《广州特种设备检验所程序文件,内有质量记录目录14508.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州特种设备检验所程序文件,内有质量记录目录14508.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东省清清远市锅锅炉容器器与特种设备备检验所所程序文件件第一版编制：本本所编写写组审核： 批准： 受 控 广东清清远 非受受控发布：二二00四四年八月月一日 实施施：二000四年年八月一一日广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP011第1页共44页文件控制制程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11l.0 目的的对与质量量管理体体系有关关的文件件实施控控制，确确保质量量管理体体系的有有效运行行。2.0 范围围适用于本本所质量量管理体体系要求求的文件件（包括括外来文文件）的的控制。3.0 职责责3.1 综合合室负责责文件的的接收、发发放、更更
2、改控制制和管理理。3.2 质量量负责人人、副所所长负责责相关文文件的审审核，所所长负责责相关文文件的批批准。3.3 各职职能部门门负责现现行相关关有效文文件的使使用、保保存、更更新等管管理。4.0 程序序4.1 本程程序管理理的文件件包括管管理文件件、技术术文件和和外来文文件。4.2 文件件的编制制、审核核和批准准4.2.1 质量量负责人人负责组组织质量量手册程程序文件件和相关关管理工工作文件件的编写写，副所所长负责责组织技技术文件件的编写写。4.2.2 质量量手册和和程序文文件由质质量负责责人审核核，相关关管理工工作文件件和技术术文件由由副所长长审核。4.2.3 管理理文件由由所长批批准，技
3、技术文件件由副所所长批准准。4.3 文件件的发放放4.3.1 文件件分“受控”和“非受控控”两种状状态，本本所内部部使用的的文件必必须是受受控文件件，文件件上应有有“受控”标识。4.3.2 质量量手册依依据手册册上确定定的发放放范围发发放，其其它文件件由文件件编制组组织人根根据实际际需要确确定发放放范围，由由综合室室发放。同同时综合合室将文文件发放放签收表表（QQR01P011）交由由文件接接受人员员履行签签收手续续。4.3.4 文件件使用人人将文件件损坏或或丢失需需要申请请补发时时，应填填写文文件领用用申请表表(QQR02P011)经相相关领导导批准后后，向综综合室领领取。广东省清清远市锅锅
4、炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP011第2页共44页文件控制制程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.3.5 综合合室对丢丢失的文文件补发发时，按按新的分分发序号号发放，对对损坏的的文件补补发时，按按原分发发序号发发放，并并收回损损坏的文文件销毁毁。4.4 文件件的更改改4.4.1 各部部门所使使用的文文件，任任何人不不得随意意在文件件上更改改。4.4.2 文件件需要更更改时，应应经所长长批准后后，方可可进行更更改。更更改时，应应确保同同该文件件相关的的文件同同时得到到更改。文文件更改改后，应应按4.2.22和4.2.33条规定定进行审审批。4.
5、4.3 文件件作条款款更改时时，更改改人应将将经审批批的修改改页交综综合室发发至文件件的使用用部门或或使用人人，并将将被更改改页收回回销毁。4.4.4 文件件更改、换换页或换换版发放放时，综综合室应应按4.3条的的规定发发放。4.4.5 非受受控文件件不需随随文件更更改而更更改。4.5 文件件的作废废4.5.1 作废废文件必必须由综综合室收收回，填填写文文件销毁毁申请表表（QQR03P011）并进进行销毁毁，文件件使用部部门或使使用人不不得以任任何借口口私自保保留。4.5.2 作废废文件收收回后应应即时销销毁，若若需保留留作为资资料，应应在文件件的封面面及每页页上盖“作废”标识并并隔离保保存。
6、4.6 文件件的管理理4.6.1 本所所制定技技术资料料及档案案管理制制度（QQW04）、图图书管理理制度（QQW03）等等文件作作为本程程序的支支持性文文件。由由综合室室统一对对本所资资料实行行归口管管理对已已经形成成的文件件并收到到的文件件在文文件资料料归档登登记表（QQR04P011）记录录。4.6.2 各部部门对所所使用的的文件应应妥善保保管，保保持整洁洁，不得得乱涂、乱乱画，有有保密要要求的应应注意保保密，不不得自行行复印。4.6.3 各部部门人员员因工作作需要需需借阅文文件时，应应到综合合室按综综合室的的要求办办理借阅阅手续。广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序
7、文件件文件编号号：QP011第3页共44页文件控制制程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.6.4 综合合室和各各部门应应对文件件和资料料的保管管提供适适宜的环环境和设设施，满满足防潮潮、防火火和防鼠鼠害、防防虫蛀的的要求。4.6.5 外来来文件管管理4.6.5.11外来文文件包括括设备检检测、管管理方面面的法律律、法规规，国家家及行业业标淮及及顾客所所提供的的被检产产品的技技术文件件等。4.6.5.22所内各各部门均均可接受受外来文文件，但但必须送送交综合合室统一一管理，任任何部门门和私人人不得私私自保留留。4.6.5.33收到外外来文件件后，综综合室应应在每份份文件封封
8、面或适适当位置置进行标标识，注注明接受受时间，同同时在文文件资料料归档登登记表（QQR04P011）上作作好记录录。4.6.5.44对外来来标准，副副所长或或相关部部门负责责人应负负责判别别是否为为适用的的标准，确确保获得得和使用用标准的的最新版版本。需需要时，应应确定发发放范围围，由综综合室按按4.22条规定定发放。4.6.5.55外来文文件旧版版本被新新版本取取代而作作废时，按按4.44条执行行。4.7 文件件编号原原则4.7.1 质量量手册编编号：QM版本号（如如01、002）手册代号号4.7.2 程序序文件编编号：QP序号（如如01、002）程序文件件代号广东省清清远市锅锅炉压力力容器
9、与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP011第4页共44页文件控制制程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.7.3 相关关管理工工作文件件编号：QW序号作业文件件代号4.7.4 质量量记录编编号：QR所属文件件代号记录序号号记录代号号4.8 在文文件管理理中，所所需的“受控”印章，由由综合室室妥善保保管，不不得外借借。5.0 相关关文件技术资资料及档档案管理理制度(QW04)图书管管理制度度（QQW03）6.0 执行行记录文件发发放签收收表（QQR01P011）文件领领用申请请表（QQR02P011）文件销销毁申请请单(QR03P011)文件资资料归档档登记表表（
10、QQR04P011）文件资资料一览览表（QQR05P011）文件借借阅登记记表（QQR06P011）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP022第1页共22页质量记录录控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.111.0 目的对质量记记录进行行控制和和管理，为为证实质质量活动动符合规规定的要要求以及及为质量量管理体体系有效效运行提提供客观观证据。2.0 范围适用于本本所质量量管理体体系所有有的质量量记录。3.0 职责3.l 综合室室负责对对本所的的质量记记录进行行统一管管理、编编号。3.2 各职能能部门对对其所产产生的质质量记录录在交由由
11、综合室室之前进进行管理理。3.3 从事质质量记录录填写的的人员对对记录的的内容和和每一个个数据的的准确性性、真实实性、齐齐全性负负责。4.0 程序4.l 质量记记录的设设置与格格式的设设计4.1.1 各职职能部门门应根据据本部门门工作的的质量管管理要求求与特点点设置必必要的质质量记录录并进行行质量记记录格式式的设计计。4.1.2 设计的的质量记记录与格格式的内内容应能能满足为为证实检检验服务务质量符符合规定定的要求求或质量量体系运运行的有有效性提提供足够够的证据据。4.1.3 有关检检验的质质量记录录格式应应经主管管领导审审定，质质量体系系运行的的相关记记录应经经质量负负责人审审定。4.1.4
12、 经审定定后的质质量记录录应由综综合室按按照文文件控制制程序（QQP01）进进行统一一编号，纳纳入质质量记录录一览表表（QQR07P022）中进进行管理理。4.2 质量记记录的填填写要求求与标识识4.2.1 质量记记录的填填写应按按设计的的格式进进行填写写，内容容应完整整，签署署齐全，各各项签名名必须签签全名。4.2.2 质量记记录填写写时确保保字迹工工整、清清晰，填填写后不不得更改改。如需需更改，只只能划改改，并在在划改处处签名。广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP022第2页共22页质量记录录控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8
13、.114.2.3 填写写后的质质量记录录应在指指定的位位置进行行编码标标识，编编码标识识为水号号。4.3 质量量记录的的收集、归归档和保保存4.3.1 各职职能部门门在对已已完成的的记录交交给综合合室。综综合室按按以便于于检索的的原则进进行装订订、编号号、归档档。4.3.2 归档档的质量量记录应应在质质量记录录归档登登记表（QQR08P022）进行行登记，登登记时应应将归档档位置清清楚的填填在登记记本上，以以便查阅阅时能迅迅速检索索。4.3.3 各部部门应对对质量记记录的保保存提供供适宜的的环境和和充分的的设施，满满足防潮潮、防火火、防虫虫蛀、鼠鼠害等要要求。4.3.4 记录录的保存存期限，应
14、应符合质质量记录录一览表表（QQR07P022）中的的规定。4.4 记录录的借阅阅需借阅有有关质量量记录时时，借阅阅人应填填写质质量记录录领用（借借阅、销销毁）申申请表（QQR12P022），经经分类管管理部门门领导批批准后方方可借阅阅。4.5 质量量记录的的销毁4.5.1 超过过保存期期限的质质量记录录，由文文件资料料员填写写质量量记录领领用（借借阅、销销毁）申申请表（QQR09P022），经经本部门门主管领领导审核核批准，与与指定的的监管人人一起进进行销毁毁。4.5.2 质量量记录销销毁后，文文件资料料员应在在质量量记录归归档登记记表（QQR08P022）上作作好记录录。5.0 相关关文件
15、文件控控制程序序（QQP001）6.0 执行行记录质量记记录一览览表（QQR07P022）质量记记录归档档登记表表（QQR08P022）质量记记录领用用（借阅阅、销毁毁）申请请表（QQR09P022）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP033第1页共33页管理评审审控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.111.0 目的的确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性、有有效性以以及质量量方针、质质量目标标的适应应性，评评价质量量管理体体系改进进和更改改的必要要性。2.0. 范围围适用于本本所对质质量管理理体系运运行现状状及质量量方针
16、、质质量目标标的综合合效果的的评审。3.0 职责责3.1 所长长主持召召开管理理评审会会议3.2 质量量负责人人负责组组织管理理评审会会议3.3 各职职能部门门负责人人参加管管理评审审会议，并并负责相相关纠正正和预防防措施的的实施，并并检查、跟跟踪纠正正和预防防措施的的效果。4.0 程序序4.1 评审审时机的的确定4.1.1 管理理评审会会议，每每年至少少要召开开一次。4.1.2 在下下列情况况下，所所长应考考虑开展展管理评评审活动动：a.当所所的体制制、组织织机构发发生重大大变化时时；b.当所所的质量量方针目目标需要要进行调调整时；C.当上上级监察察机构要要求发生生重大变变化时；d.当检检验
17、服务务质量出出现重大大异常时时；e.所长长本人认认为有必必要时。4.2 管理理评审输输入4.2.1 内外外部质量量审核结结果；4.2.2 上级级监察机机构和顾顾客的反反馈意见见；4.2.3 检验验、评审审过程及及服务质质量的符符合性；4.2.4 预防防和纠正正措施的的运行情情况；4.2.5 以往往管理评评审的跟跟踪措施施；广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP033第2页共33页管理评审审控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.2.6 经过过策划的的可能影影响质量量管理体体系的更更改；4.2.7 改进进的建议议。4.3 评审审前
18、的筹筹备4.3.1 质量量负责人人制订管管理评审审计划（QQR110PP03），经经所长批批准后，提提前三天天分发给给参加评评审活动动的有关关成员。4.3.2 参加加管理评评审活动动的各职职能部门门负责人人，应根根据管理理评审计计划作好好发言准准备。4.4 管理理评审实实施4.4.1 所长长主持召召开管理理评审会会议，阐阐明评审审内容和和评审的的目的。4.4.2 质量量负责人人报告内内外部质质量审核核的结果果、质量量体系运运行情况况、以往往的管理理评审的的跟踪措措施以及及经过策策划的可可能影响响质量管管理体系系的更改改。4.4.3 各职职能部门门负责人人根据纠纠正措施施控制程程序（QQP115
19、）和和预防防措施控控制程序序（QQP116）报报告各自自相关的的预防和和纠正措措施状况况，同时时提出各各自的改改进建议议。4.4.4 综合合室负责责人报告告上级监监察机构构和顾客客反馈情情况。4.4.5 根据据管理评评审输入入，对如如下内容容进行评评审：a.所建建立的文文件化的的质量体体系是否否有效？b.质量量方针和和质量目目标是否否适宜、有有效、充充分？怎怎样调整整才能保保持其适适应性、有有效性、充充分性？C.所执执行质量量体系最最薄弱的的环节和和最实质质问题是是什么？应该怎怎样加以以解决？d.所的的资源配配备是否否充足？是否需需要调整整？e.产品品的质量量趋势如如何？有有何重大大质量问问题
20、？f.内外外部质量量审核的的结果及及纠正和和预防措措施实施施情况。4.4.6 要求求参与管管理评审审的人员员在管管理评审审签到表表（QQR113PP03）上上签到。广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP033第3页共33页管理评审审控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.5评评审输出出4.5.1 评审审报告质量负责责人根据据评审会会议的管管理评审审记录（QQR11P033），编编写管管理评审审报告（QQRl2P033）。管管理评审审报告应应包括如如下方面面有关的的决定和和措施：质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；与与顾客
21、要要求有关关的产品品的改进进；资源源需求。管管理评审审报告经经所长批批准后，发发送到各各职能部部门。4.5.2纠正正和预防防措施4.5.2.11管理评评审会议议作出的的纠正和和预防措措施应明明确责任任部门和和人员，明明确完成成时间。4.5.2.22各室负负责对纠纠正和预预防措施施的实施施情况进进行效果果跟踪，随随时向质质量负责责人或所所长汇报报。4.5.2.33当评审审会议的的决议事事项涉及及到文件件更改时时，则按按文件件控制程程序（QQP001）的的有关规规定办理理。5.0相相关文件件纠正措措施控制制程序（QQP115）预防措措施控制制程序（QQP116）文件控控制程序序（QQP001）6.
22、0执执行记录录管理评评审计划划（QQR110PP03）管理评评审记录录（QQR111PP03）管理评评审报告告（QQR12P033）管理评评审签到到表（QQR113PP03）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP044第1页共33页人员培训训考核控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11l.0目目的对从事与与质量活活动有关关的所有有工作人人员进行行培训，提提高其质质量意识识和技术术水平。2.0范范围适用于本本所有与与质量活活动有关关人员的的培训。3.0职职责3.1副副所长负负责制订订所年度度分管部部门的培培训计划划并进行行组织实实施
23、。3.2各各部门提提出培训训需求。3.3所所长安排排人员培培训。4.0程程序4.1培培训要求求本所从事事的检验验工作，关关系到国国家和人人民的生生命财产产安全，工工作内容容涉及到到国家法法令和许许多技术术标准，需需要全所所员工不不断学习习，接受受各种培培训以提提高自己己的政策策水平和和业务能能力。下下面对本本所与质质量活动动有关的的人员的的能力及及培训提提出了要要求：（1）从从事设备备检验工工作的人人员应参参加专业业技术培培训，取取得相应应的检验验资格证证书。（2）从从事其它它专项技技术工作作的人员员，均应应接受专专项技术术培训，取取得与工工作相应应的资格格。（3）对对于检验验人员或或工作要要
24、求更高高的人员员要求有有较强的的外文资资料阅读读能力和和外语口口头交流流能力。（4）对对于省级级以上有有关部门门举办的的培训班班和专业业技术讲讲座，争争取派员员参加，提提高业务务水平。（5）财财务人员员要求具具有助理理会计师师或以上上职称。4.2培培训计划划（1）在在每年年年初，根根据本部部门本年年度取证证换证情情况及其其它能力力需求情情况，提提出培训训要求，并并填写培培训需求求申请表表（QQR14P044）在填填写的广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP044第2页共33页人员培训训考核控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11培
25、训需求求申请表表中，应应明确培培训人员员的类型型、要求求培训的的内容及及要求达达到的目目标。（2）培培训需求求申请表表（QQRl4P044）由副副所长审审批。副副所长根根据各部部门的培培训需求求申请表表进行综综合平衡衡,并报报所长审审批，获获准参加加培训的的员工接接受培训训。4.3 培培训实施施4.3.1 副所所长应根根据培训训计划，组组织有关关人员实实施和接接受培训训。在所所内进行行的培训训，要求求培训人人员签到到。4.3.2 在质质量手册册刚发布布或有重重大变化化时，由由副所长长组织面面向全所所人员的的质量手手册的解解释，确确保员工工认识到到所从事事的活动动的关联联性和重重要性以以及他们们
26、怎样做做才能有有助于质质量目标标的实现现。4.4 培培训评价价4.4.1 对于在在本所内内部实施施的培训训，内容容培训完完后，有有条件的的可以组组织考试试，对培培训结果果进行验验证。4.4.2 参加专专业培训训的人员员，必须须按照学学习班的的要求参参加考核核。回所所后向副副所长提提交考核核结果。4.4.3 技术职职称晋升升先由本本人申报报资料到到市人事事局，再再由各级级评委考考核。4.4.4 结合专专业技术术人员聘聘期考核核工作，对对每个岗岗位的工工程技术术人员进进行年度度考核。考考核内容容、标准准及组织织按照广广东省专专业技术术人员聘聘期考核核暂行办办法的的规定。4.4.5 副所长应应根据培
27、培训计划划的安排排，定期期对培训训计划落落实实施施情况、考考核情况及培培训记录录保存情情况进行行检查，发发现问题题及时纠纠正。4.5 培训训记录4.5.l 综合合室应对对参加参参加培训训的员工工建立培培训记录录（QQRl5P044），记记广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP044第3页共33页人员培训训考核控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11录内容包包括培训训时间与与地点、培培训单位位.发证证单位.证书级级别.类类型等，按按质量量记录控控制程序序（QQP02）进进行整理理、归档档保存。4.5.2 综合合室应对对员工建建立员员
28、工培训训履历表表（QQR16P044）o5.0 支持持性文件件质量记记录控制制程序（QQP02）6.0 质量量记录培训需需求申请请表（QQR114PP04）培训记记录（QQR115PP04）员工培培训履历历表（QQR16P044）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP055第1页共33页质量信息息管理控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.111.0 目的的通过适当当的手段段收集和和分析与与质量管管理体系系相关的的信息，以以保证和和证实质质量管理理体系的的适宜性性和有效效性，同同时评价价在何处处对质量量管理体体系进行行持续改改进。2.
29、0 范围围适用于所所有与质质量管理理相关的的信息的的采集和和分析。3.0 职责责3.1 副所所长负责责统筹统统计技术术的选用用、批准准、组织织培训及及检查统统计技术术的实施施效果。3.2 各职职能部门门主管领领导负责责统筹相相关部门门的数据据的传递递、分析析和处理理。3.3 各职职能部门门负责各各自的数数据的收收集、传传递和交交流，并并负责本本部门统统计技术术的具体体选择与与应用。4.0 程序序4.1 数据据是指能能够客观观地反映映事实的的资料和和数字等等信息。4.2 数据据来源4.2.1 内部部数据a）检验验和评审审过程中中的信息息；b）本所所工作人人员反映映的意见见。4.2.2 外部部数据
30、a）政策策、法规规与标准准；b）上级级监察机机构检查查结果及及反馈；c）用户户反馈及及投诉；d）采购购信息。4.2.3 数据据可采用用已有的的质量记记录、书书面资料料、讨论论交流、电电子媒体体、声像像设备、通通讯等方方式。广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP055第2页共33页质量信息息管理控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.3 数据据的收集集、分析析与处理理4.3.1 对数据据的收集集、分析析与处理理应提供供如下信信息a）顾客客满意和和（或）不不满意程程度；b）产品品满足顾顾客需求求的符合合性；c）过程程、产品品的特性
31、性及发展展趋势；d）供方方的信息息等。4.3.2 内部部数据的的收集、分分析与处处理4.3.2.11相应职职能部门门根据不不合格控控制程序序（QQP14）采采集分析析产品不不合格信信息，并并将其传传递到相相应的主主管领导导。4.3.2.22主管领领导定期期向所内内不同部部门的工工作人员员征求意意见，随随时接受受所内各各部门或或工作人人员对工工作情况况的反映映，并填填写信信息联络络处理单单（QQR118PP05）。4.3.3 外部部信息的的收集、分分析与处处理4.3.3.11综合室室负责上上级监察察机构的的意见及及反馈数数据的收收集、分分析，并并通过信信息联络络处理单单（QQR23P055）传递
32、递到相应应的主管管领导。4.3.3.22综合室室负责政政策、法法规、技技术标准准等信息息的收集集、整理理。分析析与传递递。4.3.3.33综合室室负责采采用检检验服务务质量调调查表（QQR17P055）对本本所服务务质量进进行调查查分析，调调查对象象包括上上级监察察机构和和用户，并并将数据据传递到到相应的的主管领领导。对对于一般般用户，采采用如下下公式计计算其满满意程度度：满意率=（满意意调查表表数00.8较满意意调查表表数00.6一般满满意调查查表数）总调查表数4.3.3.44综合室室负责采采购信息息的收集集分析，并并用信信息联络络处理单单（QQR118PP05）传传递。4.4 数据据分析方
33、方法4.4.1 为了了寻找数数据变化化的规律律性，通通常采用用统计方方法。广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP055第3页共33页质量信息息管理控控制程序序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.114.4.2 本所所基本统统计方法法的选择择(a)对对于上级级监察机机构意见见、用户户满意程程度一般般采用调调查表；（b）对对产品的的测量和和监控，当当合格率率在正常常控制范范围之内内时可采采用调查查表法；当合格格率低于于质量目目标的控控制时，可可采用排排列图、因因果图进进行分析析，找出出主要的的不合格格项，分分析原因因，以便便采取相相应的纠纠正或预
34、预防措施施；（c）对对过程的的测量和和监控采采用控制制图法：4.4.3 统计计方法选选用原则则a)优先先采用国国家公布布的质量量控制和和检验抽抽样标准准；b）采用用自己制制定的统统计方法法，应证证明它等等效或优优于国家家标准的的规定，并并制定相相应的鉴鉴定程序序。4.4.4 统计计方法实实施要求求a）副所所长制定定统计计培训计计划（QR19P05），负责组织有关人员进行统计方法培训，并作统计培训记录（QR20P05）；b）正确确使用统统计方法法，确保保统计分分析数据据的科学学、准确确、真实实。4.4.5 对统统计方法法适用性性和有效效性的判判定a）是否否降低了了不合格格品率；b）是否否能为有有
35、关过程程能力提提供有效效判定，以以利于改改进质量量；C）是否否提高了了产量、利利润和工工作效率率；d）是否否降低了了成本，提提高了质质量水平平和经济济效益。5.0 相关关文件不合格格控制程程序（QQP114）6.0 执行行记录检验服服务质量量调查表表（QQR117PP05）信息联联络处理理单（QQR18P055）统计培培训计划划（QQR119PP05）统计培培训记录录（QQR220PP05）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP066第1页共33页采购质量量控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.111.0 目的的通过对供供方在产产品供
36、货货、质量量保证、服服务能力力等方面面进行评评价和选选择，确确定合格格的供方方，建立立合格供供方的档档案，择择优选择择供方，确确保所采采购的产产品符合合规定的的要求。2.0 适用用范围适用于本本所在设设备（材材料）采采购活动动中对供供方评价价和选择择、采购购信息的的收集及及采购产产品的验验证。3.0 职责责3.1 各职职能部门门负责提提出设备备（材料料）的需需求，配配合设备备责任工工程师做做好供方方评价。3.2 设备备责任工工程师负负责组织织对设备备（材料料）供方方提供产产品的能能力、信信用进行行评审验验证；负负责对采采购产品品的验证证和验收收；协助助综合室室建立设设备档案案。3.3 综合合室
37、负责责设备备（材料料）采购购申请单单（QQR221PP06）的的实施；建立合合格供方方档案和和设备档档案。3.4 所主主管领导导负责检检查、指指导和监监督本程程序的实实施。4.0 工作作程序4.1 采购购信息各职能部部门根据据现场检检测及发发展需要要提出采采购设备备（材料料）的需需求，填填写设设备（材材料）采采购申请请单（QQR221PP06），标标明产品品名称、性性能指标标、数量量及用途途。设备责任任工程师师根据设设备（材材料）采采购申请请单（QQR221PP06），通通过杂志志、资料料、展览览会或上上网查询询的方法法收集供供方的资资料和信信息；组组织对供供方进行行评审验验证，确确定供方方单
38、位.为确保所所采购物物资满足足我所要要求，实实施采购购时，应应根据所所采购物物资的要要广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP066第2页共33页采购质量量控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11求确定必必要的采采购信息息，其内内容包括括：名称、型型号规格格;技术性能能要求或或质量特特性要求求；交付时间间及交付付条件；验证方式式与验证证地点；必要时，还还应包括括对供方方的生产产能力的的要求、生生产试验验人员的的要求、质质量管理理体系的的要求。采采购信息息应形成成文件，并并在实施施前得到到审批。4.2 设备备责任工工程师根根据供方方评审
39、的的结果、性性能价格格比、本本所的长长期规划划择优选选择供方方单位，确确定合格格供方名名单，将将设备备（材料料）采购购申请单单（QQR21P066），报报所主管管领导审审批。4.3 综合合室根据据所主管管领导批批准的设设备（材材料）采采购申请请单（QQR221PP06）的的内容购购置。4.4 采购购产品的的验证本所对所所采购的的物资进进货后，都都应按其其产品说说明书或或有关标标准进行行检查验验证，合合格方能能接受投投入使用用。如对所采采购的物物资需要要到供方方进行验验证时，应应在采购购信息中中对要开开展的验验证活动动作出安安排，对对验收准准则作出出规定，并并与供方方沟通。4.5 综合合室按技技
40、术资料料及档案案管理制制度（QQW004）进进行验收收，建立立设备档档案。4.6 工作作程序流流程：各职能部门：设备（材料）采购申请单编写设备责任工程师：对供方进行评审验证,确定供方.广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP066第3页共33页采购质量量控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.11设备责任工程师：将设备（材料）采购申请单报批所主管领导：设备材料采购申请单审批综合室：按批准的设备（材料）采购申请单购置设备责任工程师：组织对新购置设备（材料）验收综合室：建立设备档案5.0 引用文文件检测设设备控制制程序（QQP11）技术资资料
41、及档档案管理理制度（QQW04）设备管管理制度度（QQW01）6.0 质量记记录设备（材材料）采采购申请请单（QQR21P066）设备（材材料）开开箱验收收记录（QQR22P066）广东省清清远市锅锅炉压力力容器与与特种设设备检验验所程序文件件文件编号号：QP077第1页共33页特种设备备定期检检验过程程控制程程序第一版第00次修改改颁布日期期：20004.8.111.0 目的的：保证特种种设备检检验工作作质量，确确保特种种设备符符合国家家有关条条例、规规程、标标准及有有关部门门的相关关规定，保保证特种种设备的的安全运运行。2.0 范围围：适用于本本所特种种设备检检验工作作的质量量控制。3.0 职责责：3.1 检验验室负责责受理报报检，开开具缴费费通知书书，统计计到期应应检设备备，发送送特种种设备定定期检验验通知书书（QQR223PP07）,综合室室负责打打印检验验报告，顾顾客报检检资料和和检验报报告的归归档以及及检验报报告和合合格证书书的发出出。3.2 各检检验室主主任负责责检验安安排。3.3 各检检验室检检验员负负责现场场检验及及检验报报告出具具、