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1、XXXX煤业供应科管管理制度度汇编目目录1、XXXXX煤煤业物资资管理办办法22、煤矿矿物资采采购计划划管理制制度 83、物资资采购管管理制度度114、煤矿矿物资验验收及使使用跟踪踪管理制制度 1226、煤矿矿建工材材料验收收管理办办法 1667、煤矿矿坑、原原木验收收管理办办法178、煤矿矿氧气、乙炔验验收管理理办法189、煤矿矿库存物物资盘点点管理制制度 20010、煤煤矿物资资审批、发放管管理制度度22211、仓仓库管理理制度24412、交交旧领新新管理制制度25513、物物资保管管保养管管理制度度27714、煤煤矿矿用用产品档档案管理理制度28815、供供应商管管理办法法29916、劳
2、劳动防护护用品采采购计划划、验收收、保管管制度31117、供供应科消消防管理理制度32218、煤煤矿废旧旧物资管管理办法法3219、供供应科物物资信息息管理制制度36620、煤煤矿物资资供应保保密制度度36621、煤煤矿物资资供应制制度3722、油油脂库管管理制度度40023、废废油回收收管理制制度41124、沙沙石料厂厂管理制制度41125、木木工房管管理制度度4226、供供应科木木工房消消防管理理制度42227、煤煤矿物资资供应工工作突发发事件应应急预案案4328、物物资供应应系统责责任追究究办法45529、供供应科值值班管理理制度48830、供供应科劳劳动纪律律管理规规定49931、采采
3、购员岗岗位职责责52232、计计划员岗岗位职责责52233、质质检员岗岗位职责责53334、仓仓库保管管员岗位位责任制制53335、安安全保卫卫员岗位位职责54436、材材料统计计员岗位位职责55537、供供应科长长岗位职职责55538、木木工岗位位责任制制566XXXXX煤业煤煤矿物资资管理办办法为进一步步加强服服务，协协调全矿矿各单位位、各部部门之间间的协作作服务关关系，通通过内部部市场机机制，充充分调动动全矿广广大职工工的生产产经营管管理的主主动性、积极性性，从而而提高我我矿的整整体经营营管理水水平。1、物资资采购计计划管理理制度1.1 总则1.1.1目的的：为编编制物资资需求计计划，配
4、配合公司司采购计计划的推推行，特特制定本本制度。1.1.2 适适用范围围：本矿矿物资需需求计划划的制定定，除另另有规定定外，悉悉依本制制度执行行。1.2 采购购计划的的编制1.2.1 编编制需求求计划的的作用1.2.2 预预估用料料数量、到货期期，以防防止断料料。1.2.3 避避免库存存过多、资金积积压、库库房空间间浪费。1.2.4 确确保生产产物资的的有效供供应。1.2.5 指指导采购购工作。1.3 编制物物资需求求计划的的依据1.3.1制订订物资需需求计划划时，应应考虑年年度计划划、月度度生产经经营计划划、物资资需求部部门的采采购申请请、月度度采购预预算、库库存储备备等相关关因素。对生产产
5、经营活活动的急急需物资资，应优优先考虑虑。1.4 需求求计划的的种类1.4.1 月月度需求求计划：在对物物资需求求部门月月度物资资申请计计划综合合分析的的基础上上，依据据库存情情况、上上月实际际采购情情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订的当当月物资资需求计计划。1.4.2 临临时需求求计划：根据安安全生产产的需要要，由矿矿临时安安排的单单项工程程所需的的物资计计划。1.4.3 急急需物资资需求计计划：在在安全生生产过程程中，紧紧急发生生的、日日常工作作中不预预测或预预测不到到的、其其它物资资不可替替代的限限时采购购的物资资计划。1.5 采购申申请的提提出及审审批权限限1.5.1 采采购
6、申请请应注明明物资的的名称、数量、单位、单价、金额、需求日日期、用用途、技技术要求求、供应应商或生生产厂家家（参考考）等。1.5.2 单单位负责责人在审审核本单单位的物资采采购计划划申请表表时，应检查查物资资采购计计划申请请表的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或不完善善应及时时纠正。1.5.3 经经本单位位负责人人审核后后的月月度物资资计划申申请表，交分分管矿长长审批后后报供应应科。1.5.4 经经审批后后的月月度物资资计划申申请表由供应应科审核核汇总。审核内内容包括括物资资计划申申请表的各栏栏填写是是否清楚楚、是否否在预算算范围内内、是否否有相关关负责人人的审批批签字等等。1.5.5
7、 供供应科依依据月度度物资申申请计划划汇总并并落实库库存后，编制兴兴旺煤业业月度度物资采采购计划划审批表表，报报分管矿矿长和经经营矿长长审批。1.5.6 经经分管矿矿长和经经营矿长长审批后后的月月度物资资采购计计划审批批表，报同生生管理公公司进行行审批备备案。1.6 编制需需求计划划的步骤骤1.6.1 每每月166日前基基层单位位及分管管科室将将物资资需求申申请计划划表上上报供应应科。1.6.2 18日日至200日收集集、汇总总物资资需求计计划，落实库库存。1.6.3 23日日前编制制物资资需求计计划并并报矿领领导审核核批准。1.6.4 经经矿领导导审批后后的物物资需求求计划，于225日前前报
8、同生生管理公公司审批批备案。1.7 物资采采购计划划的管理理1.7.1 物物资需求求计划由由供应科科计划员员根据审审批后的的需求申申请表制制订，急急需物资资需求计计划报请请分管业业务矿长长批准执执行，月月度计划划报请分分管矿长长审核、经营矿矿长批准准，同生生管理公公司审批批备案。1.7.2 采采购计划划员应审审查各单单位申请请采购的的物品是是否能由由现有库库存满足足或有无无可替代代的物品品，只有有现有库库存不能能满足的的申请采采购物品品才能列列入物资资需求计计划。1.7.3对于于已申请请的物资资需求物物品，请请购单位位若需要要变更规规格、数数量或撤撤销请购购申请时时，必须须立即通通知供应应科，
9、以以便及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。1.7.4未列列入需求求计划的的物品不不能进行行采购。如确急急需物品品，应填填写急急需物资资申请表表，由由部门负负责人和和经营矿矿长审核核后，按按采购程程序列入入采购范范围。1.8 计划编编制要求求1.8.1 科科学性实实用性：既不要要多而滥滥，又要要满足安安全生产产。1.8.2 严严肃性：一是计计划必须须经主管管领导签签字；二二是计划划一旦下下达，必必须严格格执行，一般情情况不准准改动，特殊情情况，必必须经分分管领导导批准。1.8.3 等等级性：根据计计划的轻轻重缓急急，将计计划分为为：急、正常、缓三种种。急就就是十日日之内，或立即即；正常常就是
10、三三十日之之内；缓缓就是二二月之内内或更长长。计划划必须注注明等级级性或重重要性，或到货货日期。各部门门按矿有有关规定定执行，严格把把关，不不得随意意降低标标准更改改计划，否则每每次罚责责任人5502000元，情情节严重重者，严严肃处理理。1.9 计划的的考核1.9.1 为为使我矿矿物资采采购计划划管理工工作切实实落到实实处，对对我矿月月度需求求计划提提报准确确度纳入入“一体化化”考核范范围。1.9.2 因因不按时时报送而而影响计计划的编编制、汇汇总的，每次罚罚责任单单位负责责人1000元。各单位位要对所所报计划划的准确确性、严严肃性负负责，并并且必须须加盖单单位公章章，要切切合实际际，内容容
11、准确、全面，否则每每发现一一次，罚罚责任人人1000元，因因计划的的准确性性差而导导致生产产影响或或造成其其他损失失（积压压、浪费费）的，对计划划上报单单位从重重罚款5500元元。1.9.3 自自购计划划兑现率率：对批批准实施施的计划划，不能能按计划划要求落落实的，计划兑兑现率低低于855%，且且不能说说明原因因的，罚罚单位责责任人1100元元，给正正常生产产造成严严重后果果的，从从重处罚罚。2物资的的领取与与发放管管理制度度2.1要要切实加加强各单单位的物物资管理理，有效效控制消消耗，严严格规范范物资领领用手续续。各单单位必须须配专职职材料员员到供应应科材料料库办理理物资领领用手续续，其他他
12、人员没没有特殊殊情况一一律不得得领用材材料。2.2各各单位领领取一般般性生产产消耗材材料时，领料单单位可直直接填写写领料申申请单由由分管科科室审核核分管矿矿长批准准后直接接到库房房领取。2.3各各单位领领取由矿矿业务科科室专项项控制的的物资时时，供应应科必须须查实当当月业务务科室下下达该项项材料的的计划费费用是否否超支，如果超超支，心心须经生生产技术术科或机机电科等等相关业业务科室室审核签签字后，再到供供应科领领取材料料。2.4新新增加的的采掘工工作面，由区队队做出安安装材料料预算，经技术术科、机机电科及及有关领领导审核核批准后后，区队队按批准准的预算算，申请请时注明明原由。专用资资金工程程、
13、改造造工程严严格按预预算控制制供料。2.5各各单位因因生产急急需产生生暂借物物资时，必须在在材料库库填写暂暂借登记记手续，必须写写清物资资名称、规格型型号、数数量及使使用地点点，工程程类别等等，经办办人或经经主管队队长签字字后，方方可领料料，且三三日内必必须补齐齐正规暂暂借领用用手续。2.6各各单位领领取材料料时，供供应科按按当月生生产经营营计划下下达的材材料指标标发料，计划指指标用完完后，供供应科停停止发料料。计划划外材料料需由使使用单位位填制手手工材料料领用单单，经单单位主管管队长分管业业务科室室分管矿矿长审批批后，供供应科方方可发料料。2.7供供应科发发科后要要及时做做好分类类统计工工作
14、。2.8供供应科计计划员，一定要要按物资资申请计计划批料料，没有有计划(月计划划、临时时计划)领取材材料，须须经分管管矿长审审核后方方可领取取材料。同时各各单位要要力求做做到计划划用料、计划批批料。各各单位因因工作安安排不当当、考虑虑不周而而影响生生产，后后果自负负。2.9供供应科设设立244小时值值班制度度，切实实加强双双休日及及夜间值值班的管管理，随随时保证证生产急急需物资资的领取取，发放放。3材料费费用结算算管理制制度3.1机机电科、技术科科、矿办办、供应应科要在在年度指指标分解解的基础础上，逐逐月对各各单位下下达各项项分管的的专项材材料费用用计划，并在每每月222日之前前报矿办办。矿办
15、办依月度度生产经经营计划划的形式式下达给给各单位位。3.2各各生产单单位接到到矿下达达的生产产经营计计划后，要按计计划中所所下达的的费用指指标严格格执行，月末考考评时按按各单位位实际验验收后的的生产、进尺任任务量。增加或或扣减材材料费用用指标。3.3供供应科以以月度生生产经营营计划下下达给各各单位的的材料费费用为依依据，经经分管业业务科室室审批后后，可直直接到供供应科领领取材料料。3.4各各单位在在月中材材料费发发生完后后，一律律停止发发料，按按下列程程序申请请发料报报告:区区队业务科科室供应科科分管矿矿长。经经审批后后各单位位方可继继续领用用材料。3.5各各区队及及业务科科室按月月度考核核兑
16、现奖奖罚，材材料节超超按相关关规定兑兑现奖罚罚。3.6区区队材料料员按材材料领用用程序，由供应应科对应应保管员员，按集集团公司司统一计计划价划划价，区区队结算算一律按按计划价价格结算算。3.7供供应科要要杜绝无无价材料料出库，一律执执行现行行的计划划价，计计划价目目录中没没有的物物资，可可经计划划员结合合采购期期初价格格作为出出库的计计划价，以免影影响各单单位的结结算与考考核。4交旧领领新与奖奖罚管理理制度4.1除除首次安安装投入入以外，生产、维修用用的工具具、材料料、配件件原则上上全部交交旧领新新。4.2各各单位领领取生产产性消耗耗材科时时，同时时填写“废旧物物资回收收单”一式三三份，领领用
17、单位位材料员员、财务务科、供供应科保保管员各各一联，并交旧旧领新，三方共共同核对对“回收单单”及领料料单无误误后，交交旧领新新的全过过程结束束，定期期由统计计员统计计出报表表，报矿矿有关领领导及有有关科室室。4.3领领新不能能交旧的的单位。必须说说明理由由，并经经主管矿矿长批准准，否则则按丢失失处理。4.4废废旧物资资回收按按矿规定定的回收收和回收收结算单单价进行行奖罚和和结算。其结果果在当月月区队工工资中兑兑现。4.5“坑木，支护，建工材材料，火火工品，由生产产技术科科考核;大型材材料、钢钢管，轻轻轨，圆圆钢，刮刮板机，输送带带，电器器配件，专用工工具及其其配套附附件由机机电科负负责考核核;
18、其他他材料由由矿办负负责考核核。4.6运运输队对对各单位位回收升升井的物物资应及及时通知知所属单单位进行行交接，造成的的材料丢丢失、被被盗的视视情节对对运输队队给予550-5500/车元的的罚款。4.7回回收后的的废旧物物资，经经过机电电科，技技术科鉴鉴定后，确实没没有修复复价值的的，技术术科要及及时向公公司写出出书面报报告，及及时向兴兴旺煤业业公司申申请报废废处理。5废旧物物资修理理与发放放管理制制度5.1供供应科要要及时组组织生产产技术科科、机电电科等有有关单位位人员，按月编编制修旧旧利废计计划，切切实加强强修旧利利废的管管理工作作，减少少新材料料的投人人，以降降低生产产成本。5.2供供应
19、科要要设专人人负责废废旧物资资的修理理与发放放工作，负责编编写月度度废旧物物资的修修理计划划、委托托修理加加工单，及编写写库存待待修物资资。物资资修复后后入库，发放使使用情况况报表，报有关关矿领导导及科室室。5.3 供应科科设立废废旧物资资回收库库，库存存管理达达到标准准化，分分类摆放放整齐，建帐立立卡，标标明物资资名称、规格型型号、数数量。5.4废废旧物资资的修理理，其修修理费用用不得超超过原值值的400%，特特殊的主主要零部部件的修修理费用用也不得得超过原原值的550%，其修理理费用超超过原值值50%原则上上按报废废处理。5.5加加工修理理全部使使用“加工(修理)委托单单”，经有有关部门门
20、及分管管矿长审审核签字字后方可可加工修修理。5.6积积极鼓励励各单位位优先选选用修复复后的材材料、配配件，供供应科计计划员要要坚持有有旧不发发新的原原则。每每月月末末统计员员统计出出库存报报表，报报有关领领导及计计划员，以便掌掌握库存存物资的的动态。6物资消消耗情况况分析制制度6.1严严格控制制材料费费用，是是降低成成本提高高效益的的有效措措施之一一，因此此为增强强责任心心，强化化管理，堵塞漏漏洞，特特制定本本制度。6.2各各单位要要按矿下下达的生生产经营营计划，严格控控制材料料费用，月末按按各队实实际完成成的生产产任务量量计算出出实际消消耗的材材料费用用，超节节相关规规定兑现现奖罚。6.3每
21、每月各单单位依本本月实际际发生的的材料费费用，要要认真分分析材料料的消耗耗情况。各单位位的分析析报告要要从材料料，配件件的消耗耗定额，以及本本单位所所采取的的有效措措施等诸诸方面全全面分析析，以不不断总结结经验完完善定额额。6.4机机电科、生产科科，矿办办，供应应科参照照各单位位的材料料消耗情情况分析析报告，分类、汇总所所分管的的各项材材料费用用，按本本月下达达的计划划费用指指标及实实际发生生的总材材料费用用，从制制定的材材料、配配件消耗耗定额;计划的的完成情情况以及及本月所所存在的的主要问问题;下下月所要要采取的的主要措措施等多多方面全全面认真真分析.6.5矿矿办依据据机电科科、生产产科和供
22、供应科的的材料消消耗情况况分析原原因，及及所分管管的其它它材料的的消耗情情况，由由分管的的计划员员进行全全面综合合分析，形成月月度材料料消耗情情况分析析报告，报送矿矿有关领领导。6.6材材料消耗耗情况分分析一定定要实事事求是，全面客客观地分分析本月月所消耗耗材料的的各种因因素，尤尤其是超超支原因因，以便便更好、更有效效地控制制材料费费用，降降低吨煤煤材料成成本，因因此一定定要引起起各单位位、部门门领导的的的高度度重视，在规定定的时间间内完成成。煤矿物资资采购计计划管理理制度第一章 总则则第1条 目的的：为编编制物资资需求计计划，配配合公司司采购计计划的推推行，特特制定本本制度。第2条 适用用范
23、围：本矿物物资需求求计划的的制定，除另有有规定外外，悉依依本制度度执行。第二章 采购购计划的的编制第3条 编制制需求计计划的作作用预估用料料数量、到货期期，以防防止断料料。避免库存存过多、资金积积压、库库房空间间浪费。确保生产产物资的的有效供供应。指导采采购工作作。第4条 编制制物资需需求计划划的依据据：制订订物资需需求计划划时，应应考虑年年度计划划、月度度生产经经营计划划、物资资需求部部门的采采购申请请、月度度采购预预算、库库存储备备等相关关因素。对生产产经营活活动的急急需物资资，应优优先考虑虑。第5条 需求求计划的的种类1、月度度需求计计划：在在对物资资需求部部门月度度物资申申请计划划综合
24、分分析的基基础上，依据库库存情况况、上月月实际采采购情况况、下月月度需求求预测、市场行行情制订订的当月月物资需需求计划划。2、临时时需求计计划：根根据安全全生产的的需要，由矿临临时安排排的单项项工程所所需的物物资计划划。3、急需需物资需需求计划划：在安安全生产产过程中中，紧急急发生的的、日常常工作中中不预测测或预测测不到的的、其它它物资不不可替代代的限时时采购的的物资计计划。第6条 采购购申请的的提出及及审批权权限1、采购购申请应应注明物物资的名名称、数数量、单单位、单单价、金金额、需需求日期期、用途途、技术术要求、供应商商或生产产厂家（参考）等，特特殊物资资必须提提前2个个月申报报计划，如提
25、升升钢丝绳绳、大型型工字钢钢、运输输胶带等等以免因因加工周周期长、到货不不及时而而影响生生产。2、单位位负责人人在审核核本单位位的物物资计划划申请表表时，应检查查物资资计划申申请表的内容容是否准准确、完完整，若若不完整整或不完完善应及及时纠正正。3、经本本单位负负责人审审核后的的月度度物资计计划申请请表，交分管管科室负负责人审审批后报报供应科科。4、经审审批后的的月度度物资计计划申请请表由由供应科科审核汇汇总。审审核内容容包括物资计计划申请请表的的各栏填填写是否否清楚、是否在在预算范范围内、是否有有相关负负责人的的审批签签字等。5、供应应科依据据月度物物资申请请计划汇汇总并落落实库存存后，编编
26、制兴旺旺煤业月度物物资需求求计划，报分分管矿长长和主管管矿长审审批。6、经主主管矿长长审批后后的月月度物资资需求计计划，报同生生公司经经营部备备案审批批执行。第7条 编制需需求计划划的步骤骤1、每月月16日日前基层层单位及及分管科科室将物资需需求申请请计划表表上报报供应科科。2、188日至220日供供应科收收集、汇汇总物物资需求求计划，落实实库存。3、233日前编编制物物资需求求计划并报矿矿领导审审核批准准。4、经矿矿领导审审批后的的物资资需求计计划，于255日前上上报同生生管理公公司第三章 物资采采购计划划的管理理第8条 物资需需求计划划由供应应科计划划员根据据审批后后的需求求申请表表制订，
27、急需物物资需求求计划报报请分管管矿长批批准执行行，月度度计划报报请分管管矿长审审核、经经营矿长长批准执执行. 第9条 采购计计划员应应审查各各单位申申请采购购的物品品，应先先审查现现有库存存中是否否有能够够满足或或有无可可替代的的物品，只有现现有库存存不能满满足的申申请采购购物品才才能列入入物资需需求计划划。第10条条对于已已申请的的物资需需求物品品，请购购单位若若需要变变更规格格、数量量或撤销销请购申申请时，必须立立即通知知供应科科，以便便及时根根据实际际情况更更改采购购计划第11条条未列入入需求计计划的物物品不能能进行采采购。如如确急需需物品，应填写写急需需物资申申请表，由部部门负责责人审
28、核核后，按按经营矿矿长核准准签字后后才能列列入采购购范围。第四章 计划编编制要求求第12条条 科学学性实用用性：既既不要多多而滥，又要满满足安全全生产。第13条条 严肃肃性：一一是计划划必须经经主管领领导签字字；二是是计划一一旦下达达，必须须严格执执行，一一般情况况不准改改动，特特殊情况况，必须须经分管管领导批批准。第14条条 等级级性：根根据计划划的轻重重缓急，将计划划分为：急、正正常、缓缓三种。急就是是十日之之内，或或立即；正常就就是三十十日之内内；缓就就是二月月之内或或更长。计划必必须注明明等级性性重要性性，或到到货日期期。各部门门按矿有有关规定定执行，严格把把关，不不得随意意降低标标准
29、更改改计划，否则每每次罚责责任人5502000元，情情节严重重者，严严肃处理理。第五章 计划的的考核第15条条 为使使我矿物物资采购购计划管管理工作作切实落落到实处处，对我我矿月度度需求计计划提报报准确度度纳入“一体化化”考核。1、因不不按时报报送而影影响计划划的编制制、汇总总的，每每次罚责责任单位位负责人人1000元。各各单位要要对所报报计划的的准确性性、严肃肃性负责责，月度度计划并并且必须须加盖单单位公章章，要切切合实际际，内容容准确、全面，否则每每发现一一次，罚罚责任人人1000元，因因计划的的准确性性差而导导致生产产影响或或造成其其他损失失（积压压、浪费费）的，对计划划上报单单位从重重
30、罚款110000元。2、供应应科应加加大和上上级部门门的协调调工作，因协调调得力造造成矿材材料大量量节约的的（如UU型钢、风水管管路等）按照节节约物资资资金的的10%奖励。3、计划划兑现率率：对批批准实施施的计划划，不能能按计划划要求落落实的，计划兑兑现率低低于855%，且且不能说说明原因因的，罚罚单位责责任人1100元元，给正正常生产产造成严严重后果果的，从从重处罚罚。物资采购购管理制制度1、认真真执行集集团公司司下达的的物资管管理有关关文件规规定，达达到招标标范围的的按照招招标程序序由同生生公司组组织协调调招标事事宜，自自购部分分由矿供供应科组组织订购购。2、组织织物资必必须依据据备案的的
31、采购计计划，签签订供需需合同、协议后后进行商商务谈判判采购，经济往往来，有有法可依依。（个个别急用用物资经经领导批批准的除除外）。商务谈谈判的降降价幅度度严格按按照管理理公司和和集团公公司的要要求执行行。3、选择择供货单单位要进进行“五比一一看”（比厂厂家、比比质量、比价格格、比运运距、比比信誉、看效益益）坚持持“六不采采购”原则（无计划划不采购购、质次次价高不不采购，运输不不合理不不采购、能改制制代用不不采购、有近不不购远、库存有有市场能能随时进进货的不不提前采采购）。4、对国国家、省省文件规规定淘汰汰或限制制使用产产品不得得进行采采购。5、地产产材料及及三类物物资，本本着就地地就近定定购原
32、则则，货比比三家、随用随随购，减减少储备备基金占占用。6、物资资采购计计划属企企业秘密密，必须须严守机机密。7、物资资采购质质量实行行谁采购购谁负责责的责任任追究制制度。煤矿物资资验收及及使用跟跟踪管理理制度为进一步步加强到到货物资资的入矿矿验收管管理，规规范物资资验收程程序，堵堵塞漏洞洞，充分分发挥职职能部门门参与物物资验收收的管理理职能，特制定定本办法法。第一章 总则第1条 目的：检验采采购物资资的质和和量是否否符合计计划(合合同)的的采购标标准，杜杜绝不合合格物资资入库、危害安安全生产产。第2条 适用范范围：适适用于所所有进矿矿物资的的检验第3条 相关部部门职责责（1） 技术部部门负责责
33、制定采采购物资资的质量量和技术术标准。（2） 供应科负负责对采采购货物物进行质质量控制制和检验验(大额额材料、关键配配件须分分管科室室参与检检验)。（3） 矿办对物物资验收收环节进进行督导导，督察察验收过过程、验验收记录录、相关关单据等等，对不不符合程程序或违违法违纪纪现象进进行通报报、处理理。第二章 采购物物资质量量检验的的依据及及方法第4条 采购购物资检检验的依依据（1）本本单位编编制的物物资采购购计划。（2）供供应商出出示的材材质证明明书。（3）供供应商出出示的产产品合格格证。（4）供供应商提提供的样样品和装装箱单、发货明明细。（5）MMA证、劳安等等其他必必要的资资质文件件。第5条 确
34、定定采购货货物检验验的项目目及方法法（1）外外观检测测：一般般用目视视、手感感、限度度样品进进行验证证。（2）尺尺寸检测测：一般般用卡尺尺、千分分尺、塞塞规等量量具验证证。（3）重重量检测测：一般般用称量量器具验验证。第6条 采购购货物检检验方式式的选择择（1）全全数检验验：适用用于采购购货物数数量少、价值高高、不允允许有不不合格品品的物料料。（2）抽抽样检验验：适用用于平均均数量较较多且经经常性使使用的物物料，抽抽检率不不得低于于20%。第三章 采购购货物检检验实施施要点第7条 物资资到矿后后，由质质检员、保管员员、采购购计划员员三人联联锁共同同验收，必须以以订购合合同或物物资计划划为依据据
35、，计划划外或合合同外物物资一律律不得验验收入库库。第8条 物资资检验确确认质量量、数量量、资料料无误后后，质检检员填写写到货检检验记录录，开具具物资到到货验收收单，保保管员办办理入库库手续，到货验验收单必必须三方方签字，三方任任何一方方不见实实物不得得签字；对于技技术性强强的到矿矿物资必必须由分分管科室室或区队队技术人人员到场场参与验验收并签签字，确确认无质质量问题题方可办办理入库库手续。第9条条 第9条 质量量检验不不合格品品，要及及时通知知退货，并将物物资质检检情况及及检验处处理结果果登记于于到货验验收记录录本内，作为对对供应商商考核的的依据。第10条条 质质量检验验人员执执行检验验时，抽
36、抽样应随随机化。第11条条 对对煤矿专专用物资资、劳动动防护专专用物资资必须具具备有效效的煤安安标志证证或劳安安证，否否则禁止止入库。第12条条 支支护材料料、建工工材料、氧气、乙炔等等验收参参照各自自验收办办法执行行。第13条条 采采购计划划及质量量检验人人员要定定期校正正检验仪仪器、量量规、保保养检验验工具，以保证证质量检检验结果果的准确确性。第14条条 所所有入库库物资必必须在当当日验收收完毕，凡发现现质量、渠道、价格有有问题的的物资不不得滞留留在库。如特殊殊情况需需滞留，必须单单独存放放并挂牌牌表明，并向分分管领导导汇报备备查。 第15条条 质质检员做做好入库库物资质质量证明明文件的的
37、收集、整理、归档工工作。第16条 物资到货货验收实实行责任任追究制制度，因因玩忽职职守、弄弄虚作假假使企业业经济受受到损失失的交矿矿纪委处处理。第四章 质量量管理跟跟踪第17条 质量信息息反馈渠渠道：在在设备、配件、材料验验收、使使用过程程中（包包括新产产品试用用）出现现质量问问题（或或试用情情况）及及时填写写质量信信息反馈馈表。第18条 质量信信息反馈馈表中中“问题表表述 建建议和要要求”栏由反反馈单位位负责填填写，“核实意意见”栏由相相关单位位负责填填写（劳劳动防护护用品由由企管科科负责填填写；设设备、配配件、大大型材料料、油脂脂、其他他材料由由机电科科负责填填写；支支护、建建工材料料、木
38、材材、火工工品由技技术科负负责填写写）；供供应科按按照职能能科室填填写意见见反馈单单，要向向使用单单位、机机电、技技术部门门核实情情况。 第19条 反馈单位位必须如如实、客客观填写写产品质质量情况况并在反反馈意见见上盖章章确认，单位负负责人对对填写的的情况负负责。 第20条 供应科接接到质量量信息反反馈表后后，要及及时与有有关科室室、使用用单位、供应商商等落实实情况，并在一一周内提提出处理理意见，并及时时把处理理信息反反馈到使使用单位位，重大大质量问问题要及及时向矿矿领导汇汇报。第21条 供应科及及有关科科室要根根据质量量信息反反馈情况况，对照照合同条条款履行行结算、付款等等义务；因质量量问题
39、影影响生产产，造成成经济损损失的，向供应应商进行行索赔。合格 12345678单位 矿办 供应科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 煤矿物资验收管理工作流程编制单位： 供应科版 本： V2.0签 发： 签发日期： 编 制： 审 核：接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导煤矿建工工材料验验收管理理办法各单位、科室：为进一步步加强建建工材料料的验收收管理工工作，结结合我矿矿现场实实际情况况，经研研究特制制定兴旺旺煤业建建工材料料验收管管理办法法，望相相关单位位、科室室严格执执行。一、建工工材料（黄沙、米石、
40、石子、黄土）验收管管理1、建工工材料车车进矿后后， 质质量验收收员、保保管员和和采购员员共同到到达现场场对建工工材料进进行验收收，验收收后必须须在现场场做好到到货记录录，供货货商根据据矿供应应科开具具验收单单月底办办理结算算手续。2、验收收完毕，验收人人员必须须进行全全程看管管卸车，直至将将建工材材料全部部卸掉，验收人人员方可可离去。 3、对运运送建工工材料车车辆车牌牌号、数数量、供供货商姓姓名、进进出矿的的时间，及每次次建工材材料验收收的情况况必须做做好记录录。4、实际际接收建建工材料料数量=车箱净净长*净净宽*建建工材料料净高 。 二、建工工材料的的质量管管理1、由生生产科负负责对建建工材
41、料料的质量量进行监监督。生生产区队队在使用用过程中中发现建建工材料料有质量量问题时时，要及及时与生生产科、供应科科取得联联系。2、当建建工材料料出现质质量问题题后，由由供应科科向有关关矿领导导汇报，并与生生产科结结合，对对造成的的损失进进行评估估，拿出出处理意意见。供供应科负负责与厂厂家进行行联系，参照合合同协商商解决。煤矿坑、原木验验收管理理办法各单位、科室：为进一步步加强坑坑木、杂杂木的验验收管理理工作，结合我我矿现场场实际情情况，经经研究特特制定兴兴旺煤业业坑、原原木验收收管理办办法，望望相关单单位、科科室严格格执行。一、坑木木验收管管理1、坑木木进矿后后，质量量验收员员、保管管员和采采购员共共同到达达现场对对坑木进进行验收收，验收收后