不断提高高生产效率，按按期、按质、按按量完成年、季季、月生产任任务。(2) 严格执执行厂级的各各项工艺纪律律、工艺规程程、工艺卫生生规程，做好好过程质量控控制和在制品品管理。(3) 负责实实施部分检验验计划，对检检验结果进行行判定，有权权放行合格品品。(4) 负责质质量控制过程程的部分工艺艺调整和部分分质量改进计计划的具体实实施。(5) 严格执执行厂级设备备、计量器具具、控制系统统、动力设施施和管线的使使用、维护和和保养制度。(6) 负责车车间内的成本本消耗工作。5.5.2 管理者代表为保证ISO99001：22000标准准的贯彻实施施及质量管理理体系的有效效运行，厂长长
25、任命总工程程师为管理者者代表，具有有以下方面的的职责和权限限：(a). 确保保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；(b). 负责责处理日常工工作中涉及质质量管理体系系的有关问题题，组织内部部审核，向厂厂长报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求；(c). 确保保在本厂内提提高满足顾客客要求的意识识；(d). 就质质量管理体系系的有关事宜宜与外部联络络。5.5.3 内部沟通:5.5.3.11 厂长应确确保在本厂内内建立适当的的沟通过程，并并确保对质量量管理体系的的有效性进行行沟通。5.5.3.22 各相关职职能部门负责责建立并监督督执行各种会会议、文件、报报表、宣传等等形式
26、的沟通通，如调度会会、质量分析析会、工作例例会、管理评评审、板报、简简报等，确保保对质量管理理体系的有效效性进行沟通通。5.6 管理理评审:5.6.1 厂厂长按管理理评审程序评评审质量管理理体系，以确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。5.6.2 评评审输入:管理评审的输入入应包括以下下方面的信息息:（a）审核结果果；（b）顾客反馈馈；（c）过程的业业绩和产品的的符合性；（d）预防和纠纠正措施的状状况；（e）以往管理理评审的跟踪踪措施；（f）可能影响响质量管理体体系的变更；（g）改进的建建议。5.6.
27、3 评评审输出：管理评审的输出出包括以下方方面有关的决决定和措施：（a）质量管理理体系及其过过程有效性的的改进；（b）与顾客要要求有关的产产品的改进；（c）资源需求求。5.6.4 管管理评审程序序5.6.4.11 人力资源源部负责组织织相关部门准准备评审材料料，作为评审审输入。5.6.4.22 管理评审审以会议的形形式进行，会会议就评审输输入进行讨论论和研究，最最终形成决议议作为管理评评审的输出。5.6.4.33 决议经厂厂长批准后，人人力资源部以以管理评审审决议单的的形式下发，各各责任部门执执行。5.6.4.44 人力资源源部负责检查查和验证决议议单执行情况况，并向厂长长汇报。5.6.5 管
28、管理评审应形形成记录，人人力资源部负负责管理评审审有关记录的的保存。6.资源管理6.1 资源提提供本厂应确定并提提供所需的资资源，以实施施、保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性，通通过满足顾客客要求，增强强顾客满意。6.2 人力资资源6.2.1 总总则6.2.1.11 人力资源源部是厂人力力资源的归口口管理部门。负负责建立并监监督执行人人力资源管理理程序。6.2.1.22 人力资源源部应制定岗位说明书，明确从事影响产品质量工作的人员的教育、培训、技能和经验各方面的要求，并通过采取各种措施（包括培训）保证上岗人员是能胜任的。6.2.2 能能力、意识和和培训6.2.2.11. 人力资资源部制定
29、的的岗位说明明书中应规规定从事影响响产品质量工工作的各类人人员所必要的的能力；6.2.2.22 人力资源源部是厂培训训工作的归口口管理部门，负负责建立并监监督执行员员工培训管理理程序。负负责调查汇总总本厂人力资资源的培训需需求，编制岗前培训大纲和年度培训计划，并实施培训。岗前培训应包括质量意识以及如何为实现质量目标作出贡献的内容。6.2.2.3 培训结结束后通过培培训测试、填填写培训小结结、部门工作作绩效前后对对比和对培培训效果评估估表进行统统计分析等方方法来评价采采取措施的有有效性。6.2.2.44 人力资源源部要建立全全厂人力资资源档案作作为考察员工工资格的基本本资料，人人力资源档案案中要
30、有员员工的教育、培培训、技能和和经验的记录录；人力资源源部要保存证证明员工所具具备的方面能能力的资料；各车间部门门要保留员工工内部三级培培训记录。6.3 基础设设施6.3.1 为为达到产品符符合要求，本本厂确定、提提供并维护生生产活动所需需的基础设施施。这些基础础设施包括：建筑物、工作场场所和相关设设施；过程设备（硬件件和软件）支持性服务（如如运输或通讯讯）6.3.2 工工程部负责建建立并监督执执行设备管管理程序、计计量管理程序序，实现对对生产设备、计计量器具等的的管理和日常常维护。6.4 工作环环境企业要确定并管管理为达到产产品符合要求求所需的工作作环境，其中中包括硬件环环境，即各种种设施、
31、现场场5S管理等等；软件环境境，即发扬“超越自我，追追求卓越”的企业精神神，倡导“严谨认真，务务实高效”的企业作风风，建立和谐谐的工作环境境，创造优良良的企业文化化。7、产品实现7.1 产品实实现的策划本厂对产品实现现所需的过程程进行了策划划和开发。产产品实现的策策划与质量管管理体系其他他过程的要求求相一致。策划时，本厂在在质量管理体体系文件、产产品标准和规规程、规范等等文件中确定定以下方面的的内容：（a）产品的质质量目标和要要求；（b）针对产品品确定过程、文文件和资源的的需求；（c）产品所要要求的验证、确确认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品的接受准准则；（d）为实现过过程及其产品品满足
32、要求提提供证据所需需的记录。7.2 与顾客客有关的过程程本厂建立的质量量管理体系是是在青啤公司司质量管理体体系范围之内内，所以不直直接涉及标准准中7.2.1、7.22.2以及77.2.3中中a）和b）中中与顾客有关关的的过程。7.2.3顾客客沟通品管部是顾客反反馈的归口管管理部门，负负责建立并监监督执行顾顾客反馈管理理程序，来来规范与顾客客之间的沟通通，达到顾客客满意。7.3 设计和和开发本厂体系作为青青啤公司质量量管理体系的的一部分，只只承担设计开开发程序中的的一部分。品品管部是本厂厂设计开发工工作的归口管管理部门，负负责处理设计计开发中与公公司的接口工工作，负责建建立并监督执执行新品种种、
33、新包装产产品设计开发发管理程序和和科研开发管管理程序，以以对设计开发发的策划、输输入、输出、评评审、验证、确确认以及更改改的控制作出出规定。7.3.1 设设计和开发的的策划设计开发的策划划由公司组织织。7.3.2 设设计和开发的的输入7.3.2.11 品管部接接到公司技术术质量管理部部下达的设设计任务书作作为设计和开开发的输入，由由总工对其进进行评审后，根根据其要求确确定设计开发发项目责任部部门，责任部部门指定项目目负责人和成成员。7.3.2.22 设计开发发项目责任部部门及其指定定的项目负责责人和成员应应制定具体实实施方案、实实施进度等。7.3.3 设设计和开发的的输出、评审审、验证和确确认
34、设计开发实施各各阶段，相关关试验化验人人员负责产品品的检验工作作，出具检验验报告，以检检验报告作为为验证证据。设设计开发各阶阶段的输出，以以试验报告告单的形式式，经品管部部部长和总工工评审和批准准后，将设计计结果根据策策划的安排，经经公司上级设设计主管部门门或厂总工验验证、确认后后，品管部负负责根据设计计输出的内容容，制（修）订订相关的内内控标准和和工艺规程程。7.3.4 设设计和开发更更改的控制设计开发的项目目负责人提交交更改设计方方案，由品管管部组织评审审验证和确认认，由原项目目批准人批准准后实施。保保持更改的评评审结果和措措施的记录。7.4 采购生产部是本厂采采购生产用物物资的归口管管理
35、部门，负负责建立并监监督执行物物资采购管理理程序。7.4.1 采采购过程7.4.1.11 品管部负负责制定本厂厂生产用原辅辅材料的技术术标准与规范范，并根据原原辅材料对随随后的产品实实现和最终产产品的影响程程度确定其验验证方式。7.4.1.22 生产部负负责生产用物物资的采购工工作，并确保保采购的产品品符合规定的的采购要求。7.4.1.33 生产部应应对供方实施施控制，并根根据采购物资资对随后的产产品实现和最最终产品的影影响程度确定定其控制方式式；工程部负负责对外协施施工队伍的管管理。7.4.1.44 生产部和和工程部分别别负责建立和和监督执行供供方评定管理理程序和施施工方评定管管理规定对对供
36、方和外协协队伍进行管管理。对供方方应根据其提提供产品的能能力来评价和和选择。其质质量情况、质质量保证能力力、供货能力力、价格情况况应满足本厂厂要求。7.4.1.55 对合格供供方或外协队队伍，生产部部和工程部要要建立供方方档案，每每年由人力资资源部组织对对其进行重新新评价。7.4.1.66 对合格供供方的评价结结果及评价引引起的任何必必要措施生产产部和工程部部要保存相应应的记录。7.4.2 采采购信息7.4.2.11 生产部应应将采购物资资的有关要求求体现在与供供方签定的合合同或协议中中。7.4.2.22 采购信息息应表述拟采采购的产品，一一般根据具体体情况，适当当时包括以下下内容：（a）产品
37、、程程序、过程和和设备的批准准要求；（b）人员资格格的要求；（c）质量管理理体系的要求求7.4.2.33 合同或协协议在与供方方签定前，要要经过会签、批批准，以保证证采购要求是是充分与适宜宜的。7.4.3 采采购产品的验验证7.4.3.11 采购产品品根据对产品品控制要求的的不同必须分分别经过检验验和验收合格格，或经过相相关领导批准准认可让步使使用后，方可可使用。7.4.3.22 当需要在在供方现场实实施验证时，生生产部应在采采购合同或协协议中对拟验验证的安排和和产品放行方方法作出规定定。必要时由由生产部组织织相关部门到到供方现场进进行验证。7.5 生产和和服务提供7.5.1 生生产和服务提提
38、供的控制生产部负责建立立并监督执行行生产管理理程序。生生产部负责对对本厂整个生生产过程进行行策划，并分分别由相关职职能部门制定定相应的文件件，确保以下下方面得到控控制：（a）获得表述述产品特性的的信息；（b）必要时，获获得作业指导导书；（c）使用适宜宜的设备；（d）获得和使使用监视和测测量装置；（e）实施监视视和测量；（f）放行、交交付和交付后后活动的实施施7.5.2 “生产和服务务提供过程的的确认”根据标准中所述述“当生产和服服务提供过程程不能由后续续的监视或测测量加以验证证时，组织应应对任何这样样的过程实施施确认”，目前本厂厂不涉及这样样的过程，所所以对此条款款进行删减。7.5.3 标标识
39、和可追溯溯性7.5.3.11 人力资源源部是本厂标标识工作的归归口管理部门门，负责建立立并监督执行行标识管理理程序，对对产品实现过过程中各阶段段产品（包括括原材料）的的名称、技术术规范、数量量及检验试验验状态等的标标识作出规定定。7.5.3.22 生产部负负责对原材料料和成品的标标识；生产部部门负责对在在制品的标识识。7.5.3.33 标识包括括标识牌标识识和过程记录录标识。标识识牌和质量记记录由人力资资源部统一管管理。7.5.3.44 在有要求求的场合要控控制标识的唯唯一性使其具具有可追溯性性。7.5.4 “顾客财产”根据条款要求，在在本厂的生产产提供过程中中不涉及顾客客财产，所以以对此条款
40、进进行删减。7.5.5 产产品防护在内部处理和交交付到预定地地点期间，生生产部和各生生产部门应针针对产品的符符合性提供防防护。这其中中包括了对原原材料、半成成品、成品等等的防护。防防护内容包括括标识、搬运运、包装、贮贮存和保护。人力资源部负责责建立并监督督执行标识识管理程序来来规范标识管管理。生产部负责建立立并监督执行行物资仓储储管理程序来来规范对原材材料和成品的的防护；品管部或相关部部门负责建立立并监督执行行工艺规程程、工艺艺卫生规程等等来规范对半半成品的防护护；通过对成品的各各种包装形式式，对成品进进行防护。7.6 监视和和测量装置的的控制7.6.1 工工程部是本厂厂监视和测量量装置控制的
41、的归口管理部部门，负责建建立并监督执执行计量管管理程序和和计量检测测设备管理程程序来确定定需实施的监监视和测量以以及所需的监监视和测量装装置。7.6.2 工工程部负责配配备适用的监监视和测量装装置。7.6.3 对对监视和测量量装置应按计计量检测设备备管理程序进进行控制。当当有必要确保保有效结果时时，测量设备备应：（a）对照能溯溯源到国际或或国家基准的的测量基准，按按照规定周期期或在使用前前进行校准或或验证。当不不存在上述基基准时，应记记录校准或验验证的依据；（b）必要时进进行调整或再再调整；（c）得到识别别，以确定其其校准状态；（d）防止可能能使测量结果果失效的调整整；（e）在搬运、维维护和贮
42、存期期间防止损坏坏或失效。7.6.4 正正确使用计量量检测设备，发发现失灵失准准，应立即停停止使用，由由工程部评定定以前的检测测、测试结果果的有效性；对受影响的的产品以生生产异常情况况处理单的的形式进行质质量跟踪；7.6.5 工工程部负责对对本厂生产过过程控制用软软件及各部门门管理用软件件及联网的软软件实施有效效控制。软件件在配备前由由工程部组织织确认审核，必必要的时候，需需要再次确认认。7.6.6 工工程部应保存存对监视和测测量装置的校校准和验证结结果的记录。8. 测量、分分析和改进8.1 总则：品管部、人力资资源部及相关关职能部门应应分别负责策策划并实施以以下方面所需需的监视、测测量、分析
43、和和改进过程：（a）证实产品品的符合性；（b）确保质量量管理体系的的符合性；（c）持续改进进质量管理体体系的有效性性。确定包括统计技技术在内的适适用方法及其其应用程度。测测量、分析过过程中可以运运用统计技术术的，要在文文件中加以明明确，大力推推广统计技术术的运用。8.2 监视视和测量：8.2.1 顾客满意：本厂建立的质量量管理体系是是在青啤公司司质量管理体体系范围之内内，对于顾客客满意仅限于于部分顾客质质量信息反馈馈方面。品管部是顾客反反馈的归口管管理部门，负负责建立并监监督执行顾顾客反馈管理理程序，来来获取和利用用质量反馈方方面的信息。8.2.2 内部审核：8.2.2.11 人力资源源部是内
44、部审审核的归口管管理部门，负负责建立并监监督执行内内部审核管理理程序。人人力资源部负负责组织开展展内部审核，以以确定质量管管理体系是否否：（a）符合策划划的安排、IISO90001：20000标准要求求，以及本厂厂所确定的质质量管理体系系的要求。（b）得到有效效的实施与保保持。8.2.2.22 内部审核核由管理者代代表直接领导导与负责。人人力资源部负负责对整个审审核进行策划划，确定审核核的频次、依依据（准则）、范范围以及参加加审核人员。8.2.2.33 审核人员员要经过资格格认可，且与与被审核部门门无直接的责责任关系，以以确保审核结结果客观、有有效。8.2.2.44 人力资源源部负责保存存审核
45、形成的的审核报告、整整改计划等记记录。8.2.2.55 受审核部部门对发现的的问题制定纠纠正和纠正措措施，经管理理者代表批准准后实施。人人力资源部组组织审核员对对措施实施情情况进行跟踪踪验证，并记记录验证结果果。8.2.3 过程的监视视和测量： 8.2.3.11 品管部负负责建立并监监督执行工工艺质量控制制管理程序，以以对全厂工艺艺技术进行监监视和测量。并并依据质量目目标，制定质质量考核方案案，并进行层层层分解，对对相关层次的的质量指标完完成情况进行行检查考核。8.2.3.22 生产部负负责建立并监监督执行生生产管理程序序，以对全全厂的生产进进行监视和测测量。并制定定生产考核方方案，对生产产计划完成情情况进行检查查和考核。8.2.3.33 工程部负负责建立和监监督执行设设备管理程序序对过程设设备的使用、维维护保养、巡巡检、预检修修等方面进行行监视和测量量；负责建立立和监督执行行计量管理理程序对过过程控制类设设备的使用，特特别是过程控控制中使用的的计算机以及及软件进行监监视和测量。并并制定设备管管理、计量管管理考核方案案，对相关部部门的设备管管理情况进行行检查考核。8.2.3.44 生产部负负责建立和监监督执行采采购管理程序序对采购过过程进行监视视和测量。