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1、幼儿园投资计划划书目 录第一部分：中国国幼儿教育现现状分析第二部分：幼儿儿园投资分析析第三部分：幼儿儿园组建流程程第四部分：财务务预算第五部分：幼儿儿园教学第六部分：幼儿儿园日常管理理第七部分：补充充材料第一部分：中国国幼儿教育现现状分析一、幼儿教育行行业分析幼儿教育是我国国学制的第一一阶段，是基基础教育的有有机组成部分分，目前尚未未划入义务教教育范围。它它对幼儿实施施德、智、体体、美诸方面面全面发展的的教育，促进进其身心和谐谐发展。在完完善社会主义义市场经济体体制的背景下下，随着国家家政治、经济济、现代化建建设的突飞猛猛进，教育改改革不断的深深化，给幼儿儿教育改革和和发展带来了了前所未有的的
2、机遇。 中国的幼儿教育育发展在19995年达到到一个高峰，然然后进入近十十年的数量滑滑坡、质量下下降阶段，22002 年年后出现逐渐渐回升的势头头。20088年学前教育育进一步发展展，幼儿园数数、在园幼儿儿数、幼儿园园园长和教师师数均有增加加。20088年，全国共共有幼儿园 13.377万所，比上上年增加0.46 万所所，在园幼儿儿（包括学前前班）24774.96 万人，比上上年增加1226.13 万人。幼儿儿园园长和教教师共1033.2 万人人，比上年增增加8.011万人。 中国从20005年左右开开始迎来了新新的一轮生育育高峰，第四四次“婴儿潮”峰值开始凸凸显。随着220世纪70年代末、8
3、00年代婴儿潮潮时期出生的的人群逐步进进入适婚年龄龄，中国每年年约有27000万新生儿儿。从7岁之前都是是幼儿教育阶阶段，其中市市场空间不言言而喻。二、幼儿园市场场分析随着我国经济的的迅速发展以以及人们生活活水平的提高高，学前教育育越来越受到到人们的重视视，幼儿园发发展迅速。在中国幼教市场场日益开放的的情况下，幼幼儿教育这个个市场吸引着着越来越多的的国外幼教机机构。诸多国国外知名品牌牌幼教机构纷纷纷登陆中国国，并逐渐成成为国内幼教教机构的强劲劲竞争对手。另另一方面，诸诸多国外的先先进幼教理念念，诸如蒙特特梭利教育、多多元智能理论论、感觉统合合理论等幼教教理论纷涌而而至，先进幼幼教理论的导导入提
4、升了幼幼教品牌的核核心竞争力。改革开放30年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。2007年底全国共有民办幼儿园77616所，占全国幼儿园总数的60.1%，在园儿童868.75万人，占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。三、章党区域幼幼儿园市场现现状分析虽然我国幼儿教教育市场存在在着巨大的投投资空间，且且处于增长阶阶段，但需求求依然没有得得到
5、很好的满满足。目前，呼市新城城区的幼儿教教育资源就显显得十分稀缺缺。随着外来来人口的增加加，新城区婴儿出出生人口逐步步增加，需要要接受教育的的婴儿必将越越来越多。新新城公安分局局人口年报统统计，20111年末新城城区总户数为为1284664户，比上上年增加38812户；户户籍总人口为为3675222人（下同同），比上年年增加62884人。相对对于学龄前儿儿童的入园需需要，目前新新城区的幼儿儿园的规模无无法满足婴儿儿日益增长的的需要。在经经济发展较好好地区，一些些办园质量较较高的公办幼幼儿园，需要要提前半年到到一年时间预预约报名，甚甚至还得托关关系“走后门”，“入园难”的新闻不时时见诸报端。新城
6、区现在共有幼儿园28所，在园儿童7838人，专任教师689人.目标顾客及市场场占有率我开开办的幼儿园园目标顾客锁锁定在2-学学龄前儿童。22岁之前，在在开办初期先先不予考虑。因因个体办园开开办初期条件件有限，师资资有限。2岁岁以下的幼儿儿从语言、行行动、自理能能力方面稍差差，所以，看看护责任和风风险增大，个个体园承受风风险的能力有有限，随着幼幼儿园的发展展和壮大，在在以后可以考考虑开设托幼幼班，招收22周岁之前的的婴幼儿。幼幼儿园的生源源主要来自以以下三部分：1、收入低低的家庭：国国办幼儿园收收费最低在4400元以上上，有的高达达千元。这些些收入低的家家庭除去日常常开支，所剩剩根本不能供供孩子
7、进国办办幼儿园接受受教育，他们们则会选择条条件相对好一一些、收费适适中的个体幼幼儿园。2、从从事商贩和打打工的外来人人口：这些孩孩子家长终日日早出晚归，忙忙于生意，无无暇照顾孩子子。国办幼儿儿园定点接送送，不能满足足这些家长的的要求。我可可开办延时服服务，收费低低廉，可以吸吸纳一部分这这样的幼儿。33、经常加班班的双职工家家庭：这些家家庭望子成龙龙，望女成凤凤的心在这一一代父母心目目中比任何一一代都显得更更为强烈，为为了让自己的的孩子接受良良好的启蒙教教育，许多家家长不知费了了少心思，但但由于各方面面条件所限，不不是每一位家家庭都能将孩孩子送到正规规的国办园接接受教育。开开办个体幼儿儿园，并在
8、教教育特色、卫卫生、安全方方面下功夫，交交给一定的专专门知识，一一定会吸引不不少家长。四、当前学前教教育形势目前新城区市民民办幼儿园众众多，教学质质量低、收费费标准低、教教学环境差。这这才为中高端端幼儿园提供供了无竞争的的市场。我园园各收费项目目及标准严格格遵守抚顺市市相关法律法法规，决不擅擅自增加和改改变。针对家家长关注较多多的保育费、教教育费、住宿宿费，我园将将合理确定收收费标准，报报当地价格主主管部门、教教育行政部门门备案后执行行，并向社会会公示。第二部分 幼儿儿园投资与分分析一、幼儿园市场场定位（一）幼儿园选选址1、新城区位于于内蒙古自治治区首府呼和和浩特市东北北部20133年，新城区
9、区设1镇、88个街道办事事处，24个个村民委员会会、48个社社区居委会；2、幼儿园周边边小区现有一一个微型幼儿儿园（500m范范围），教学环境境差，教学质质量低。3、幼儿园临近近主干道，交交通便利。（二）目标生源源我园的目标是成成为新城区市最优优质的幼儿园园，定位于走走精英教育路路线。无论从从园区的建设设规模、还是是组织管理等等方面全部以以提供最优质质的服务、最最好的环境以以及最雄厚的的师资力量为为基础，将我我园打造成新新城区最高端端幼儿园。所以，我们选择择了一个临街街8244平的的原内蒙古财财税职业学院院北教学区，目目标生源是新新城区所有的的适龄儿童。现现在的适龄儿儿童基本都是是由4位老人和
10、2位中年人共共同抚养，两两代人对子女女的教育投入入亦会占家庭庭消费比例的的大部分。望望子成龙、望望女成凤是中中国家长们的的最大心愿。中中国社会调查查事务所的一一项调查显示示，有超过九九成的家长希希望子女从小小接受良好教教育，并表示示会尽竭全力力为孩子的成成材进行投入入。作为经济济落后地区家家庭，当地家家长必然希望望自己的孩子子能接受良好好的启蒙教育育，然后上全全市、全省一一流的学校甚甚至出国，由由此出人头地地，改变家庭庭环境。但是是，但由于新新城区根本没没有一个能为为当地居民提提供此优质教教育的幼儿园园。而我园的的建成正好解解决了当地家家长的燃眉之之急，我园的的高端教育路路线也刚好与与当地家长
11、精精英教育的想想法相符合。开办的幼儿园目目标生源锁定定在3-6岁学龄龄前儿童。在在我园开办初初期，暂不予予考虑三岁以以前儿童。三三岁以下的幼幼儿从语言、行行动、自理能能力方面稍差差，所以，看看护责任和风风险增大，我我园承受风险险相对较大。随随着幼儿园的的发展和壮大大，在以后可可以考虑开设设托幼班，招招收3周岁之前的的婴幼儿。二、幼儿园SWWOT分析（一）优势（SS）1、选址（地理理位置、周围围情况、居民民区分布、消消费水平、周周围竞争幼儿儿园规模、收收费、条件）（1）幼儿园所所在区域，无无任何成规模模幼儿园，无无竞争，这是是本园招生具具有得天独厚厚的优势；（2）幼儿园附附近有大型住住宅区，和新
12、新城区唯一的的小学，中学学，周边建设设发展迅速，人人口稠密，生生源有保障；（3）幼儿园地地处主干道，交交通便利，方方便家长接送送，避免交通通干扰，生源源覆盖面积大大；（4）幼儿园所所处地段土地地资源较为丰丰富，幼儿园园场地面积在在1000平米米左右，有足足够的幼儿户户外活动空间间，能为建筑筑功能分区、出出入口、室外外游戏场地的的布置提供必必要条件；（5）远离各种种污染源，并并满足有关卫卫生防护标准准的要求；（6）日照充足足，场地干燥燥，排水通畅畅，环境优美美布置有集中中绿化，并严严禁种植有毒毒、带刺的植植物；2、师资力量（1）聘用的教教师学历在大大专或大专以以上，有丰富富的专业理论论知识和实践
13、践经验；（2）聘用的教教师年龄结构构合理，使每每个年龄段都都有骨干力量量和不同的优优势，比便相相互取长补短短，并把幼儿儿园的先进经经验和优良传传统不间断地地传递下去，防防止出现断层层；（3）聘用的教教师大都毕业业于师范学校校，有较高的的综合素质，热热爱幼教事业业，且易于接接受新的教育育理念和教育育思想。（4）教师的招招聘有两种，一一种是幼儿师师范学校的毕毕业生，从学学校招聘，干干净，有热情情，但没有经经验，需要培培训，致力于于长期培养；另一种是有有经验的，从从社会招聘，能能马上上手，但但也会有很多多坏毛病，需需要校正和淘淘汰。培训：和招聘一样样，人的准备备时间周期很很长，一定要要给出提前量量。
14、3、办园条件（1）幼儿园教教室设计合理理，装饰精美美，宽敞舒适适，光线充足足，为幼儿提提供一个舒适适的学习与活活动环境；（2）幼儿园场场地较大，能能为幼儿提供供足够的户外外活动空间，促促进幼儿身心心健康发展；（3）本园各项项设备齐全，且且各种设备经经过严格挑选选，有很好的的质量保证，不不存在安全隐隐患问题；（4）本园现有有教育资源交交给丰富，实实行小班化教教育，能让幼幼儿受到更多多的关注，得得到更好的发发展。4、教育优势与与特色（1）本园将特特邀相关幼儿儿教育专家对对我园老师进进行培训与指指导，同时也也派相关老师师去培训与学学习，提高老老师自身教研研与教学水平平；（2）本园将对对老师进行专专门
15、的专业教教育法培训，且且本园将购买买整套的专业业教育法教具具；（3）本园引进进专业的教育育理念和教学学方法。5、安全优势（1）幼儿饮食食方面：为幼幼儿制定科学学的食谱，餐餐具及时进行行消毒，食物物从采购到进进入小孩口中中会有全程监监控，保证小小孩的饮食安安全。（2）幼儿保健健方面：我园园有专业的保保健医师，医医疗、应急设设备齐全，为为幼儿的身体体健康提供保保证。（3）幼儿安全全接送方面：我园具备高高科技安全识识别系统。 （4）刷卡拍照照 ：家长通过过感应卡在园园门口或者教教室进行验证证，系统自动动识别家长身身份，并在联联网的电脑上上立刻显示出出幼儿的照片片、家长的登登记照片、幼幼儿姓名与接接送
16、人姓名及及关系和出入入时间等基本本信息；如电电脑在配有摄摄像头的情况况下，当验证证成功时，系系统可以对出出入现场进行行拍摄实时照照片存档，供供日后必要时时查对。在家家长进行身份份验证时，当当验证成功时时，根据管理理员设定会自自动播报幼儿儿所在班级名名称、幼儿姓姓名和管理人人员设定的其其它语音信息息。如果验证证不成功，如如卡错误、无无效、禁用无无法验证等情情况时，系统统会不播报，或或自动语音提提示身份验证证失败，如“没有用户”或“禁用卡”等。平均刷刷卡验证0.7秒/人。如，3000个家长来来接幼儿只需需3分多钟即可可验证完成，不不会造成拥挤挤。同时在室室内外设置224小时监控控摄像及配备备严密的
17、保安安人员避免出出现丢失、冒冒领、拐卖等等问题。（5）校车方面面：我园配备备符合国家标标准的幼儿专专用校车，安安全舒适，让让幼儿平安到到家。（6）幼儿保险险：入学初始始，我园会硬硬性让每位家家长为孩子买买保险，做到到让家长放心心，让孩子开开心。（二）劣势(WW)1、幼儿园地处处经济落后地地区，该地区区人口消费水水平低，对于于高消费可否否接受，尚不不知晓；2、我园为新开开园，所有教教师、保育员员及其他岗位位工作人员均均为新聘请。我我们对聘请的的工作人员不不够了解，在在开园初期工工作上容易出出现错误。3、幼儿园位处处社区内部，教教学内容可能能会受到一定定限制，以免免干扰家庭正正常休息。（三）机会(
18、OO)1、随着大伙房房水库周边地地区人口整体体迁移，新城城区为主要安安置地点之一一，新城区的婴幼幼儿人口基数数将逐步变大大，并且增加加态势明显；2、随着中国改改革开放的深深入、经济的的发展，城市市居民可支配配收入持续增增加；3、随着城市居居民生活水平平的提高，家家庭父母愈发发愿意为婴幼幼儿的教育、培培养、服务增增加投资，并并且开始重视视品牌、教学学质量、儿童童兴趣培养、性性格培养等新新的教育方法法；4、目前中国婴婴幼儿教育投投资分散，规规模小，各自自为政，管理理松散，品牌牌化、连锁化化将是幼儿教教育产业发展展的必然趋势势；5、随着八零后后逐渐结婚生生子，新一轮轮的婴儿潮从从2005年开开始凸显
19、，现现在仍在持续续之中。尤其其是20122“龙宝宝”热潮，婴儿儿出生率比往往年高出5%，这些都为为幼儿园提供供了生源保障障。（四）威胁（TT）1、生源不足足的分险 可能存在幼儿上上学不便导致致生源不足，公公司可采用班班车接送，以以便达到辐射射更远地区的的目的，增加加生源。 2、幼儿安全问问题(1)处理交交通事故应急急预案如遇发生事故，带带班老师记住住肇事车的车车型、车牌、颜颜色，拔打1110报警电电话，并及时时向学校领导导报告出事地地点及详细情情况。同时组组织安全人员员实施自救。学学校立即组织织力量以最快快的速度赶到到事发现场。 自救措施：如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院
20、进行抢救。将车上其他学生带离出事点，带班老师立刻将学生转移到安全地带。如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。如撤离时车门无法畅通，应立刻设法砸破车窗以便逃生。(2)处理饮食食卫生应急预预案各班建立严格格信息报告制制度，若发生生类似食物中中毒症状，事事发后要求带带班老师立即即向年级负责责老师或卫生生老师上报汇汇报。出现食物中毒毒症状时，随随班老师作应应急处理，第第一时间拨打打120求助，如如需送医院治治疗教师必须须护送前往。立即对所有学学生进行调查查，并对每项项食物留样检检查，以免造造成多人发生生中毒事故。(3)处理人身身意外伤害及及疾病应急预预案在活动中学生
21、生出现摔伤、扭扭伤、撞伤或或疾病，带班班老师应及时时通知年级负负责老师和卫卫生老师，及及时处理，如如若伤害较大大，立即送往往附近医院。 学生出现危险险旧病复发或或出现心脏病病突发，带班班老师应做紧紧急处理同时时护送前往就就近医院抢救救治疗。如遇溺水事件件，立即组织织懂水性老师师进行现场抢抢救直至抢救救成功为止，抢抢救后及时送送医院治疗观观察。抢救同同时第一时间间上报学校并并根据现场水水域情况拔打打110报警。如遇绑架抢劫劫事件、带班班老师首先要要镇静，要机机智应付，巧巧妙周旋，尽尽可能赢得时时间，报告学学校有关领导导拔打1100报警。 发生突发事件件带班老师应应始终站在学学生身前以避避免学生受
22、到到任何人身攻攻击或其它伤伤害。3、政策的不确确定性婴幼儿教育行业业的政策、法法规和走势存存在不确定性性，存在不可可预知风险。第三部分 幼幼儿园组建流流程一、策划期选址82444平原教学楼设计理念、平平面配置、效效果创意、施施工图、施工工材料、机电电图、家具制制作导览图政府相关部门教育局、规规划局、消防防局、防疫所所、物价局二、筹备期工程工程施工工、施工执行行、环境检测测法制法规办学学申请、制度度管理采购教学设备备、营运用品品人事人员招募募、人员训练练市场招生计划划、形象设计计宣传三、营运期招生辅导开幕幕宣传、市场场互动、招生生辅导、品牌牌规划、公关关维护园务管理营运运管理、巡园园管理、后勤勤
23、管理、行政政管理、家长长工作、园所所活动规划、投投诉处理教务管理课程程执行、教学学活动规划、园园本课程研发发课程0-3、3-6、学前前班、兴趣班班、特色课程程、假日培训训财务管理试算算表、损益表表、薪资表、收收费流程、支支付流程、财财务管理系统统四、培训合作方培训院长及管理人员员培训教务培训后勤人员培训社会培训讲座座、专题培训训、教育研讨讨第四部分 幼幼儿园财务预预算一、开办前期投投入费用 （一）前期设计计推广培训费费用1、设计规划（开开发商交房标标准、场地空空间规划、室室内室外-AAI、SI等）：XX/平 2、培培训计划（开开业前-投资方培训训、幼儿园骨骨干管理培训训（三周）、师师资教务培训
24、训（三周） 每人1000元/月3、前期营运规规划（收费标标准、班级设设置、市场营营销、证照申申办、人员招招聘、）每人人1000元/月4、前期费用用合计：100万（二）房屋租金金1、租金：233万（假设房房租为23万元/年，租金为为每年交一次次）2、房屋费用合合计：23万（三）幼儿园土土建、装修1、装修概述幼儿园大门：幼幼儿园标识门门；楼顶：幼儿园园标识牌（楼楼顶横置）、中中高档塑胶地地垫；临街墙墙面：幼儿园园标识楼面进进出门：推开开式不锈钢玻玻璃门、推开开式木质雕花花矮栏栅；园园区户外：绿绿化和园艺高档彩色塑塑胶地板跑跑道沙坑种植区；门门厅：幼儿园园标准形象墙墙宣传栏；总体内墙面面：彩色乳胶胶
25、漆双飞粉粉；顶面：乳胶漆漆双飞粉；厨房：设置置粗加工间、餐餐具洗消间、烹烹调间、水果果间（含预进进间和水果输输送窗）、食食品库，所有有功能间隔断断到顶、瓷砖砖贴面到顶、厨厨房总体防滑滑地砖、全套套不锈钢中高高档厨具、吊吊顶、灶台、水水电油到位；教室（活活动室，几个个班设立几个个教室前期只只设计两个，待待运营后根据据情况增加）：中高档强化化木地板（或或地流平加橡橡胶垫）、外外墙班级标识识牌、外墙公公告栏、电源源布线；寝寝室：中高档档强化木地板板（或地流平平加橡胶垫）、床床、鞋柜、电电源布线；（可可直接在教室室用临时幼儿儿床，解决了了寝室问题）多功能教室（大活动室：雨雪天作室内操练、音乐舞蹈大教室
26、）：中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架；衣帽间：强化木地板（或地流平加橡胶垫）、衣柜、电源布线；办公室：广播线路、电话端口、宽带数据端口、电源布线、日光灯；会议室：强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯；（暂时不需要）阅览室：强化木地板、书架、桌椅、小沙发（幼儿个人使用）、视听布线、筒灯；（暂时不需要）盥洗室二个（供孩子使用且男女分厕）：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇；卫生间（供工作人员使用、洗衣间）接待室：中档地砖；医务室：防滑地砖、镜子、洗手台、办
27、公桌。食堂：库房：2、幼儿园土建建、装修费合合计（含第一一季度水电费费）：50万元（四）设备配置置1、户外设备运动设备：平衡衡木、跳垫、组组合滑梯、塑塑胶跑道；游游戏设备：沙沙坑、玩耍屋屋、木马、益益智玩具、蒙蒙氏教具；2、幼儿保护设设备幼儿地垫、幼儿儿护墙3、室内基本设设备接待室鞋柜、衣柜、踩踩脚垫、长椅椅、挂钩、伞伞架、镜子、公公告栏办公室办公桌椅、卷柜柜、广播器材材、电话、布布告栏、电脑脑及输出设备备教室小桌椅、教具、储储物柜（玩具具柜、教具柜柜）、图画和和照片筐、小小镜子、清洁洁用具、走线线、绘画美劳劳等用品、消消毒柜、电视视、DVD、电电子琴、书柜柜、白板多功能教师简易乐器、音感感钟
28、、民族乐乐器、全身镜镜、室内运动动器材、电视视、钢琴、DDVD、电脑脑、音响设备备、其他教学学硬件阅览室书架、小桌椅、小小沙发、视听听器材寝室床、床单、被子子、毛毯、枕枕头、橱柜厨房冷藏库、一大一一小一汤不锈锈钢灶、绞切切机、豆浆机机、开水机、电电磁炉、平头头灶、操作台台、消毒柜、冰冰箱、三联水水池、不锈钢钢排气烟罩、储储物柜、保洁洁柜、紫外线线灯、地脚架架、不锈钢多多层彩架、防防蝇塑料门帘帘、其它厨房房工具、配餐餐工具、消毒毒工具保健室急救箱、卫生保保健用品、基基础药品、推推车、药品柜柜、幼儿床及及床上用品、小小型玩具、健健康档案柜盥洗室镜子、洗手台、肥肥皂加、毛巾巾架、小马捅捅4、教学设备
29、日常生活教具用途教具名称独立生活训练衣饰筐（纽扣、带带子、别针、拉拉链、皮带扣扣、蝴蝶结等等）照顾环境刷子、小扫帚、鸡鸡毛掸子、拭拭布、喷雾水水壶、海绵、水水桶等动作抓五指抓（小皮球球）、三指抓抓（大弹珠）、二二指抓（小弹弹珠）倒米、水、沙舀杂粮、沙、弹珠珠夹弹珠、木珠、衣衣夹、筷子协调训练挤海绵、针筒转螺丝、瓶盖、泡泡泡器刺串珠、穿线板、缝缝工用纸组切木质刀子、木质质刨刀语言教具教具名称金属嵌图板、砂砂纸注音符号号、凹板与木木笔、笔顺砂砂子板、分类类图片、顺序序图片、相反反图片配对、手手音盒、指令令盒数学教具项目教具名称010数字认认识数棒、砂纸数字字板、纺锤棒棒箱、筹码与与数字卡十进位数练
30、习彩色串珠盒、金金黄色串珠组组、连续数认识百珠链、千珠链链、平方链、立立方链、一百百板、塞根板板四则运算银行游戏组、邮邮票游戏组、点点游戏组、数数架、减法蛇蛇、加法板、减减法板、乘法法板、除法板板分数认识分数小人、圆形形分数嵌图板板感官教具项目教具名称视觉训练带插座圆柱体组组、彩色圆柱柱体组、粉红红塔、棕色梯梯、长棒、色色板、几何图图形拼图柜、三三角形组合、单单项式、二项项式、三项式式、几何立体体组触觉训练触觉板、温觉板板、温觉瓶、重重量板、神秘秘袋听觉训练杂音筒、音感钟钟嗅觉训练嗅觉筒味觉训练味觉瓶自然人文教具教具名称树叶拼图櫉、生生物特征图片片、地区植物物分类图片、脊脊椎动物分类类图片、星
31、期期表、月份表表、四季卡片片、年表、陆陆地和水域地地形模型、彩彩色地球仪、世世界地图匮、地地图櫉架组、世世界国旗、九九大行星模型型组、太阳系系挂图、月相相变化挂图、地地球层次模型型、火山模型型5、设备配置费费用合计：440万（五）幼儿园招招生宣传1、宣传途径（1）编写一本本幼儿园的家家长完全手册册。在这本手手册里面，把把幼儿园的概概况、创办者者的背景、办办园理念、办办园特色、收收费标准、入入园须知等做做一些详细的的介绍。当有有家长咨询时时，送上一本本；（2）请幼儿专专家做讲座，向向家长宣讲专专业教育的先先进理念和方方法。和家长长统一认识，提提高幼儿园管管理理论水平平，现场交流流为家长答疑疑，发
32、现一些些平常不易发发现的问题；（3）一旦幼儿儿园大型玩具具到货，即打打开园门，免免费供小区幼幼儿游玩。此此时，注意一一个细节，一一定要在大喇喇叭里播放儿儿童经典歌曲曲，以创造一一个儿童游玩玩的人文环境境；（4）本幼儿园园对小区内和和小区外住户户实行差别收收费，对小区区内住户给予予一定收费优优惠，优惠幅幅度为5%；（5）印一些能能反映本幼儿儿园特色的宣宣传单，在周周边小区、超超市、娱乐中中心及各幼儿儿园家长出入入必经地发放放和张贴，实实行微笑服务务，在发放宣宣传单时态度度要好，对于于家长的一些些疑惑要耐心心解答，突出出本园特色与与优势。如果果条件允许发发放宣传单到到小区居民的的家中进行有有争对性
33、的宣宣传；（6）做一些横横幅，印上本本幼儿园的名名称、标语及及咨 询电话等，挂挂在小区主要要出入口，以以及城市主要要街道上；（7）选择新城城区媒体，通通过电视台、报报纸、室外广广告牌、公交交车身广告等等做宣传；（8）利用六一一儿童节、元元旦等节日免免费为幼儿发发放印有幼儿儿园名字的背背心、小奖品品等等。采用用以上的促销销手段，投资资不大，但对对吸引家长、扩扩大知名度很很有效果；（9）开通家长长热线。幼儿儿园可以和幼幼儿专家合办办专家热线，规规定每周末上上午8点至11点为家长长解惑答疑。这这种方式的好好处是，回避避面对面沟通通家长的顾虑虑和不好意思思，对家长的的帮助是实质质性的，是建建立幼儿园口
34、口碑的很好的的方式；（10）节假日日时，在电影影院包场孩子子们喜欢的电电影、动画片片，免费给家家长发放电影影票，让家长长和孩子们享享受到VIPP的待遇；（11）在新城城区知名的妇妇幼保健医院院、社区发放放幼儿园的免免费体验券和和代金券，吸吸引潜在的顾顾客群体前来来参观体验，由由此带动生源源。2、宣传费用合合计：10万（六）员工结构构及工资助教副园长（教务）保育员副园长（对外）副园长（对内） 园长 董事会餐饮老 师招生医 务保 安家长委员会宣传财务1、第一学期员员工结构，及及员工工资明明细：职位园长副院长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员合计人数134421121120试用工
35、资270022001800160015001800150018001500200018400正式工资3000250020001800170020001700200017002500209002、培训期间及及第一季度员员工工资：职位园长副院长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员合计人数134421121120试用工资270022001800160015001800150018001500200018400正式工资300025002000180017002000170020001700250020900第一季度工资810066005400480045005400450054004
36、5006000552003、第一季度教教师工资合计计：552000元（七）不可预见见费用：200万（八）各项费用用合计（单位位：万）项目前期费用房租土建、装修设备、配置招生宣传季度员工开销不可预见费用合计费用10万23万50万40万10万6万20万159万二、第一年财务务预算（一）第一年支支出预算：1、员工结构幼儿园工作人员员结构：计划划幼儿园工作作人员编制约约20名教职员员工：其中园园长1名，副园长长3名，幼教4名，助教4名，保育员员2名，招生人人员1名，医务室室人员1名，餐饮人人员2名，保安人人员1名，财务室室1，以上人员员择优录用，必必须具备相关关工作经验，有有较强责任心心。附：员工工资
37、职位园长副院长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员合计人数134421121120试用期270022001800160015001800150018001500200018400正式工资300025002000180017002000170020001700250020900注：所有金额单单位为元3、幼儿园经营营所需的能源源费用（煤、水水、电、气）约约：1.5万元/月 2、房屋租金：2.3万元/月4、幼儿园经营营管理费用约约：2 万元/月（如广告告宣传活动，笔笔墨纸张，新新增教具，财财务费用等等等） 幼儿园支出明细细员工工资水电费管理费房租投入金额累计金额51.841.522
38、.37.647.6461.841.522.37.6415.2871.841.522.37.6422.9282.091.522.37.8930.8192.091.522.37.8938.7102.091.522.37.8946.59112.091.522.37.8954.48122.091.522.37.8962.3713.09002.38.8971.2622.091.522.37.8979.1532.091.522.37.8987.0442.091.522.37.8994.93（注：所有金额额单位为万元元）（二）第一年收收入预算：1、招生人数：100人（每每班25人，分为为四个小班）假设：每年
39、按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。2、幼儿园日托托幼儿收费标标准为：每位位 800 元/月幼儿园孩子子托费月收入入为：8万元/月3、孩子托费年年收入为：880万元/年三、第二年财务务预算（一）第二年支支出预算：1、由于新增班班级，幼儿园园工作人员结结构：原在职职人员结构不不变，新增幼幼教1名，助教1名，保育员员1名。（新进进员工前三个个月工资按试试用期标准）试试用期新增员员工工资为：每月49000元。转正正后为：每月月5500元幼儿园支出出明细（工资资是否有涨幅幅）员工工资水电费管理费房租投入金额累计金额52.581
40、.522.38.388.3862.581.522.38.3816.7672.581.522.38.3825.1482.641.522.38.4433.5892.641.522.38.4442.02102.641.522.38.4450.46112.641.522.38.4458.9122.641.522.38.4467.3413.79002.36.0973.4322.641.522.38.4481.8732.641.522.38.4490.3142.641.522.38.4498.75（注：所有金额额单位为万元元）（二）第二年收收入预算：招生人数：1550人（每班班25人，小班班4个，中班2个
41、）假设：每每年按照上学学 10 个月月为计算基础础。托儿所的的餐费收入直直接与餐费支支 出抵扣，不不列入收入和和支出，其他他一些小的收收支忽略不计计。 幼儿园日托幼儿儿收费标准为为：每位 11000 元元/月 幼儿园孩子子托费月收入入为：15万元/月； 孩子托费年收入入为：1500万元/年。四、第三年财务务预算（一）第三年支支出预算：1、由于新增班班级，幼儿园园工作人员结结构：原在职职人员结构不不变，新增幼幼教1名，助教1名，保育员员1名。（新进进员工前三个个月工资按试试用期标准）试试用期新增员员工工资为：每月49000元。转正正后为：每月月5500元幼儿园支出明细细（工资是否否有涨幅）员工工
42、资水电费管理费房租投入金额累计金额53.071.522.38.878.8763.071.522.38.8717.7473.071.522.38.8726.6183.131.522.38.9335.5493.131.522.38.9344.47103.131.522.38.9353.4113.131.522.38.9362.33123.131.522.38.9373.2614.43002.36.7377.9923.131.522.38.9386.9233.131.522.38.9395.8543.131.522.38.93104.78（注：所有金额额单位为万元元）（二）第三年收收入预算：招生人数
43、：1660人（每班班20人，小班班4个，中班2个，大班2个）假设：每年按照照上学 100 个月为计计算基础。托托儿所的餐费费收入直接与与餐费支 出抵扣，不不列入收入和和支出，其他他一些小的收收支忽略不计计。 幼儿园日托幼儿儿收费标准为为：每位 11000 元元/月 幼儿园孩子托费费月收入为：16万元/月月； 孩子托费年收入入为：1600万元/年五、幼儿园营业业前三年收支支表营业前第一年第二年第三年合计支出15994.9398.75104.78457.46收入080150160390累计收益-159-14.9351.2555.2267.46第五部分 幼幼儿园教学一、幼儿园班级级设置 幼儿园编制为
44、：4 个班，每每班各25人，共计计100名幼儿儿。二、教育理念本幼儿园以专业业教育理念为为指导思想，同同时强调双语语教学重要性性，实施启发发式教学法，激激发儿童独立立思考能力和和创新意识，让让儿童感受、理理解日常事物物产生和发展展的过程，帮帮助幼儿建立立探索精神和和创新思维习习惯，从小培培养幼儿处理理事情的能力力、获取新知知识的能力、分分析和解决问问题的能力、语语言文字表达达能力以及团团队协作能力力。三、教育内容本幼儿园的教学学内容，以教教具的种类进进行区分，分分为五类，即即日常生活练练习、感观教教育、语言教教学、数学教教育和自然人人文教育。五五大类教学内内容都是通过过幼儿使用教教具来完成教教学任务的。幼幼儿在教师的的协助下反复复练习，经过过自我教育、自自我修正的学学习过程，能能够很好地开开发智力，提提高能力，展展现个性，陶陶冶情操。（一）日常生活活练习