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1、河北省安安全生产产监督管管理局关于印发发河北北省非煤煤矿矿山山企业安安全生产产许可证颁颁证审查查办法的的通知冀安监管管一2201771866号各市（含含辛集、定定州市）安安全监管管部门、安安全生产产行政许许可部门门：为进一步步规范全全省非煤煤矿矿山山企业安安全生产产许可证证颁证审审查工作作，根据据国家相相关法律律、法规规、规章章和标准准的规定定，我局局制定了了河北北省非煤煤矿矿山山企业安安全生产产许可证证颁证审审查办法法，请请遵照执执行。河北省安安全生产产监督管管理局20177年9月30日河北省安安全生产产监督管管理局河北省非非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证颁证审查查办法本办法适适用于金金
2、属非金金属矿山山、尾矿矿库安全全生产许许可证颁颁证审查查工作，与与煤伴生生的金属属非金属属矿山安安全生产产许可证证办证工工作还应应按照关关于与煤煤共（伴伴）生的的矿山企企业申办办安全生生产许可可证有关关问题的的复函（安安监总厅厅管一函函200062877号）的的要求做做好审查查工作。采采掘施工工单位、地地质勘探探单位、石石油天然然气勘探探、开发发生产等等单位安安全生产产许可证证颁证审审查可参参照执行行。一、安全全生产许许可证许许可审查查方式非煤矿山山安全生生产许可可证核发发部门有有关工作作人员应应当依照照法律、法法规、规规章以及及国家安安全监管管总局、河河北省安安全监管管局的有有关规定定做好非
3、非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证许可可审查工工作，可可根据情情况采取取以下三三种审查查方式：（一）符符合性审审查“符合性性审查”是指发发证机关关仅对企企业申请请安全生生产许可可证材料料完备情情况进行行审查，只只要材料料齐全、格格式符合合要求的的，可依依照规定定颁发（延延期、变变更）安安全生产产许可证证。如发证机机关对企企业提交交的申请请材料没没有疑问问，除了了法律、法法规、规规章规定定必须进进行全面面现场复复核和确确定抽查查的对象象外，均均可采用用此审查查方式。符合性审审查可由由发证机机关两名名（含两两名）以以上工作作人员完完成。（二）部部分现场场复核“部分现现场复核核”是指在在材料符符合
4、性审审查的基基础上，发发证机关关对部分分申请材材料有疑疑问的，须须到非煤煤矿山企企业查阅阅相关材材料、踏踏勘现场场，对部部分材料料进行复复核。（三）全全面现场场复核“全面现现场复核核”是指发发证机关关到非煤煤矿山企企业全面面查阅复复核相关关申请材材料、安安全设施施设计、安安全评价价报告，对对矿山进进行现场场踏勘。对下列两两类非煤煤矿山，须须进行全全面现场场复核：1发证证机关在在非煤矿矿山建设设项目竣竣工验收收时，未未进行现现场全面面复核，首首次申请请安全生生产许可可证的。（安安全监管管部门的的现场监监督核查查意见只只能做为为发放安安全生产产许可证证的参考考，不能能代替许许可部门门的现场场复核工
5、工作。）2申请请安全生生产许可可证延期期前三年年发生过过亡人事事故的。对下列两两类非煤煤矿山，可可以不进进行全面面现场复复核：1发证证机关在在建设项项目竣工工验收时时，已进进行过现现场全面面复核，且且通过后后30个工工作日内内申请安安全生产产许可证证的。2二级级（含二二级）以以上安全全标准化化达标的的非煤矿矿山，且且三年内内未发生生亡人生生产安全全事故的的。对其他非非煤矿山山，发证证机关应应根据安安全生产产许可证证审查数数量，按按不低于于10%的比例例确定抽抽查对象象，进行行全面现现场复核核。二、安全全生产许许可证申申请材料料符合性性审查的的基本要要求根据法律律、法规规、规章章要求，结结合全省
6、省安全生生产许可可证许可可审查工工作实际际，对申申请材料料提出以以下审查查指导意意见，并并填写安安全生产产许可证证审查书书。（一）安安全生产产许可证证申请书书。审查查表格填填写是否否完整，申申请单位位是否具具有独立立法人资资格。（二）工工商营业业执照复复印件。审审查工商商营业执执照登记记名称是是否与申申请单位位名称一一致；经经营范围围是否与与申请许许可范围围相符。（三）采采矿许可可证复印印件。审审查采矿矿许可证证载明的的采矿权权人是否否与工商商营业执执照登记记名称一一致；采采矿许可可证是否否在有效效期内；许可范范围是否否包含申申请安全全生产许许可证的的许可范范围。（四）各各种安全全生产责责任制
7、复复印件。主主要负责责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制是否否健全。（五）安安全生产产规章制制度和操操作规程程目录清清单。审审查各项项规章制制度、作作业安全全规程、操操作规程程是否健健全，非非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证实施施办法（国国家安全全监管总总局200号令）规规定的88项管理理制度不不健全的的要作为为否决项项。（六）设设置安全全生产管管理机构构或者配配备专职职安全生生产管理理人员的的文件复复印件。审审查文件件是否有有效。（七）主主要负责责人和安安全生产产管理人人员安全全培训合合格证书书复印件件。审查查培训合合格证书书是否在在有效期期
8、内。（八）特特种作业业人员操操作资格格证书复复印件。查查阅设计计资料、安安全现状状（验收收）评价价报告，核核对特种种作业人人员证照照复印件件，特种种作业人人员的种种类、数数量是否否符合安安全生产产需求。（九）足足额提取取安全生生产费用用的证明明材料。查查阅相关关账目及及凭证，证证明材料料及材料料反映的的内容应应符合有有关规定定。安全全生产费费用提取取和使用用范围应应符合企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法（财财企22012216号）规规定，安安全生产产费用提提取和使使用应有有单独的的会计科科目或台台帐。（十）为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费的的证明材材料；因因特殊情情况不能能办理工工
9、伤保险险的，可可以出具具办理安安全生产产责任保保险的证证明材料料。查阅阅保险单单据、账账目复印印件。（十一）涉涉及人身身安全、危危险性较较大的矿矿山井下下特种设设备由具具备相应应资质的的检测检检验机构构出具合合格的检检测检验验报告，并并取得安安全使用用证或者者安全标标志。查查阅安全全现状（验验收）评评价报告告、检测测检验报报告复印印件，安安全评价价报告必必须列出出所有矿矿山井下下特种设设备清单单，检测测检验报报告必须须由有资资质的单单位出具具，并在在有效期期内。（十二）事事故应急急救援预预案，设设立事故故应急救救援组织织的文件件或者与与矿山救救护队、其其他应急急救援组组织签订订的救护护协议。查
10、查阅有关关文件、资资料，非非煤矿山山建立由由专职或或兼职人人员组成成的应急急救援组组织,配备必必要的应应急救援援器材、设设备；生生产规模模较小，未未建立事事故应急急救援组组织的，应应当指定定兼职的的应急救救援人员员，并与与邻近的的矿山救救护队或或者其他他应急救救援组织织签订救救护协议议。（十三）矿矿山建设设项目安安全设施施验收合合格的书书面报告告或安全全现状评评价报告告（延期期）。查查阅有关关资料。（十四）金金属非金金属矿山山企业从从事爆破破作业的的，还应应当提交交爆破破作业单单位许可可证。审审查爆破破作业单单位许可可证持有有单位名名称是否否与工商商营业执执照登记记名称一一致；爆爆破作业业单位
11、许许可证是是否在有有效期内内。金属非金金属矿山山独立生生产系统统和尾矿矿库在提提出延期期申请之之前6个月内内经考评评合格达达到安全全标准化化等级的的，可以以不提交交安全现现状评价价报告，但但需要提提交安全全标准化化等级的的证明材材料。特特种作业业人员、矿矿山井下下特种设设备的种种类、数数量由企企业进行行专门说说明。三、安全全生产许许可证申申请材料料的现场场复核内内容（一）部部分现场场复核内内容要求求部分现场场复核应应针对申申请材料料，对照照“非煤矿矿山安全全生产许许可证申申请材料料现场复复核表（附附件1）”相应内内容进行行复核，仔仔细填写写现场符符合表中中经过复复核的栏栏目，未未经过复复核的栏
12、栏目填写写未涉及及。（二）全全面现场场复核内内容要求求对企业进进行全面面现场复复核的，要要对企业业申请材材料和安安全评价价报告的的真实性性，按照照“非煤矿矿山安全全生产许许可证申申请材料料现场复复核表（附附件1）”及相应应的“非煤矿矿山安全全生产条条件现场场审查（检检查）表表”（附件件2、3、4）进行行检查。四、安全全生产许许可证申申请材料料的现场场复核要要求（一）复复核程序序与复核核人员根据本办办法，发发证机关关认为有有必要对对申请人人申请材材料进行行部分或或全面现现场复核核的，应应组织相相关人员员成立现现场复核核小组到到现场进进行复核核。复核核前应书书面通知知申请人人及当地地安全生生产许可
13、可部门，通通知内容容应包括括复核内内容、复复核时间间、复核核人员等等（可参参考附件件5）。现场复核核小组由由发证机机关工作作人员、当当地安全全生产许许可部门门工作人人员组成成，发证证机关认认为有必必要时，可可邀请专专家参加加。复核核小组成成员中，发发证机关关工作人人员不少少于2人，并并指定11名复核核小组负负责人，邀邀请的专专家应在在国家、省省、市三三级安全全生产专专家库中中选取。（二）现现场复核核工作实实施现场复核核时，复复核小组组负责人人应根据据复核工工作内容容，明确确成员分分工与工工作要求求，督促促有关人人员做好好复核工工作。复核完成成后应形形成“现场复复核意见见”，意见见应包括括复核内
14、内容、复复核过程程、复核核发现的的主要问问题、复复核结论论意见或或主要意意见等，由由复核小小组负责责人在“现场复复核意见见”上签字字，并附附相关的的表格或或专家组组意见。（三）现现场复核核情况处处置现场复核核完成后后，复核核小组负负责人应应将有关关情况向向发证机机关业务务处（科科）室负负责人进进行汇报报，重大大问题（如如：涉及及申请材材料弄虚虚作假，或或存在严严重问题题，拟不不予通过过审查的的）还应应向发证证机关领领导汇报报，复核核结果按按照以下下要求处处置：1经复复核后认认为材料料齐全，现现场情况况符合发发证条件件的予以以颁发（延延期、变变更）安安全生产产许可证证。2经复复核后认认为现场场情
15、况或或申报材材料须整整改方能能符合发发证条件件的，应应当责令令整改，整整改完成成后，又又下达整整改文书书的单位位负责验验收，由由安全评评价单位位确认，并并经发证证的安全全生产许许可部门门审核后后，予以以通过审审查。3经复复核后认认定申请请材料弄弄虚作假假（主要要指伪造造有关证证照，伪伪造中介介机构及及有关单单位出具具的报告告、证明明材料），或或存在下下列问题题的非煤煤矿山，不不予通过过安全生生产许可可证审查查：（1）矿矿山未按按照设计计要求形形成生产产系统，不不具备生生产能力力的；（2）被被安监部部门依法法认定存存在重大大事故隐隐患的；（3）按按照国家家法律、法法规、规规章及国国务院、省省政府
16、的的有关规规范性文文件要求求，应该该停产整整顿或关关闭的。五、其它它要求（一）矿矿山进行行安全现现状评价价时，应应对附件件2、3、4涉及的的内容，采采用安全全检查表表法进行行评价。（二）进进行复核核时，应应在原安安全生产产许可证证有效期期内且不不得停工工。否则则，应由由非煤矿矿山企业业和当地地安监部部门分别别作出书书面情况况说明，报报复核组组织单位位同意后后才可进进行。（三）本本办法及及附件中中涉及的的规定和和标准发发生变化化的，按按照新的的规定和和标准执执行。附件：11非煤煤矿山安安全生产产许可证证申请材材料现场场复核表表2金属属非金属属露天矿矿山安全全生产条条件现场场审查（检检查）表表 3
17、3金属非非金属地地下矿山山安全生生产条件件现场审审查（检检查）表表 44尾矿矿库安全全生产条条件现场场审查（检检查）表表5安全全生产许许可证申申请材料料现场复复核通知知（信息公公开形式式：主动动公开）河北省安安全生产产监督管管理局办办公室20017年年9月30日印印附件1：非煤矿山山安全生生产许可可证申请请材料现现场复核核表取证单位位名称：复核（检检查）负负责人： 年年月 日序号复核项目目复核依据据及要求求复核方法法存在问题题及复核核结果复核（检检查）人人1工商营业业执照工商营业业执照登登记名称称与申请请单位名名称一致致，经营营范围与与申请许许可范围围相符；工商营营业执照照在有效效期内。核对原
18、件件2采矿许可可证矿山开采采必须具具有采矿矿许可证证，并在在有效期期内，许许可内容容与实际际情况一一致。核对原件件3主要负责责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制主要负责责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、主要要岗位安安全生产产职责明明确；企企业与主主管部门门签订安安全生产产目标管管理责任任书，企企业内部部按照要要求签订订目标管管理责任任书，并并定期进进行经济济奖惩考考核。查有关文文件原件件。4安全生产产规章制制度、采采掘作业业规程（或或施工组组织设计计）、各各工种操操作规程程矿山企业业应根据据安全生生产主要要工作内内容，制
19、制定安全全检查制制度、职职业危害害预防制制度、安安全教育育培训制制度、生生产安全全事故管管理制度度、重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度、设设备安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度等管理理制度，以以及各类类安全技技术规程程、操作作规程等等。查上报的的目录是是否有相相应的文文件原件件和发布布令。5安全生产产管理机机构或者者配备专专职安全全生产管管理人员员文件相关机构构及人员员任命应应有企业业文件。每每个矿山山必须配配备专职职安全管管理人员员，露天天矿山每每班必须须确保有有专职安安全员或或分管领领导在作作业现场场巡查，地地下矿山山每班必必须确保保有专职职安全
20、员员在作业业现场巡巡查和矿矿领导在在井下带带班。查企业文文件原件件。通过过询问职职工、查查阅档案案、检查查现场，安安全生产产管理机机构与人人员是否否真实配配备到位位。6主要负责责人和安安全生产产管理人人员安全全资格证证书安全合格格证书必必须由法法定部门门签发，并并在有效效期内。矿矿山主要要负责人人（包括括矿山企企业法定定代表人人、综合合性企业业或有多多个独立立矿山生生产系统统企业的的下属矿矿山的矿矿长）、安安全管理理人员（企企业分管管安全领领导或矿矿山独立立系统的的分管安安全副矿矿长、专专职矿山山安全管管理人员员），须须取得安安全资格格证书。核对原件件，并通通过查企企业组织织机构及及任命文文件
21、掌握握应持证证人员情情况。7特种作业业人员操操作资格格证书矿山特种种作业人人员应具具有操作作资格证证书，证证书应在在有效期期内。专专属矿山山的特种种作业人人员主要要有：排排水作业业、爆破破作业、安安全检查查作业、提提升机操操作作业业，地下下矿山的的通风作作业、支支柱作业业、井下下电气作作业，尾尾矿库的的尾矿作作业。核对原件件，并通通过查职职工名单单、查现现场等掌掌握矿山山特种作作业人员员情况。8提取安全全生产费费用的证证明材料料证明材料料及材料料反映的的内容应应符合有有关规定定。安全全生产费费用提取取和使用用范围应应符合财财政部财财企22012216号规规定；安安全生产产费用提提取和使使用应有
22、有单独的的会计科科目或台台帐。查阅相关关账目及及凭证。9为从业人人员缴纳纳工伤保保险费的的证明材材料矿山所有有人员应应全部参参加社会会工伤保保险。因因特殊原原因没有有参加社社会工伤伤保险的的，应参参加雇主主责任险险或安全全生产责责任险。查保险单单据原件件，并通通过职工工档案了了解是否否全部参参加保险险。10涉及人身身安全、危危险性较较大的矿矿山井下下特种设设备检测测检验报报告查阅安全全现状（验验收）评评价报告告、检测测检验报报告复印印件，安安全评价价报告必必须列出出所有矿矿山井下下特种设设备清单单，检测测检验报报告必须须由有资资质的单单位出具具，并在在有效期期内查检测检检验报告告原件，并并核对
23、现现场情况况，掌握握是否做做到应检检尽检。11事故应急急救援金属非金金属矿山山建立由由专职或或兼职人人员组成成的应急急救援组组织,配备必必要的应应急救援援器材、设设备；生生产规模模较小，未未建立事事故应急急救援组组织的，应应当指定定兼职的的应急救救援人员员，并与与邻近的的矿山救救护队或或者其他他应急救救援组织织签订救救护协议议。查有关文文件原件件；查应应急救援援器材是是否与设设计要求求等相符符。12爆破作业业单位许许可证金属非金金属矿山山企业从从事爆破破作业的的，除应应当依照照本实施施办法第第八条的的规定提提交相应应文件、资资料外，还还应当提提交爆爆破作业业单位许许可证核对原件件13其它申请请
24、材料相关规定定附件2：金属非金金属露天天矿山安安全生产产条件现现场审查查（检查查）表被审查（检检查）单单位名称称： 年 月 日一、企业业安全管管理序号检查项目目检查依据据及要求求检查方法法存在问题题及检查查结果检查人1矿山主体体资格合合法生产矿山山具备营营业执照照、采矿矿许可证证、安全全生产许许可证，并并在有效效期内，企企业生产产活动不不超出安安全生产产许可证证许可范范围。新新建、改改建、扩扩建项目目依法履履行建设设项目安安全设施施“三同时时”审查审审批手续续。检查证件件、文件件、图纸纸，现场场踏勘。2安全生产产规章制制度与操操作规程程矿山企业业要建立立健全主主要负责责人、分分管负责责人、安安
25、全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制。制制订安全全检查制制度、职职业危害害预防制制度、安安全教育育培训制制度、生生产安全全事故管管理制度度、重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度、设设备安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度等管理理制度，以以及各类类安全技技术规程程、操作作规程等等。上述述制度由由企业根根据实际际需要制制定，不不强调一一一对应应，但规规章制度度应覆盖盖企业安安全管理理主要工工作内容容，重点点是法定定的工作作内容。查阅相关关文件。查查安全档档案与财财务资料料，验证证目标管管理责任任书是否否进行考考核。查查阅安全全生产档档案
26、、检检查现场场以验证证规章制制度、规规程是否否在企业业贯彻实实施。3安全生产产档案安全生产产档案主主要包括括：设计计材料、竣竣工材料料以及其其他与安安全生产产有关的的文件、材材料和记记录。要要求分门门别类归归档，便便于查阅阅。查阅安全全生产档档案。4安全教育育培训1.矿山山企业应应对职工工进行安安全生产产教育和和培训，未未经安全全生产教教育且培培训合格格的不应应上岗作作业。查阅培训训材料，询询问职工工。2.新进进露天矿矿山的作作业人员员，应接接受不少少于400h的安安全教育育，经考考试合格格后，方方可上岗岗作业。3.调换换工种的的人员，应应进行新新岗位安安全操作作的培训训。5个体防护护矿山企业
27、业必须为为从业人人员提供供符合国国家标准准或者行行业标准准的劳动动防护用用品，并并监督、教教育从业业人员按按照使用用规则佩佩戴、使使用。现场检查查，查阅阅台账和和发放记记录。6工伤保险险矿山企业业应为从从业人员员办理社社会工伤伤保险，因因特殊情情况不能能办理社社会工伤伤保险的的，可以以办理安安全生产产责任保保险或者者雇主责责任保险险。查阅保险险缴纳证证明，并并通过职职工档案案了解是是否全部部参加保保险。7安全生产产投入依照国家家有关规规定足额额提取安安全生产产专项费费用、缴缴纳并专专户存储储安全生生产风险险抵押金金。安全全生产费费用提取取和使用用范围应应符合财财政部财财企22012216号规规
28、定；安安全生产产费用提提取和使使用应有有单独的的会计科科目或台台帐。查阅相关关账目及及凭证，并并对使用用情况进进行抽查查。8安全生产产应急救救援1.矿山山企业应应根据存存在风险险的种类类、事故故类型和和重大危危险源的的情况制制定综合合应急预预案和相相应的专专项应急急预案，风风险性较较大的重重点岗位位应制定定现场处处置方案案。应急急预案应应经过评评审，并并按照隶隶属关系系向当地地县级以以上安全全生产监监督管理理部门备备案。查阅应急急预案及及企业内内部审批批；是否否备案。2.矿山山企业应应建立由由专职或或兼职人人员组成成的事故故应急救救援组织织,配备必必要的应应急救援援器材和和设备。生生产规模模较
29、小不不必建立立事故应应急救援援组织的的，应指指定兼职职的应急急救援人人员，并并与邻近近的矿山山救护队队或者其其他应急急救援组组织签订订救援协协议。查阅相关关救援队队伍、救救援协议议文件；现场检检查应急急救援器器材设备备配备情情况。3.矿山山企业应应制定应应急预案案演练计计划，每每年至少少组织一一次综合合应急预预案演练练或者专专项应急急预案演演练，每每半年至至少组织织一次现现场处置置方案演演练。查阅演练练计划及及演练记记录。9安全生产产技术工工作1、参考考以下要要求配备备：采矿矿许可证证生产规规模在3300万万吨以上上的应当当至少配配备4名，并并且有22名是在在岗在职职人员；采矿许许可证生生产规
30、模模在1000到3000万吨应应当至少少配备33名，并并且1名是在在岗在职职人员；采矿许许可证生生产规模模在1000万吨吨以下的的露天矿矿山应当当配备22名；小小型露天天采石场场应当配配备1名。（矿矿山工程程技术人人员指采采矿、地地质、测测量、爆爆破等专专业的工工程技术术人员，人人员配备备数量是是参考，主主要看技技术工作作是否做做好）查阅技术术人员证证件、劳劳动合同同或聘用用合同。查具体工作情况判定劳动关系是否真实。2.必须须具备下下列图纸纸，并根根据实际际情况的的变化及及时更新新：矿区区地形地地质图，采采剥工程程年末图图及现状状图等。采采剥工程程年末图图及现状状图应反反映采矿矿许可证证矿区范
31、范围。查阅相关关图纸。3、露天天矿山应应在每个个单项工工程（包包括开拓拓、采矿矿、剥离离以及施施工危险险性较大大的其它它工程）开开工前，编编制施工工组织设设计。施施工组织织设计由由矿山技技术部门门负责人人（或生生产部门门负责人人）组织织相关专专业技术术人员编编制，由由具有工工程师以以上职务务的采矿矿技术人人员审核核，经矿矿山安全全生产管管理部门门（或专专职安全全管理人人员）会会审，报报矿山技技术负责责人（没没有技术术负责人人的报分分管生产产的企业业负责人人）批准准后实施施。工程程开工前前，由技技术人员员向负责责工程施施工的管管理人员员、工人人进行交交底。工工程施工工过程中中，发现现客观条条件发
32、生生较大变变化的，应应及时修修订施工工组织设设计，并并作补充充交底。查阅有关关材料档档案10外包工程程管理金属非金金属矿山山采掘工工程、建建设工程程承包单单位应当当依法取取得非煤煤矿山安安全生产产许可证证和相应应等级的的施工资资质，并并在其资资质范围围内承包包工程；发包单单位应当当与承包包单位签签订安全全生产管管理协议议，明确确各自的的安全生生产管理理职责；矿山企企业应该该按照法法律法规规的有关关要求履履行安全全生产监监管职责责，对外外包工程程安全生生产实施施监督管管理。查阅有关关材料档档案11其他国家法律律法规、规规章标准准及批准准的安全全设施设设计规定定的其它它要求。备注：如果是是将工程程
33、全部发发包给施施工单位位施工的的建设矿矿山，对对本表涉涉及的要要求，在在符合国国家法律律、法规规、规章章的情况况下，可可以根据据双方签签订的协协议，由由承包单单位或双双方承担担，安全全生产许许可部门门依此对对承包单单位或双双方进行行检查。金属非金金属露天天矿山安安全生产产条件现现场审查查（检查查）表被审查（检检查）单单位名称称： 年年 月日二、采剥剥工程序号检查项目目检查依据据及要求求检查方法法存在问题题及检查结果果检查人1采剥要素素1.台阶阶高度、平平台宽度度、台阶阶坡面角角、终了了边坡角角等采剥剥要素应应符合批批准的安安全设施施设计要要求。台台阶高度度平均不不得大于于设计高高度的110%，
34、最最大处不不得超过过30%；平台台宽度平平均不得得小于设设计的110%，最最小处不不得小于于30%，且不不能违反反金属属非金属属矿山安安全规程程的有有关规定定。工作作台阶坡坡面角不不得超过过设计的的15%，终了了边坡角角不得超超过设计计的2%，终了了台阶边边坡角不不得超过过设计的的5%。现场检查查。2.边坡坡防护工工程、预预加固措措施符合合批准的的安全全设施设设计要要求。现场检查查。2空区处理理开采境界界内的废废弃巷道道、采空空区和溶溶洞，应应及时标标注在矿矿山平面面图上，现现场设置置明显警警示标志志，并至至少提前前一个台台阶进行行处理。现场检查查、查阅阅图纸。3露天矿边边界管理理露天矿边边界
35、应设设可靠的的围栏或或醒目的的警示标标志，防防止无关关人员误误入。露露天矿边边坡坡顶顶线2mm范围内内，可能能危及人人员安全全的树木木及其他他植物、不不稳固松松散岩土土层和材材料等，应应予清除除，其覆覆盖的松松散岩土土层厚度度超过22m时，其其倾角应应小于自自然安息息角。现场检查查。4采剥设备备矿山穿孔孔设备、铲铲装设备备、运输输设备和和推土机机等主要要设备的的型号符符合批准准的安安全设施施设计要要求。现场检查查。5穿孔与爆爆破1.穿孔孔作业及及穿孔设设备行走走应符合合GB1164223-220066中5.22.2的的规定。现场检查查。2.爆破破源至人人员及其其他保护护对象之之间的安安全距离离
36、、总起起爆药量量或一次次最大起起爆药量量符合设设计规定定；水孔孔爆破应应采用防防水炸药药或采取取防水措措施；采采用电雷雷管起爆爆时，应应配备雷雷电预警警装置。临临近最终终边坡的的控制爆爆破应符符合批准准的安安全设施施设计要要求。现场检查查、查阅阅爆破作作业记录录。避炮设施施及爆破破警戒应应符合爆爆破设计计及初步步设计安安全设施施设计的的要求。查阅相关关材料及及检查现现场。6铲装作业业1.铲装装作业和和铲装设设备行走走移动应应符合GGBl66423320006中中5.22.3的的规定。现场检查查。2.汽车车运输的的采场,2台以以上挖掘掘机在同同一平台台同时工工作时，挖挖掘机之之间间距距应不小小于
37、其最最大挖掘掘半径的的3倍，且且不小于于50mm。现场检查查。3.上、下下台阶同同时作业业的挖掘掘机，应应沿台阶阶走向错错开一定定的距离离；在上上部台阶阶边缘安安全带进进行辅助助作业的的挖掘机机，应超超前下部部台阶正正常作业业的挖掘掘机最大大挖掘半半径3倍的距距离，且且不小于于50mm。现场检查查。7其他国家法律律法规、规规章标准准及批准准的安全全设施设设计规定定的其它它要求。现场检查查金属非金金属露天天矿山安安全生产产条件现现场审查查（检查查）表被审查（检检查）单单位名称称：年月日三、矿山山运输序号检查项目检查依据据及要求求检查方法存在问题题及检查结果果检查人1公路运输输1.运输输道路等等级
38、、道道路参数数应符合合批准的的安全全设施设设计要要求和GGBJ222的规规定。道路参数数的与安安全设施施设计不不符（指指导致安安全条件件下降方方向的），经经采取相相关安全全对策后后，如经经设计单单位或安安全评价价单位论论证，可可保障安安全的，最最大允许许超过设设计值的的20%。现场检查查。2.道路路的急弯弯、陡坡坡、危险险地段应应设有警警示标志志。现场检查查。3.山坡坡填方的的弯道、坡坡度较大大的填方方地段以以及高堤堤路基路路段，外外侧应设设置护栏栏、挡车车墙等，并并符合设设计要求求。现场检查查。4、道路路两侧边边坡应能能保持长长期稳定定，其边边坡角不不得超过过设计值值的5%或符合合设计确确定
39、的原原则。5.主要要运输道道路及联联络道的的长下坡坡道路，应应根据运运行安全全需要，设设置汽车车避让道道，并符符合设计计要求。现场检查查。6.卸矿矿平台(包括溜溜井口、栈栈桥卸矿矿口等处处)的调车车宽度应应符合批批准的安安全设施施设计要要求。卸卸矿地点点应设置置牢固可可靠的挡挡车设施施，并设设专人指指挥。挡挡车设施施的高度度应不小小于该卸卸矿点各各种运输输车辆最最大轮胎胎直径的的2/55。现场检查查。7.深凹凹露天矿矿运输矿矿(岩)石的汽汽车，应应采取尾尾气净化化措施。现场检查查。8.公路路运输作作业应符符合GBB164423-20006中5.33.2的的规定。现场检查查。2溜槽、平平硐溜井井
40、运输1.溜槽槽的结构构、位置置和坡度度应符合合批准的的安全全设施设设计要要求。溜溜槽底部部接矿平平台周围围应有明明显警示示标志，溜溜矿时人人员不应应靠近，以以防滚石石伤人。现场检查查。2.平硐硐溜井应应采取有有效的除除尘措施施。现场检查查。3.溜井井的卸矿矿口应设设挡墙，并并设明显显标志、良良好照明明和安全全护栏，以以防人员员和卸矿矿车辆坠坠入。机机动车辆辆卸矿时时，应有有专人指指挥。现场检查查。4.运输输平硐内内应留有有宽度不不小于11m(无无轨运输输时，不不小于11.2mm)的人人行道。进进入平硐硐的人员员，应在在人行道道上行走走。现场检查查。5.平硐硐内应有有良好的的照明设设施和联联络信
41、号号。现场检查查6.平硐硐通风防防尘措施施应符合合批准的的安全全设施设设计要要求。现场检查查。3带式输送送机运输输1.带式式输送机机的参数数和整机机布置应应符合批批准的安安全设施施设计要要求。现场检查查。2.装料料和卸料料点应设设空仓、满满仓等保保护装置置，带有有声光报报警信号号并与输输送机连连锁。现场检查查。3.带式式输送机机应设有有防胶带带撕裂、断断带、跑跑偏等保保护装置置，并有有可靠的的制动、胶胶带清扫扫以及防防止过速速、过载载、打滑滑、大块块冲击等等保护装装置，线线路上应应有信号号、电气气联锁和和停车装装置，上上行的带带式输送送机应设设防逆转转装置。现场检查查。4.带式式输送机机两侧应
42、应设人行行道，经经常行人人侧的人人行道宽宽度应不不小于11.0mm；另一一侧应不不小于00.6mm。人行行道的坡坡度大于于7时，应应设踏步步。现场检查查。4其他国家法律律法规、规规章标准准及批准准的安全全设施设设计规定定的其它它要求。现场检查查金属非金金属露天天矿山安安全生产产条件现现场审查查（检查查）表被审查（检检查）单单位名称称：年月日四、防排排水序号检查项目检查依据据及要求求检查方法法存在问题题及检查结果果检查人1基本要求求矿山应设设置或明明确防排排水管理理机构，大大、中型型露天矿矿山应设设专职或或兼职水水文地质质人员，建建立水文文地质材材料档案案。每年年应制定定防排水水措施，并并定期检
43、检查措施施执行情情况。查阅明确确防排水水机构、人人员的文文件，查查阅防排排水工作作相关材材料。2地表水防防治1.采场场总出入入沟口、平平硐口、排排水井口口和工业业场地的的防洪措措施符合合安全全设施设设计要要求。现场检查查。2.露天天采场周周边设有有导流堤堤、排洪洪沟（渠渠）、新新改河道道等防洪洪设施应应符合批批准的安安全设施施设计要要求。现场检查查。3排水系统统采场排水水方式、排排水设施施、设备备应符合合批准的的安全全专篇要要求。现场检查查。4其他国家法律律法规、规规章标准准及批准准的安安全设施施设计规规定的其其它要求求。现场检查查金属非金金属露天天矿山安安全生产产条件现现场审查查（检查查）表
44、被审查（检检查）单单位名称称：年月 日五、供配配电及通通讯序号检查项目目检查依据据及要求求检查方法法存在问题题及检查结果果检查人1供配电系系统1.矿山山电源线线路及供供配电系系统应符符合批准准的安安全设施施设计要要求或GGB5000700-20009的的规定。现场检查查。2.矿山山主变电电所主变变压器运运行方式式应符合合批准的的安全全设施设设计要要求和GGB5000700-20009第第3.00.8的的规定，电电气设备备不应超超过额定定值运行行；电气气设备继继电保护护整定要要与实际际负荷匹匹配并定定期校验验。现场检查查。2防雷及应应急照明明地面建（构构）筑物物防雷应应符合现现行国家家标准GGB5000577-20010的的规定；露天采采矿场电电气设备备的防雷雷应符合合GB5500770-220099第5.00.200条规定定；应急急照明应应符合GGB5004144-20007第第10.5条规规定。现场检查查。3架空线及及电缆架空线及及电缆应应符合批批准的安安全设施施设计或或GB5500770-220099的要求求。现场检查查。4电气设备备露天矿山山电气设设备的防防护应符符合批准准的安安全设施施设计要要求和GGB/TT90889-220088的规定定，并应应取得“产品合合格证”。户外外高压电电气设备备应在22.6mm以下的的裸露带带电部分分设置围围栏。现场检查查。5电气保护护